区文化局部门预算基本情况说明.doc

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1、2017年度川汇区文化局部门预算公开目录第一部分川汇区文化局概况一、部门机构设置、职能二、部门预算单位人员构成三、预算年度主要工作任务第二部分川汇区文化局2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：川汇区文化局2017年度部门预算表一、 部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款支出预算明细表五、一般预算基本支出情况表六、工资福利支出明细表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第一部分川汇区文化局概况 一、部门机构设置、职能 川汇区文化局机关内设4个职能股室和图书馆、文化馆等归口预算管理单位。主要职责是：贯彻党和国家文化工作的方针、政

2、策，参与研究制定或提出全区文化工作、文物保护工作、新闻出版管理及文化市场管理工作的政策、意见。研究制定全区文化及新闻出版事业长期发展规划和年度计划，负责并监督实施。落实上级党委、政府文件经济政策，调控、整顿文化艺术生产经营和投资方向，统筹安排文化事业经费使用，规划、指导本区文化设施建设。管理全区文化艺术事业，研究、指导文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；策划、组织全区重大文化艺术活动。管理和规范城乡演出市场；管理和规范郊区文化市场。贯彻落实党和政府有关文物工作的各项方针、政策，研究决定全区文物保护工作的重大问题，监督重要任务和重大项目的完成。二、

3、人员构成情况川汇区文化局及归口预算管理单位共有编制63人，其中：行政编制10人，事业编制53人，在职人员63人，离退休人员55人。三、预算年度主要工作任务管理全区文化艺术事业，研究、指导文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；策划、组织全区重大文化艺术活动。管理和规范城乡演出市场；管理和规范郊区文化市场。贯彻落实党和政府有关文物工作的各项方针、政策，研究决定全区文物保护工作的重大问题，监督重要任务和重大项目的完成。贯彻落实国家新闻出版、版权法律、法规、政策；管理全区著作权申请，调解版权纠纷，会同有关部门查处侵权案件、查处非法活动和违犯规定的行为；规范

4、和管理全区印刷业市场；管理全区新闻出版经营活动。管理全区社会文化事业，指导社会文化事业的发展；管理群众文化，指导、协调、推动少数民族和少儿文化事业的发展。管理全区图书馆事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动图书馆事业标准化、网络化、现代化建设。管理全区文化艺术教育发展规划、文化艺术科技研究发展规划。管理全区对外文化交流活动。管理直属单位领导班子、工作目标及党的建设工作。承办区委、区政府交办的其它事项。第二部分川汇区文化局2017年部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明川汇区文化局2017年收入预算1285.7364万元，支出预算1285.7364万元，与2016年相比，收、支

5、总计各增加188.041万元，增长14.63%。主要原因：一是上级对地方的公共文化补助专项经费增加，二是对个人和家庭补助增加；三是机关事业单位人员工资经费支出增加。二、收入预算总体情况说明川汇区文化局2017年收入预算1285.7364万元，其中：一般公共预算1285.7364万元;政府性基金收入0万元。三、支出预算总体情况说明川汇区文化局2017年支出预算1285.7364万元，其中：基本支出916.8778万元，占71.31%，项目支出368.8586万元，占28.69%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明川汇区文化局2017年一般公共预算收支预算1285.7364万元，政府性基金收支预

6、算0万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算增加188.041万元，增长14.63%，主要原因：一是上级对地方的公共文化补助专项经费增加，二是对个人和家庭补助增加；三是机关事业人员工资经费支出增加。五、一般公共预算支出预算情况说明川汇区文化局2017年一般公共预算支出年初预算为1285.7364万元。主要用于以下方面：工资福利支出564.4783万元，占43.91%；对个人和家庭补助291.7895万元，占22.69%；商品服务支出60.61万元，占4.71%：项目支出368.8586万元，占28.69%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明川汇区文化局2017年一般公共预算基本支出916

7、.8778万元，其中：人员经费856.2678万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；项目支出368.8586万元。七、“三公”经费支出预算情况说明川汇区文化局2017年“三公”经费预算为1.4万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少0.6万元。具体支出情

8、况如下：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元：主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。川汇区文化局2017年未安排公务用车购置费预算，公务用车运行维护费预算数比2016年增加0万元。（三）公务接待费1.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2016年减少0.6万元，主要原因是2017年厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。八、政府性基金预算支出决算情况说明川汇区文化局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指上级财政当年拨付的资金。二、事业

9、收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的

10、支出。七、“三公”经费：是指纳入上级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

11、公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：川汇区文化局2017年度部门预算表三公经费支出情况表单位编码单位名称功能分类合计因公出国（境）公务接待公务用车运行维护公务用车购置*12345合计14,00014,000082001川汇区文化局14,00014,000 082001 文化局机关207010114,00014,000政府性基金支出计划明细表科目编码单位代码单位（科目名称）总 计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助生产和事业发展专项支出类款项合 计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费绩效工资其他合计公用经费小汽车燃修费工会经费福利费公车补贴其他合计离退休费抚恤和遗属补助住房公积金医疗费其他小计其他资本性支出办案费会议费专项工作经费工本费债务本息支出配套费其他各项支出小计养老保险失业保险医疗保险公务员医疗补助生育保险工伤保险大额医疗补助小计基础性绩效奖励性绩效小计个人部分公用部分*1234567891011121314151617181920212223242526272930323334353637383940414243