17个化工生产企业常用安全管理检查表.docx

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1、化工生产企业安全管理检查表1、安全生产责任制序号检查项目、内容检查方法或依据1.1按照有关规定及时修订各级安全生产责任制。查有关文件、通知1.2安全生产责任制要有针对性，内容健全完善。对照总部和公司安全生产责任制， 查安全生产责任制内容。1.3认真贯彻国家和上级部门颁发的安全生产方针、政策、规定、会议精神。查会议记录1.4每年(1月31日前)应按照安全承诺管理制度的要求进行安全承诺活动。查安全承诺书1.5在岗员工应各司其职、各负其责，确保本岗位安全生产。查安全考核台帐、有关记录1.6岗位职工应熟知、领悟本岗位安全职责。现场抽查、询问1.7定期对各级人员岗位安全职责的落实情况进行考核，并在月度经

2、济责任制考核中实行奖 惩兑现。查岗位安全职责及考核台帐1.8定期组织安全检查，在岗人员按时巡检，发现隐患要及时上报、处理，并有效落实防范 措施。查操作记录、安全检查台帐1.9发生事故及时要及时如实上报，采取有效处理措施，认真开展事故调查或配合上级部门 做好事故调查工作，执行与落实好事故处理“四不放过”原则。查事故台帐、事故报告及有关资料1. 10加强职业安全卫生“三同时”管理，管理资料齐全，安全、消防、职业卫生设施、装备 完好。查现场、“三同时”管理资料。集团公 司安全生产监督管理制度(2004)2、安全教育培训第1页共25页8、作业许可证序号检查项目检查内容检查方法或依据8. 1用火作业许可

3、 证用火部位的等级与火票等级相符。火票签发程序正确，特级动火 由主管领导签发。查用火作业许可证8.1. 2用火安全措施落实，确认人签字。一张火票只限一处。查用火作业许可证、看现场8. 1.3监火人须持有岗位操作合格证，清楚监火职责，佩戴明显标志。查现场、询问监火人8. 1.4按规定进行采样分析，方法合理、数据准确。查用火作业许可证8. 1.5用火作业许可证实行四联管理，火票填写认真，不得涂改代签。 妥善保管。查用火作业许可证8.2进入受限空间 作业许可证8. 2.1进入受限空间作也许可证签发程序正确，由主管领导签发。查进入受限空间作也许可证8. 2. 2进设备作业前安全措施落实、可靠，确认人签

4、字。查进入受限空间作业许可证8.2. 3进设备作业人员严格按照规定作业，监护人具备监护资格，清楚 监护职责。现场查看、询问。8. 2. 4监护人和作业人员拟定联络信号。现场询问。8. 2. 5进入受限空间作业许可证实行三联管理，填写作业票必须严肃认 真，不得涂改、代签。查进入受限空间作业许可证8.3高处作业许可 证8.3. 1高处作业的等级与许可证的等级相符，签发程序正确，由基层单 位领导签发。查高处作业许可证8. 3. 2进行高处作业前，针对作业内容，应进行危害识别，制定相应的 作业程序及安全措施。查现场8. 3. 3凡进行30米及其以上高处作业人员作业前必须进行体检，不适 合高处作业的人员

5、，不得从事高处作业。查有关体检资料8、3. 4作业前安全措施落实、可靠，确认人签字。查高处作业许可证8.4临时用电作业 许可证8.4. 1临时用电作业许可证签发程序正确，有效期为一个周期，由供电 执行部门签发。查临时用电作业许可证8.4. 2临时用电作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作 业程序及安全措施。查资料、现场第1()页共25页8.4. 3临时用电设备、电器元件应符合国家规范标准要求；临时用电设 施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应 一机一闸一保护。查资料证书，看现场8. 4. 4作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。查临时用电作业许可

6、证8. 4. 5作业完工后，施工单位应及时通知负责配送电单位停电，施工单 位拆除临时用电线路。查现场8.5破土作业票管 理8.5. 1破土作业许可证签发程序正确，有效期为一个施工周期，由工程 主管部门、基层单位现场负责人签署意见，基层单位领导签发。查破土作业许可证8.5. 2破土作业前，应针对作业内容进行危害识别，制定相应的作业程 序及安全措施。查资料、现场8. 5.3在道路（含居民区）及危险区域内施工，应在施工现场设围栏及 警告牌，夜间应设警示灯。查现场8.5. 4在破土开挖过程中，出现滑坡、塌方或其它险情时应立即停止作 业。查现场、防护措施落实情况8.5. 5作业前安全措施落实、可靠，确认

7、人签字，方可进行作业。查破土作业许可证8.6射线作业许可 证8. 6. 1射线作业许可证签发程序正确，由安全监督部门签发。查射线作业许可证8.6. 2作业前，施工单位应事先告知工程主管部门、生产部总调和生产 作业单位，并制定相应的施工方案，报生产建设单位有关部门进行审查 会签。查工作记录、施工方案8. 6. 3应在现场划出安全防护区域，设置危险标志和防护设施，派专人 监护。查现场8. 6. 4放射作业单位应具备放射工作资质，从事射线工作的人员应持有 放射工作人员证。查有关证件8.6. 5作业前安全措施落实、可靠，确认人签字，方可进行作业。查射线作业许可证9、工艺安全检查序号检查项目检查内容检查

8、方法或依据9. 1工艺卡片管理9. 1.1操作室中要有工艺卡片，每半年或运行一个周期修改一次，并经 总工（或主管厂长）批准。查资料、报表。中石化工艺技术管理 制度、第11页共25页9.1. 2工艺指标按工艺卡片严格控制。9. 1. 3工艺卡片临时变动必须按规定履行审批手续。9.2工艺联锁管理9. 2.1工艺联锁装置必须投用完好。查现场。中国石化工业企业设备管理 制度、工艺联锁管理规定9. 2. 2停用、摘除工艺联锁有审批、报批手续。9. 2. 3恢复、修改工艺联锁按规定程序进行。9.3操作纪律管理9.3. 1岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳运行，巡回 检查有检查标志查操作记录、看

9、现场。9.3. 2操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改。9.3. 3交接班必须进行现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全 讲话，日志内容完整、真实，字迹清晰、工整。9.4工艺技术管理9.4. 1工艺技术规程齐全、及时修订，延期使用的应有批复报告。查相关资料公司工艺技术管理制度 （暂行）9.4. 2按规定编制工艺技术方案与生产事故预案，定期开展预案演练， 记录完整。9.4. 3工艺技术台帐、工艺技术月报齐全，内容完整，记录清楚，并按 时上报9.4. 4制定切实可行的节能措施并组织落实，减少“一乱三长”现象。第12页共25页10、设备安全检查序号检查项目检查内容检查方法或依据10.

10、 1机泵类10. 1.1机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏。查现场。石油化工设备完好标准（试 行）10.1. 2电气接线符合电气安全技术要求，有接地线。机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常，振动不超标。10. 1.4备用机泵完好，能随时切换使用。10. L 5有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完好。10.1. 6有报警系统的机泵，报警系统投入使用灵敏可靠。10. L 7暴露在外的传动部位，有安全防护罩。10. L 8严格按照“三滤”、“五定”进行润滑管理。10.2关键机组特级 护理10. 2.1对特护设备必须成立“特护”小组。查资料记录、看现场。关键机组特级 护理管理制度10. 2. 2有特

11、级维护方案。落实特级维护巡回检查制度，定期分析运行状况，及时分析、 处理存在的问题。10.3工业炉温度、压力表、氧含量等在线分析仪表灵敏准确。查资料记录、看现场。石油化工设备 完好标准（试行）、生产设备安全卫 生设计总则10. 3. 2火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地线待 等安全设施齐全可靠。10. 3. 3照明设备完好。安全附件齐全、好用。10. 3. 5炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象，炉管弯曲不超标。10. 3. 6火嘴状态良好，火焰无偏烧。10. 3. 7炉底无积油及其它易燃物。10. 3. 8瓦斯管线设置阻火器。10.4压力管道10. 4. 1阀件、法兰、排放点、

12、滑件、支架、保温、防腐完好无损，符 合安全管理规定，建立管道档案。查资料记录、看现场。石油化，有毒、 可燃介质管道工程施工及验收规范 （中石化 SH3501-2002GB13348-92 ） 液体石油产品静电安全规程10. 4.2腐蚀、易磨损的管道，专业部门耍定期测厚和进行状态分析， 有检测记录。10. 4. 3防止高低压及不同物料互窜的安全措施可靠。第13页共25页10. 4.4输送油品、液化石油气、燃料气、氧气和放空油气管线，有良 好的防静电接地设施。10. 4. 5长输易燃易爆物料管线，落实巡检制度和各项安全措施。10.5安全阀10. 5. 1安全阀定压符合设计规范。查资料记录、看现场。

13、在用压力容器 检验规程、压力容器安全技术监察 规程铅封、铭牌完整，标示字迹清晰。10. 5. 2对储存易燃、有毒截肢压力容器上的安全阀，应装设导管引至 安全地点，妥善处理。10. 5. 3压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开，并加铅封，且有专人 定期检查。安全阀运行、检修、试验资料齐全。10.6爆破片爆破片选择符合设计要求，定期更换，更换有记录。查资料、看现场。在用压力容器检验 规程、压力容器安全技术监察规 程。10. 7压力表压力表定期校验，有校验记录，有检查合格证和校验日期。查现场。在用压力容器检验规程、 压力容器安全技术监察规程。铅封完好、表盘、表针清洁，表内无泄漏。10.8液位计液位显示

14、清晰、准确，有才fK最身、最低液位的明显标志。查现场。在用压力容器检验规程、 压力容器安全技术监察规程。10. 8. 2液位计及引出阀门活节完好，无泄漏。10. 8. 3盛装易燃、毒性大等局度危害介质的压力容器上的液位才旨K计， 应有安全防护装置。10.9呼吸阀、阻火 器、放空阀运行正常完好，有定期检查记录查现场。石油储罐阻火器、石油储 罐呼吸阀。11、储运系统安全序号检查项目检查内容检查方法或依据11. 1罐区罐区无脏、舌、差、锈、漏，无杂草等易燃物。查相关资料、看现场。石油化工设备 完好标准（试行）、石油化工储运系11.1. 2消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好。第14页共25页11.1.

15、 3防雷、防静电设施完好。统罐区设计规范。水封井及排水阀完好可靠。11.1. 5照明设施齐全，符合安全防爆规定。11. 1.6呼吸阀、检尺口、通风管、排污孔、高低出入口、切水阀、加热盘 管、高低液位报警器齐全好用，无堵塞、泄漏现象。压力储罐符合压力容器有关规定。11. 1.8喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用。1L L9可燃气体检测报警系统布点及安装符合要求。11. 1.10防止跑、冒、窜的措施可靠。11. 1.11氮封系统正常投用、运行良好。11.2铁路工业站11. 2.1铁路专用线两侧规定范围内不得有障碍物。查相关资料、看现场。工业企业厂内 铁路、道路运输安全规定(GB4387 94)

16、调车作业区场地平坦，电气联锁完好，整个生产过程实行调度指挥。1L 2. 3调车作业应坚持对口交接班制度、核对作.业通知单制度、机车检查 制度及作业行进中的呼唤应答制度。11. 2. 4调车作业中，道口看守要提前出场，关闭护栏，拦截过往车辆和行 人，并立岗接车，发现异常情况果断处理。落实辖区内铁路专用线的巡检制度，安全使用带电移动工具。11. 2. 6槽车解体和对位后，必须有固定和防滑设施。11. 3铁路装卸 栈台装卸栈台的金属管架接地装置必须完好、牢固，装卸车线路及整个 调车作业区采用轨道绝缘线路。查现场。炼油厂铁路装卸设施设计技 术规定(石油部SYJ1020-82)、液 体石油产品静电安全规

17、程(GB13348 92)11. 3. 2栈桥照明灯具、导线、信号联络装置等完好，无断落、破损和短路 现象。配电要符合防爆要求。11. 3. 3装油鹤管、管道槽必须跨接或接地。11. 3. 4消防设施齐全，消防器材的配置符合规定。安全护栏和防滑设施良好。轻油罐车进出栈桥加隔离车。11. 3. 7劳保着装、工具等符合安全规定。11.4槽车装卸槽车装卸栈台场地分设出、入口，并设置停车场。查资料记录、看现场。危险化学品安第15页共25页栈台11.4. 2液化气装车栈台与充（灌）瓶站分开，保持安全间距。全管理条例、汽车危险货物运输装 卸作业规范（交通部314597）、 汽车危险货物运行规定（JT313

18、0 88）装卸栈台与槽车罐体静电接地良好。装运危险品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品 押运证）齐全。槽车安装阻火器。液化气槽车定位后必须熄火。11.4. 7充装不能超载；充装完毕，确认管线与接头断开，并达到规定静止 时间后，方能开车。11. 4. 8消防设施齐全完好，并配备消防器材。11.4. 9劳保着装、工具符合安全要求。11. 5危险品码头11. 5.1平台、引桥牢固，安全护栏完好，缓冲设施可靠，通道油防滑设施， 并配备一定数量的围油栏和去油剂。查相关资料、看现场。危险品码头安 全管理规定（2004）、液体石油产品 静电安全规程（GB1334892）11. 5. 2输油干管

19、、码头、窟船、油船之间绝缘连接，分别接地。11. 5. 3采用橡胶软管作业的，必须安装超压保护装置，采取防破损设施。11. 5. 4按规定悬挂信号旗或显木信号灯，设置醒目的安全标志、禁令和警 语等告示牌。消防设施等安全装备齐全完好。1L5. 6劳保着装、工具等符合安全规定。装卸危险化学品严格执行操作规程。11. 5. 8进入码头船只，必须油港监签证。11.6液化气充装 站11.6. 1站内以明显的颜色划出引导加气车辆进出站和停靠台的标志线。查相关资料、看现场。集团公司液化 石油气和压缩天然气加气站安全管理 规定（2004）11. 6. 2站内设置醒目的安全标志、禁令和警语等告示牌。消防设施等安

20、全装备齐全完好。1L 6. 4劳保着装、工具等符合安全规定。装卸危险化学品严格执行操作规程。电气设备防爆等级应符合现行GB50058爆炸和火灾危险环境电力 装置设计规范，临时用电符合规定要求。第16页共25页液化气储罐的使用和检验应严格执行国家压力容器安全技术监察 规程等。第17页共25页12、仪表安全序号检查项目检查内容检查方法或依据12. 1联锁保护12. 1.1联锁分布图、定期维修校验记录、临时变更记录等技术资料齐全。查资料记录、看现场。中石化(1989) 生字26号工业企业设备管理制度12. 1.2联锁安全率、使用率、完好率达到100%。12. 1. 3工艺和仪表联锁调试有记录，双人签

21、字。联锁装置摘除与恢复，有申请和领导签披与恢复的手续。12.2可燃气体监 测报警器、 有毒气体报 警器、烟火 报警器12. 2.1布点及安装位置合理，达到生产现场安全规定。查资料记录、看现场。中国石化(1999) 安字467号可燃气体检测报警器安 全管理规定，中国石化SH30631999 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范12. 2.2报警器安装率、使用率、完好率达到100%。多点报警器各点报警 性能可靠。12. 2. 3手动试验声光报警正常，故障报警完好。12. 2. 4传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘。12. 2. 5定期校验有记录。12. 3在线分析监 测仪表12. 3.1防爆

22、区内监测仪表符合防爆要求。查现场。中石化(90)生机字147号 石油化工设备完好标准(施行)12. 3. 2加强仪表维护、防冻、防凝、防水措施落实。12.4放射性仪表现场有明显的警示标志，安装使用符合国家规范。查资料、看现场。中国石化(2003) 安字122号放射防护管理规定第18页共25页13、变配电系统安全序号检查项目检查内容检查方法或依据13. 1电气管理按电力部电力生产安全工作规定和集团公司“三三二五”制， 健全相应的管理制度和台帐。三图：系统模拟图、二次接线图、电缆走向 图。三票：工作票、操作票、临时用电票。三定：定期检修、定期试验、 定期清理。五规程：检修规程、运行规程、试验规程、

23、安全作业规程、事 故处理规程。五记录：检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备 缺陷记录。查资料记录、看现场。电力部(1995) 电安生687号电力生产安全工作规 定，集团公司临时用电安全管理规 定(2004)13.1.2 “三票”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划V或盖以执行 章。13. 1.3检修、试验作业严格按规程执行，落实安全措施。13.2变配电间管 理13.2. 1主控制室有模拟系统图，与实际相符。高压室钥匙按要求配备，严 格管理。查资料记录、看现场。电力部(1995) 电安生687号电力生产安全工作规 定，中国石化(1999)安字467号设 备安全管理规定。13.2. 2落实

24、防火、防水、防小动物措施，室内通风良好。变面!电间与防爆 区相通的沟道有可靠的隔断。13.2. 3变压器间通风良好，油位、油温正常，无杂音，接地良好，附属设 备完好。13. 2. 4接地线有编号，装拆接地线有记录。标志牌完好。13. 2. 5绝缘工器具齐全，定期试验，有报告和记录。13. 2. 6防雷接地线符合安全规定。13.3电缆沟、电 缆隧道、电 缆桥架管理13. 3. 1电缆必须有阻燃措施。查资料、看现场。13.3. 2电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施落实；电缆隧道防火、防沉陷 措施落实。13. 3. 3电缆桥架符合设计规范。14、消防工作安全序号检查项目检查内容检查方法或依据第19页共

25、25页序号检查项目检查内容检查方法或依据2. 1安全培训取证从事安全工作的领导和安全技术管理人员必须经安全知识培训，取得 安全资格证书。查结业证或相关培训记录。2.2职工“三级” 安全教育新入厂职工必须经三级安全教育，考核合格后方准上岗。查安全教育记录档案2.3职工日常安全 教育2.3. 1班组安全活动做到有计划、有考核、有评比，每月不少于两次， 每次不少于一小时，15人以上的发言率不低于40%, 15人以下的发言 率不低于50%o查班组安全活动记录。班组安全活 动计划2. 3. 2各级领导干部按规定参加班组安全学习，安全活动记录有领导签 阅意见。查班组安全活动记录。班组安全活 动计划2. 3

26、. 3考问职工近期安全活动详实情况。现场提问，查安全活动记录2. 3. 4定期组织岗位安全技术练兵，每年进行一次全员安全考试。查安全考试及岗位练兵记录2.4特种作业人员 安全教育特种作业人员须经安全培训，考试取证后方准上岗。每两年进行一次 复审。查特种作业人员登记表及安全教育 台帐2.5其它人员安全 教育（包括集体 工、临时工、家 属工、外包工和 外来施工人员、 参观人员）2. 5. 1由用工单位组织，经安全、人事教育或工程管理、保卫部门进行 的入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作。查安全教育台帐2. 5. 2入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育。查工作记录对外来施工人员进

27、行入厂安全教育、安全技术交底。查入厂通行证、特种作业人员操作 证、安全教育台帐2.6外来施工单位 入厂资质审定工程管理部门必须对承包商的合法性、技术水平和安全保证条件进行 确认。查安全资质证、工程等级和类别，施 工合同中安全附件3、事故管理、隐患治理序号 检查项目检查内容检查方法或依据第2页共25页14. 1消防队建立健全岗位责任制和消防工作日常管理制度。查相关资料。中国石化(2001)安字 559号企业消防达标标准、集团公 司安全生产责任制(2004)14.1. 2建立消防训练规则，有训练计划，实行准军事化管理。14.1. 3健全企业防火档案，关键生产装置和重点生产部位有消防灭火“三 案二每

28、年至少演练两次。14.1. 4建立和培训义务消防队，负责全体职工的防火、灭火知识教育。加强防火检查，消除火险隐患。14. 1.5参加新建、改建、扩建工程有关消防的“三同时”审查和验收。14. 1.6通讯执勤室设备完好，119畅通，火警记录规范，严格交接班制度。14.2消防车14.2. 1消防车辆随时处于完好状态，接到火灾报警，五分钟内到达火场。现场查看询问。中国石化(1999)安 字467号消防车辆管理规定14. 2. 2消防车驾驶员熟练掌握操作要领，保证车辆能随时投入战斗。14.3消防水泵站14. 3.1值班人员能熟练进行消防灭火供水操作。查现场。中国石化( 1999)安字467 号消防设施

29、管理规定，GB50160 -92石油化工企业设计防火规范 (1999 版)14. 3. 2装置区、罐区建立稳高压消防水，压力不低于0.7MPa。14. 3. 3备用水泵应设双电源或柴油发电机作备用电源，处于自启动状态， 做好灭火供水准备。14. 3. 4消防水泵站应有不少于两条出水管，直接与环状管网连接。14.3. 5消防水池(罐)水质清洁、五杂物，保持正常水位和补水时间。14.4消防泡沫 泵站14. 4.1泡沫泵站禁做它用，周围道路畅通整洁。查现场。中国石化(1999)安字号467 号消防设施管理规定14. 4. 2泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态。泡沫液 定期更换，有记录

30、。14.4. 3油罐泡沫产生器零部件齐全，符合规范要求。14. 5其它固定消 防设施14.5. 1消防栓有编号，开启灵活，出水正常， 排水良好，出水口有盖、 橡胶垫圈齐全完好。查现场。中国石化(1999)安字号467 号消防设施管理规定14. 5. 2消防栓阀门井完好，防冻措施落实。14. 5. 3消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实。14. 5. 4消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑，无锈蚀现象。14.5. 5消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施好，能随时投入使用，定期试验。14.6消防柜和小14. 6.1消防柜内器材配备齐全，附件完好无损。查现场。中国石化(1999)安字号467第2()页共25页型

31、灭火器放置地方干澡、清洁、配置合理。号消防设施管理规定、消防设施 管理规定14. 6. 3有专人负责定期检查。14. 6. 4药剂定期更换，有更换记录和有效标签。14. 7消防道路消防道路宽度、净高、转弯半径符合规范要求，形成环状回路。查现场。GB50160 92石油化工企 业设计防火规范（1999版）第21页共25页15、环境保护序号检查项目检查内容检查方法或依据15. 1环保责任制15. 1. 1建立健全环保组织管理机构，主要生产作业单位有专（兼职）环保 管理人员。查资料、文件15.1. 2按照有关规定及时修订各级环保责任制。查有关文件、通知15.1. 3定期对各级人员岗位环保职责的落实情

32、况进行考核，并在月度经济 责任制考核中实行奖惩兑现。查岗位环保职责及考核台帐15.2环保基础工 作管理有环保年度目标、年度培训计划及年度工作总结。查对应资料15. 2.2定期召开环保工作会议，及时传达贯彻上级环保工作会议、文件精 神。查环保会议记录环保指标达标情况。查环保达标台帐及有关记录15. 2. 4定期开展环保检查，有记录、有整改计划、有考核。查检查与考核记录15. 2. 5环保设施管理符合要求，资料齐全（包括投资、能力、运行情况、 状态、处理效果、示意图）。查环保设施台帐15.2.6 “三废”排放管理符合规定要求，有主要污染物排放量、排放点源 示意图；排污申报及时准确。查“三废”排放台

33、帐、排污申报报表。 排污申报制度15. 2. 7定期对环境因素进行危害识别，重要环境因素是否有整改计划；有 影响评价、重要环境因素清单及控制措施。查相关资料15. 2. 8有环保事故预案，每季度组织职工开展一次预案演练，记录完整。查预案及演练记录15.3开停工、检 修环保管理开停工方案中要有环保内容及具体措施，对开停工环保控制点进行确认， 并落实有关环保内容及措施。查开停工方案。停工、检修环保管理 规定15.4清洁生产管 理15.4. 1有完善的清洁生产组织、目标、方案等。查清洁生产审核办法。15.4. 2现场清污分流情况，是否有跑、冒、滴、漏现象，雨水、清静下水、 污水是否有互窜现象，清污分

34、流是否合理。查现场15. 4. 3环保设施是否运行正常，开停工是否进行申请。查环保设施15.5环保事故15. 5.1发生各类环保事故均要登记在事故台帐内。事故台帐第22页共25页管理15. 5. 2各类环保事故要按规定及时上报，认真进行环保事故调查，并上报。查事故台帐。环境污染事故管理办 法第23页共25页16、职业卫生序号检查项目、内容检查方法或依据16. 1按安庆分公司职业卫生管理规定建立有职业卫生档案，且符合中国石油化工集团公 司职业卫生技术规范的建档要求。1 .中国石化集团公司职业卫生管理规 定（2004）2 .中国石油化工集团公司职业卫生技 术规范3 .检查按职业卫生检查考核办法进行

35、16.2职业病防护设施（如有毒气体报警器、除尘器、消声器等）和现场急救设施（如洗眼器、 冲淋设备、急救用品等）台帐齐全，完好率、使用率100%,并有定期检查校验记录。16.3建立有员工个体防护用品发放档案，员工个人防护用品使用率100%。16.4公用个体防护用品（如空气呼吸器、防酸附、防碱服等）建立有保管、使用、检查制度， 并随时处于备用状态。16.5职业病危害警示标识、告知牌、职业病危害中文警示说明清晰、醒目，悬挂正确。职业 病危害因素监测结果告知牌及时更新监测结果。16.6涉及放射源的单位，建立放射源使用、保管制度；放射源工作场所应设警示标志，防护、 防盗措施齐全，并有检查记录。16.7放

36、射同位素的运输、储存应配置报警装置。16.8一般有毒作业场所设置黄色区域警示线，高毒作业场所设置红色区域警示线。16.9职业病危害作业人员上岗前、在岗期间、离岗前职业健康检查率100%,职业禁忌证、 疑似职业病患者按规定进行了处理.16. 10有年度职业卫生培训计戈IJ,建立了培训档案，职业病危害作业人员上岗前职业卫生培训 率 100%16. 11取得有效放射工作许可登记证，放射工作人员持证上岗，取得放射工作人员证。16. 12放射工作人员个人剂量监测率达100%,探伤作业票签发符合规定要求。17、危害识别与风险评价安全序号检查项目检查内容检查方法或依据第24页共25页17. 1生产、作业过程

37、 中危害识别对经营活动、产品或服务范围等全过程可能导致危害的活动，应根据危 害的根源和性质进行危害识别。查记录。危害识别与风险评价管理程 序(AQ/SP-2003)17.2风险评价根据己确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。查计划、风险评价表记录重大风险，确定风险控制措施。查记录、措施17. 3控制措施根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控 制措施。查记录、措施17.4风险控制17. 4.1根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。查记录、措施对确定的重大隐患项目，应建立档案。查记录、档案将评选结果对从业人员进行宣传、培训。查台帐、记录17.5风险信息更新17

38、. 5. 1应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风 险和隐患。查记录、档案17. 5. 2定期评审或检查风险控制结果。查记录、档案17. 5. 3当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。查记录、风险评价表第25页共25页3. 1事故统计发生各类事故均要登记在事故台帐内。查事故台帐3.2事故上报 及调查3.2. 1各类事故按中煤集团事故管理规定的有关要求及时上报、统 计并上报。查事故快报、报表3.2. 2发生企业级事故，要按规定组织有关人员进行事故调查，查清事 故原因、吸取事故教训、落实防范措施，并形成事故报告。查事故有关资料。中煤集团事故管理 规定3.3事故处理“四不 放过”原

39、则执行 情况3. 3.1职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受到教育。查资料记录、现场询问3.3. 2有可靠的防范措施，并且落实。现场查看3.3. 3有事故处理意见，并执行。查看记录或文件3.4事故隐患管理事故隐患实行分级管理，登记建档。查各级隐患管理台帐3.5事故隐患治理3.5. 1隐患治理方案要做深做细，投资概算要清晰明确，可行性与可研 性要强，达到基础设计的技术要求。要有超前意识，增加隐患项目储备， 为申报立项工作创造条件。查资料、文件3. 5. 2事故隐患治理必须符合“中煤集团隐患治理安全管理规定”要求， 实行动态跟踪管理，按期完成整改。查资料、文件3.5. 3重大隐患治理必须定方案，

40、定资金，定负责人，定完成期限。查重大隐患治理情况3.5. 4按要求开展隐患识别，整改前必须有治理计划，制定整改计划， 并采取可靠的防范措施。查隐患管理台帐、安全措施落实情况3.6应急处理预案3.6. 1按要求制定、发布各类应急预案，定期对应急预案进行修订、完 善。查预案方案，预案内容是否体现在安 全操作规程中，是否覆盖重大危险源 和各类风险，查装置改扩建后的预案 管理，发放范围3. 6. 2按要求的频率开展预案演练。查演练计划、记录，查问题的整改4、关键装置要害部位序号检查项目检查内容检查方法或依据4. 1关键部位界定有关键部位界定意见，并实行分级管理。查界定划分意见和有关管理资料第3页共25

41、页4.2关键部位监控4. 2.1危险点划分科学、合理，有危险点分布图，现场设置安全警示牌。查资料、看现场4. 2. 2有危险点监控措施(要点)，并按要求进行修订。查监控措施完善情况4. 2. 3按规定对危险点进行监控或巡检。查记录4.2. 4有重大危险源监控管理措施，登记档案齐全。查资料记录。重大危险源辩识 (GB18218-2000)4.3关键部位管理4.3. 1有完善的管理办法、年度管理计划和活动安排，实行领导干部定 点承包的安全管理机制。查文件、资料4.3. 2承包人至少每月参加一次承包点安全活动，指导、帮助、协调解 决基层单位安全生产实际问题。查活动记录4. 3. 3有完善的关键部位管

42、理档案与登记台帐。查档案台帐4.3. 4有效落实机、电、仪、操、管人员职责，大型机组关键设备实行 特护管理，现场有特护、巡检牌。查有关部门职责洛实情况，查现场特 护牌与记录4. 3. 5有完善的事故应急预案，内容要结合实际，操作性强，并按规定 进行事故预案演练。查预案与演练记录4.4关键部位检查4.4. 1作业部(厂)每月、装置每周、班组每天按规定对关键部位进行 安全检查或巡检，有记录、有整改、有反馈、有考核。查检查台帐与巡检记录4. 4. 2每半年组织一次综合性安全检查，按规定编制“关键部位安全检 查技术报告”，并上报上级安全部门备案。中国石化1999安监字66号关键部 位安全检查重点和安全

43、检查技术报雷 编制要点的内容4. 4. 3对上级部门安全检查提出的问题要有整改记录，涉及到隐患治理 的，应按“四定三不推”原则进行有效治理。查记录。4.5重大危险源监 控管理4.5. 1按规定要求，定期对重大危险源进行辩识，确定本单位重大危险 源。查记录。重大危险源辩识 (GB18218-2000)4. 5. 2对本单位重大危险源定期进行检测、评估、监控；发现新的重大 危险源的要采取有效的防范措施，在规定的期限内整改，并建立登记档 案。查档案、记录4. 5. 3制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的 应急措施。查预案、记录第4页共25页4. 5. 4将本单位重大危险源及有关安

44、全措施、应急措施报上级安全主管 部门备案。查资料、记录第5页共25页5、危险化学品安全序号检查项目、内容检查方法或依据5. 1生产、使用、运输、采购危险化学品的单位要有危险化学品安全技术说明书和安全标签。查资料、现场5.2危险化学品的生产、储存、使用场所应设置通讯、报警装置，剧毒品还应对产量、流向、 储存量和用途如实记录，并采取安保措施。查资料、现场5.3危险化学品必须储存在专用仓库内，有专人管理，出入库时必须进行核查登记。查资料、现场5.4运输危险化学品单位应当对驾驶员、押运员、装卸管理人员进行危险化学品安全知识教 育，取得上岗资格证，方可上岗作业。查资料、询问5.5购买剧毒化学品的单位必须向保卫部申请，由保卫部向市公安部门申请领取购买凭证、 准购证。查资料，危险化学品安全管理条例5.6在米购危险化学品的合同中，应在运输、使用、处置危险化学品等环节要有相关安全条 款，使其符合危险化学品安全管理条例要求。查资料，危险化学品安全管理条例5.7购买瓶装危险化学品的单位，应在合同中要求供应商提供维修与回收处置的承诺，确保 安全使用与处置。查资料5.8危险化学品充装人员应进行安全培训，做到持证上岗。查安全教育台帐5.9