卷烟仓储管理制度.docx

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1、银川市烟草专卖局（公司）客户服务标准YCYC - PS - 02卷烟仓储管理制度2007-12-31 发布2008-01-01 实施银川市烟草专卖局（公司）卷烟仓储管理制度1目的为规范物流配送中心卷烟仓储工作中的主要操作流程和行为，提高物 流仓储工作效率和质量，提高内外部客户满意度，特制订本管理制度。本制度适用于市局（公司）卷烟从到货、扫码、入库、存储等仓储环 节各岗位人员的管理。3术语和定义无4工作制度4. 1卷烟入库管理制度4. 1.1储配部仓库根据卷烟营销中心采供部的到货信息，做好储位、设备、 人员的准备工作。4.1.2 根据卷烟工业企业提供的准运证、增值税发票、合同，与实物核对 准确后

2、，办理入库手续及分配托盘、货位。4.1.3 通过卷烟决策系统录入到货信息，对每一件卷烟进行扫码入库，不 得漏扫和不扫；对个别不可识别残码进行手工处理，数据准确率达到100%； 对于入库无码的卷烟，不得办理入库。4.1.4 到货必须办理入库手续，不得货到不办理入库、或货未到提前办理 入库（特殊情况必须经过审批落实责任后才能办理）。4.1.5 1.5卷烟到货及时与采供部联系，明确调入的品牌、数量，入库至地面 库区暂存保管，减少重复劳动及商品损耗。4. 1.6对商品验收挤压受损数量，要在录制入库验收单上详细注明，为财 务支付货款提供有效信息。4. 1.7办理入库工作结束后，当日及时将到货扫码信息及时

3、回送，不得拖 延不报或漏报，影响下一环节的工作。4. 2卷烟仓储货位管理制度4. 2.1仓储储位管理由仓储管理系统实施全过程跟踪控制。4. 2. 2商品入库、出库、存放托盘，严格按照仓储管理系统生成的储位对应存放，不随意入库或不按系统指定的储位入库；4. 2. 3对单一牌号五件以下的卷烟，及时调整到虚拟储位存放，便于最大 限度地提高储位实际利用率。仓储货架二、三层以存放整板为主，一层以存放零散为主，保管员 要勤调整，便于出库提高工作效率。4. 2. 5根据储位管理提供库存预警信息，及时反馈有关部门，控制好卷烟 调入进度及限库指标。根据仓库设定实际储位、虚拟储位、分拣线储位提供信息，及时进 行储

4、位管理维护，保证提供信息的准确性。4. 3卷烟出库管理制度储配部卷烟出库必须凭银川市烟草公司有效票据、印章齐全发出， 绝对不允许白条出库。1.1.1 3.2卷烟出库遵循“先进先出、推陈储新”的原则。日销售出库，必须 根据仓储系统指定托盘对应取货，每个托盘运送卷烟不得超过三个品牌规 格，二次封口卷烟根据当日销售数量比例搭配，交接时说明。4.3.3 出库时，保管员在扫码控制机录入或导入分拣领用出库单，分拣领 用出库单上将标明每一种品牌规格卷烟的出库件数和条数，同时系统获取 对应信息。4.3.4 3.4仓库保管员启动扫描任务，准备对出库件烟进行扫描。4.3.5 扫码员对每一件卷烟进行扫描，对不可识别

5、扫描的件烟按照规定的 不可识别码处理程序进行操作，保证出库数量与扫码数量相符。4.3.6 已扫码件烟应与未扫码的件烟隔离存放或有明显标识。最终统一码 盘与分拣线进行交接确认。4.3.7 所有出库件烟扫描完毕后，仓库保管员核对出库单和扫码结果，并 确认扫描完毕，通过扫描控制机将件烟扫描信息回送到市公司本地管理机。4.3.8 卷烟退回厂家出库，必须上报物流配送中心，经过财务科审核，并 由财务负责人和主管领导签字后，方可以办理退货出库手续。4.3.9 卷烟耗损出库，对路途受损卷烟，挑拣到盒后，每月20日统计上报 物流配送中心，由物流配送中心、营销中心、分管领导和主管领导（局长、 经理）审批签字后，按

6、财务规定程序做耗损处理，由公司办公室统一处理。 4. 3. 10厂家运送途中挤压受损卷烟兑换出库，凭财务、营销、物流主要负 责人同意签字单据，与厂家业务员约定归还期限，或者由厂家业务员用完 整商品与挤压商品现场兑换，保管员做好兑换记录。4.3.10 11卷烟产品质量兑换出库，卷烟流通过程中，发现卷烟有挤压、质量 问题，经办人在办理中要认真负责鉴定后，填写兑换申请，经过送货部长、 中心经理审核签字，储配部将残次卷烟调换后进行二次封口，要求送货员 在残次卷烟合包装上签字，将卷烟交给客户。4. 4卷烟到货卸车保障制度1.1.1 4. 1为了确保物流配送中心对厂家送货车辆及时装卸、办理入库，向工 业企

7、业提供优质服务，保障正常的卷烟销售工作，在正常工作日内，仓储 10:00前完成分拣预提出库后，依据厂家送货车到达物流配送中心的先后 顺序，依次迅速安排卸车、办理入库，不得拖延。1.1.2 在正常工作日内，在下班时间后送货车到达，安排次日卸车入库； 周末在仓库人员未离开工作场所时，送货车到达配送中心院内，应及时安 排卸车入库。1.1.3 4.3卷烟营销中心采供负责人对厂家送货车发出时间、在途到货情况、 送货车联系方式要准确及时掌握，特别是休息日、节假日提前或至少在当 日14:00前，应明确告知物流配送中心储配部装卸队长当日到货时间段及 货源次日是否存在断货情况，配合物流配送中心及时完成卸车入库工

8、作。1.1.4 休息日和节假日期间，物流配送中心储配部装卸队长在14:00前接 到采供部负责人的到货信息后，于当日14:00前及时联系保管、扫码、装 卸人员，安排15:0018:00完成卸车入库工作；仓储人员在此期间未接到 通知的，可以自行安排当天休息。1.1.5 休息日和节假日期间，当装卸人员卸车结束离开物流配送中心后， 出现厂家送货抵达物流配送中心院内，应安排在次日卸车时间内完成卸车 工作。1.1.6 卷烟营销中心采供部货源工作员，对新引进的牌号，确保在到货前 及时下载相关信息，便于物流配送中心能够在卷烟到货后及时卸车、录入 信息系统办理相关入库手续。1.1.7 在物流配送中心保安室内公布

9、储配部装卸负责人、采供部货源工作 员联系电话，物流配送中心院内保安人员负责当厂家送货车到达配送中心 院内后，及时电话通知营销中心货源工作员、仓储相关人员，提前做好卸 车准备工作，并记录厂家送货车司机联系电话，便于应急协调工作。1.1.8 特殊情况当货源工作员准确告知装卸队长，当日到货牌号必须入库 否则影响次日销售时，物流配送中心储配部在不影响次日电话订货工作的 前提下，及时完成卸货入库工作。1.1.9 凡因个人主观原因造成拒绝、拖延卸货入库，影响工业企业满意度 的，按内管规定严肃处理。4. 5卷烟保管、养护管理制度1.1.1 5. 1卷烟在库储存期间做到防火、防盗、防霉、防雨、防鼠，对库内安

10、装防暴灯罩的照明灯，下班前必须检查切断电源，关闭门窗。1.1.2 卷烟储存期间，保管员必须认真开展卷烟养护工作，根据天气进行 通风、洒水等合理调节仓库温湿度的措施，保持商品新鲜度，并做到随时 检查记录（库温控制在252以下、库湿度控制在65%RH以下）。1.1.3 5.3卷烟仓库必须专库专用，库内不得存放卷烟以外的商品，不得存放 本公司以外的卷烟，严禁存放个人物品。1.1.4 库内未经允许不得随意进出，更不允许向外泄漏库存卷烟信息；相 关单位往来办理业务时，按照规定从一个门进出，必须通过登记，火种和 提包不得进入仓库重地。1.1.5 零散卷烟在库储存期间，一律装箱保管，注意同一规格品牌软硬区

11、分，不得随便乱放和串货位存放。1.1.6 卷烟入库及时存入对应储位，粘贴标识后及时码盘上架，保持安全 通道畅通。4. 6卷烟盘点制度1.1.1 6.1保管员当日出入库账物处理结束，根据仓储储位管理系统，提供对 应储位卷烟存储品牌数量，坚持日盘点工作。1.1.2 中心、部门根据抽调库存数量，每月至少两次随机抽查盘点，对卷 烟日常管理加强内部监督。1.1.3 每月末最后一个工作日，由财务科牵头、营销采供部、专卖内部监 管人员，物流配送中心配合对仓库卷烟数量盘点，做到账实相符。1.1.4 每年度最后一个工作日，由财务科牵头、区局公司监督、营销采供 部、专卖内部监管人员，物流配送中心配合，对仓库进行年底决算盘点， 保持对经营全过程的监督管理。4. 6. 5财务科根据本月进销存定期公布盘点结果。4. 6.6各级如不按照本规定程序盘点，各上一级监督管理部门有权进行适 当的经济处罚。编制说明：本制度由市局（公司）物流配送中心提出。本制度编制：冯强审核：王玉林批准：刘虹本制度的版本及修改状态：A/0o