2023年销售公司的人员管理制度公司对销售人员管理制度(5篇).docx

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1、2023年销售公司的人员管理制度公司对销售人员管理制度(5篇) 人的记忆力会随着岁月的消逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经验和感悟记录下来，也便于保存一份美妙的回忆。写范文的时候须要留意什么呢？有哪些格式须要留意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。 销售公司的人员管理制度 公司对销售人员管理制度篇一 一、探望目的 （1）市场调查，探讨市场。 （2）了解竞争对手。 （3）客户保养：a、强化感情联系，建立核心客户；b、推动业务量；c、结清货款。 （4）开发新客户。 （5）新产品推广。 （6）提高本公司产品的覆盖率。 二、探望对象 （1）业务往来

2、之客户。 （2）目标客户。 （3）潜在客户。 （4）同行业。 三、探望作业 1、探望安排：销售人员每月底提出探望安排书，呈部门经理审核。 2、客户探望的打算 （1）每月底应提出下月客户探望安排书。 （2）探望前应事先与探望单位取得联系。 （3）确定探望对象。 （4）探望时应携带物品的申请及打算。 （5）探望时相关费用的申请。 3、探望留意事项 （1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、 （2）尽可能地建立肯定程度的私谊，成为核心客户。 （3）探望过程可以是须要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。 （4）探望是发生的公出，出差行为依相关规定管理。 4、探望后续作业 （1）探望应于俩天内

3、提出客户探望报告，呈主管审核。 （2）探望过程中答应的事项或后续处理的工作应刚好进行跟踪处理。 （3）探望后续作业之结果列入员工考核项目，详细依相关规定。 四、销售探望作业安排查核细则 1、制定目的 （1）本细则依据公司销售人员管理方法之规定制定。 （2）促使本公司销售人员的确执行探望作业安排，达成销售目标。 2、适用范围：本公司销售人员探望作业安排之核查，依本细则管理。 3、权责单位 （1）销售部负责本方法的制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本方法制定、修改、废止之核准。 4、查核规定之安排程序 （1）销售安排：销售人员每年应依据公司年度销售安排表，拟定个人之年度销售安排表，并填

4、制月销售安排表，呈主管核定后，按安排执行。 （2）作业安排：销售人员依据月销售安排表，每月填制探望安排表；应于每月月底前，将次月安排探望的客户及其预定停留时数，填制于探望安排表之“客户”及“安排”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据安排实施，主管则应的确督导查核。 5、查核要项之销售人员 （1）销售人员应依据探望安排表所订的内容，按时前往探望客户，并依据结果填制客户探望调查表。 （2）如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于探望安排表内。 6、查核要项之部门主管 （1）审核销售探望调查报告表时，应与探望安排表比照，了解销售人员是否依安排执行。 （

5、2）每周应依据销售人员的探望安排表与销售探望调查报告表，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依安排执行或不定期亲自探望客户，以查明销售人员是否依安排执行。 五、留意事项 1、销售部主管应使销售人员的确了解填制探望安排表并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。 2、销售部主管查核销售人员的探望安排作业实施时，应留意技巧，尤其是向客户查询时，须避开造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。探望安排作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。 销售公司的人员管理制度 公司对销售人员管理制度篇二 第一章 总则 第一条为明确石油销售公司(以下简称公司)内部安排的价值导向，建立统一规范的薪酬体

6、系，有效激励员工绩效贡献，提升员工个人素养和实力，支持公司的运营和发展，结合公司实际，特制定本方法。 其次条基本原则 (一)以岗定级，以级定薪：固定薪酬定位基于职等，职级基于职等，以基于岗位价值的职等架构为基础进行薪酬设计。 (二)限制总额，拉开差距：依据集团公司薪酬总额要求，确定公司薪酬总额、不同岗位类型确定不同的薪酬水平。 (三)激励绩效，提升效率：通过绩效考核结果拉开差距、绩效工资发放和调薪基于绩效评价结果、向优秀绩效、关键岗位进行薪酬倾斜。 (四)平稳过渡，持续发展：设置合理的过渡方案、调薪后总成本可控，保持将来薪酬调整的空间。 第三条本方法适用于公司全部员工。 其次章 薪酬组织管理

7、第四条公司薪酬领导小组是薪酬管理工作的决策机构，其职责是批准公司薪酬福利政策、安排方案和薪酬标准，指导和监督公司日常薪酬管理工作。 第五条综合办公室是薪酬管理实施部门，其职责是拟定薪酬福利方案，详细组织公司日常薪酬管理工作。 第三章 薪酬结构 第六条薪酬序列 公司的薪酬体系分为管理类、技术管理类和后勤服务类三个序列，管理类薪酬标准设十二个层级(见后附件1、附件2)，技术管理类薪酬标准设十一个层级(见后附件3)，后勤服务类薪酬标准设五个层级(见后附件4)，每个层级设十二个档级。 公司管理类岗位薪酬标准采纳第一至第十二层级，技术管理类岗位薪酬标准采纳其次至第四层级，后勤服务类岗位薪酬标准采纳其次至

8、第五层级。 管理类岗位、技术管理类岗位、后勤服务类岗位薪酬层级适用标准详见附件5、6、7。 第七条薪酬结构 公司统一实行岗位、绩效工资制，员工的薪酬由固定工资、津补贴、绩效工资三部分构成。 第八条固定工资 固定工资包括岗位工资和工龄工资。 (一)岗位工资：依据员工所在岗位类别和所对应的层级及档级确定工资标准。 (二)工龄工资：按员工工龄计算，即工龄工资=工龄工资标准工龄。工龄工资标准： 1、10年之内(不含10年)：20元/年； 2、10-20年：25元/年； 3、21年及以上：30元/年。 第九条津补贴 津补贴包括管理津贴、专业技能津贴、防暑降温费和取暖费等。 (一)管理津贴：适用于管理类岗

9、位，依据员工的工作区域确定。 (二)专业技能津贴：适用于技术管理类岗位，津贴标准： 1、高级：100元/月； 2、中级：50元/月； 3、初级：20元/月。 专业技能津贴享有标准依据产品经销公司相关规定执行。 (三)福利费按国家规定从工资总额中计提，其发放和列支范围执行公司福利费管理方法。 第十条绩效工资 绩效工资包括月绩效和年终绩效，绩效工资的标准和比例依据员工的岗位类别和层级来确定。详细如下： (一)年终绩效 各岗位层级年终绩效比例统一为年工资总额的10%。 (二)月绩效工资 1、部门经理、副经理 部门经理、副经理月绩效工资与岗位工资比例为5：5。 2、一般员工 一般员工月绩效工资与岗位工

10、资比例为4：6。一般员工不包括销售岗位员工和派遣员工。 3、销售岗位员工 销售岗位员工月绩效(量效)工资与岗位工资比例为5：5。 4、派遣员工 派遣员工月绩效工资与岗位工资比例为3：7。 绩效工资详细执行方法详见公司绩效考核管理方法，并以绩效考核管理方法为最终依据。 (四)专业技术人员绩效工资 公司实施岗位序列与专业技术序列的双通道绩效工资制，聘任专业技术职称的员工，适用于以下标准： 职称专业技能绩效工资基数 正高级部门正职绩效工资的55% 高级部门副职绩效工资的55% 中级主管基准档 初级助理主管基准档 专业技术人员绩效工资计算方法： 专业技术人员绩效工资=专业技能绩效工资基数岗位层级绩效工

11、资占比 岗位序列绩效工资与专业技术人员绩效工资采纳就高原则。 第十一条总经理特殊奖 公司设总经理特殊奖，主要用于对特别项目作出重大贡献的员工进行嘉奖及公司年度考核结果优秀的不超过30%比例的员工进行调薪(详见附件8)。计提比例、详细奖项设立与发放金额由产品经销公司薪酬委员会依据公司效益、绩效表现、特别事务、管理需求等要素协商确定。 第十二条其它奖项 各种单项奖根据集团公司相关规定执行。 第四章 新员工定薪 第十三条新入职员定薪方法如下： (一)管理类岗位：公司新入职员工依据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。 (二)技术类岗位：公司新入职员工依据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档

12、级。 (三)后勤服务类岗位：公司新入职员工依据岗位任职资格与个人匹配度确定薪酬层级和档级。 (四)具有博士学历的新入职员工从高级主办基准档定薪。 第十四条司机岗位定薪，依据产品经销公司司机定岗标准，公司司机岗位定薪在操作工七档。 第十五条集团公司内部调入人员，参照新员工定薪方法执行或公司相关决议实施。 第十六条集团公司外部调入人员，统一实行6个月试用期，试用期岗位工资按80%支付，绩效工资考核兑现，津补贴享有相应待遇。 第五章 套改方法 第十七条工资套改依据现有员工上年度工资收入就近就高套入相应层级的工资标准，津补贴和工龄工资按新标准套改。 第十八条员工岗位或薪酬层级发生变动，依据以下状况进行

13、调整： (一)岗位类别调整，依据原工资水平就近就高套入新岗位所属类别的对应层级； (二)薪酬降级，干脆套入低层级的同档级； (三)薪酬晋级，干脆套入基准档，如原工资水平高于基准档则就近就高套入高层级的相应档位； (四)在同一层级中进行岗位调整，工资水平保持不变。 第十九条工资套改后，原岗技工资作为档案工资保留，并依据集团公司调整而调整，计入档案，不作为实际薪资调整依据。 其次十条公司考核调薪依据绩效考核结果进行调整，在公司工作满一年以上且绩效考核成果优秀者可晋升一档工资，晋升人员比例不得超过员工总数的30%；已在最高档级者将不予调薪。 其次十一条工资普调依据集团公司相关规定执行。 第六章 薪酬

14、支付 其次十二条员工工资(包括岗位工资、绩效工资、津补贴)实行月薪制，应在月内以法定货币(人民币)按时支付，若遇付薪日为休假日时，则提前至最近工作日支付。 其次十三条员工工资收入为税前收入，公司将按国家规定代扣代缴个人所得税；五险一金、企业年金等应由个人担当的部分，由公司从员工工资中代扣代缴。 其次十四条员工入职、离职当月的工资，依据公司工资支付管理方法执行。 其次十五条员工年绩效工资支付时间为次年，以法定货币(人民币)支付，新入职员工按实际出勤月数折算。 其次十六条各类节假日、请休假及加班工资支付依据集团公司或公司相关规定执行。 其次十七条外派人员薪酬支付依据公司相关规定执行。 第七章 附则

15、 其次十八条本方法由综合办公室负责说明。 销售公司的人员管理制度 公司对销售人员管理制度篇三 一、制定目的： 为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的专心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。 二、适用范围： 凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。 三、销售人员工作职责： 销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责： 1）负责完成公司所制定的年度销售目标。 2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。 3）对于本

16、公司的销售安排、策略、客户关系等应严守商业隐私，不得泄露；如有发生第一次赐予警告，再次发生，干脆辞退。 4）严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发觉以上状况属实，一律辞退。 5）货款处理： 收到货款应当日交到公司财务。 不得以任何理由挪用公司货款，如有干脆辞退并交出所挪用货款。 6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清楚，便于刚好催收尾款。 7）定期探望客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的改变、同行业价格改变的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量

17、、服务等的资料。专心发展新客户。 8）刚好了解客户项目的进度，每日生产、销售量刚好上报至统计人员。 9）执行公司所交付的相关事宜。 四、统计人员职责： 1）刚好、精确的统计过磅员上报的每日过磅单据。 2）设立单独的合同台账，包括： a、合同名称 b、沥青混合料型号、单价 c、付款方式 d、合同签订人信息。 3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。 4）针对每个合同的付款方式和工程进度，刚好通知该合同的负责人进行账款的催要。 5）次月5日前上交单月工地各统计报表。 销售人员考核方法及嘉奖方法 一、制定目的：为激励销售人员的工作专心性，激励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本方法。 二

18、、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。 三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚： 1、考核方法及嘉奖方法： 嘉奖金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元； 项目根据合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。 最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量x元x50%。 最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量x元x30%。 最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的嘉奖金额。 最终一次付款到期

19、后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情惩罚。 销售公司的人员管理制度 公司对销售人员管理制度篇四 企业零售业务采纳两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。 1、设收款台（专人收款，钱货分开） （l）售货员在顾客选择好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员短暂留存。 （2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。 （3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件珍贵物品顾客须要发票，由售货员代理）。 （4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“

20、交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品伴同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。 （5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。 （6）收款员依据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”14联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。 （7）收款员清点货款后，填制“（ ）组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。 （8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第

21、2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。 （9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。 （10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账削减，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。 （11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。 （12）商店会计室库存商品金额分类账限制商品账、库存商品金额分类账

22、。 （13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。 2、无收款台（一手钱一手货） （l）顾客挑好商品，由售货员干脆收款，将商品交给顾客。 （2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。 （3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。 （4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。 （5）商品账依据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售汇总表13联”。 （6）商品账依据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，

23、记经销商品库存商品明细账中的柜台削减。 （7）无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末根据公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。 （8）商品账依据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，依据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账削减，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。 （9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。 销售公司的人员管理

24、制度 公司对销售人员管理制度篇五 一、制定目的 为了更好地协作公司营销战略，顺当开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作主动性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素养，特制定以下规章制度。 二、适用范围 本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。 三、制度细则 1、管理制度 (1)主动工作，团结同事，对工作仔细负责。 (2)营销部的员工要主动主动参加公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。 (3)听从领导支配，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。 4)在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自变更已规定的价格。 (5)不得泄露公司的业务安排，保守公司的各项业务隐私，如有

25、违反，依据情节严峻予以惩罚。 (6)以公司利益为重，主动为公司开发新客户和扩展新的业务项目。 (7)主动沟通，刚好协调公司与客户关系。 (8)帮助负责领导制定营销战略安排，年度经营安排，业务发展安排，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。 (9)对业绩突出和表现优秀的员工，进行肯定的嘉奖。 (10)对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会根据相关流程赐予相关的处理。 2、岗位职责 销售总监岗位职责： (1)在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售工作，确保完成公司下达的销售指标，负责企业产品市场开发，客户挖掘和产品销售等相关的组织工作。 (2)定期组织市场调研，收集市场

26、信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定重要的目标市场，市场结构和销售策略，报总经理审批后组织实施。 (3)依据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售安排编制原则依据组织销售部人员分析市场环境，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。 (4)每周在总经理主持下，分析销售动态，存在问题，提出改进方案，督促销售安排的顺当完成。 (5)协调销售部和其他部门的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。 (6)提交产品重要销售活动，广泛宣扬企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。 (7)驾驭客户意向和需求，提出销售的合同的建议，

27、并提出签约原则和销售价格。 (8)定期检查销售安排的实施结果，定期提出销售安排调整方案，报总经理审批后组织实施。 (9)驾驭产品价格政策实施状况，限制公司不同客户及不同项目的价格水平，提出改进措施。 (10)定期专访重要客户，征求客户看法。驾驭其他竞争对手的销售状况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争须要和公司长期发展策略。 销售经理岗位职责： (1)在销售总监干脆的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工作。 (2)负责销售项目的详细落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。 (

28、3)帮助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。 (4)负责发觉销售过程的问题，提出指导看法并刚好上报。 (5)负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，平安卫生等工作。(6)完成相关领导交办的其他工作。 销售员岗位职责： (1)仔细贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品学问水平。 (2)驾驭市场动态和趋势信息，依据市场状况，提出详细的营销安排方案以及营销安排。 (3)扩大销售网络，熟识目标市场，熟识产品，与客户建立长期稳定的关系，主动完成销售指标。 (4)做好市场调查与分析工作，主动开发新客户，为客户供应主动，满足，周到的服务。 (5

29、)负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应收销售款项。 (6)对客户在销售和运用过程中出现的问题，须依据有关规定，主动联系有关部门妥当解决。 (7)收集营销信息和客户看法，对公司营销策略，产品改进，新产品开发及售后服务等提出参考看法。 (8)填写相关销售信息表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出限制。 (9)完成销售主管临时交办的其他任务。 3、销售部例会制度：每周一次，由销售总监主持销售部会议，销售经理主持本团队会议。 4、分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。 5、指示下周销售工作重点和任务指标。 6、档案管理 销售部档案： (1)产品宣扬册。 (2)合同协议，销售协议等。 行政管理档案： (1)本部呈报，请示，报告等。 (2)本部发文，通知等。 客户档案： (1)电话记录，来访登记。 (2)客户信息登记。 (3)客户对产品质量、售后服务等信息反馈。