09 与顾客有关过程控制程序.docx

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1、1 .总则合同评审按本程序执行。应明确合同中技术、质量特性要求，防止出现由于合同要求的不一致所带来的责任和风险，确保企业能实现合同要求。2 .适用范围适用于在销售合同、口头/电话订单等方式的合同。3 .职责3.1 业务部负责合同的评审实施、协调和管理，并代表企业签约接受合同。3.2 质量管理部、采购部等分别负责对合同中的有关质量要求、技术要求、物料要求 及交货期等条款进行评审。4 .作业内容：4.1 公司和任何客户之间的合同都应该是建立在双方自愿，诚信和互利的基础上的, 任何一方都要严格履行合同的义务。因此在接受合同前要明确客户与产品有关的要 求：a）顾客规定的要求；b）顾客虽然没有明示，但规

2、定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）与产品有关的法律法规要求；d）组织确定的任何附加要求。4.2 在合同评审中应明确客户对质量、价格、交货周期、交付方式、物料处理、加 工费用/物料管理费用计算方法、付款方式及退货流程等各项的具体要求及法律法 规的要求。4.3 如果是新的客户，由业务部主导内部质量管理部、采购部等单位对客户的要求进 行评估，评估结果将作为业务部与客户谈判的基础。如果合同评审中发现某些条款 不能满足客户要求，应由业务部与顾客沟通以期双方取得一致，并确保能满足合同 要求的能力。如果通过评审认为顾客的要求不能满足或仅部分能满足,销售人员 需与顾客商讨一个双方可接受的要求。4.4

3、合同签订以后，双方要严格遵照执行。后续的客户订单由业务部和相关部门按照 合同规定确认交货数量和交期。4.5 订单评审和协调活动由业务部负责。A.常规订单（通常产品的订单），它可以是书面的和非书面的形式。书面形式订单 可以在客户订单上直接签名评审，书面形式订单、非书面订单业务部先依据客 户要求开立合同评审表，再作评审。常规订单由业务根据工厂信息确定是否 可接受订单，必要时要求其他部门提供相关信息供订单评审用。业务负责人签 名即表示接受订单。B.有特殊要求订单：业务需组织质量管理部、采购部等相关单位共同评审，以确 定订单是否可接受。评审参与部门共同签名确认。4.6订单签订后，业务部将订单要求转给采购部安排采购。4. 7订单修订4. 7.1不论是客户还是公司提出订单修订，业务部应就订单中修订的有关事宜与客 户沟通，达成一致意见。4. 7. 2订单修订后业务部告知采购部变更作业。确保出货计划安排得到修订，相关 人员知道变更要求。4.8合同评审记录由业务部统一归档保管。5 .相关文件无6 .记录表单6. 1合同评审表