某企业标准质量记录控制程序.docx

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1、某企业标准质量记录控制程序Q/6DG 13.402-2003质量 记录控 制程序2004-05-012004-04-20 公布 实施196实验室管理程序金属材料机械性能原始记录理化部门、实 验室3年197材料委托试验通知单198中心试验室材料实验报告199温度湿度记录薄200统计技术应用管理程 序因果图统计分析使用单位3年201排列图统计分析202顾客满意度管理程 序年度顾客满意调查计划经理部3年203顾客满意度调查表204体系审核管理程序体系审核报告质量部3年205内部质量审核计划206质量审核检查单207不符合项报告208观察项报告209首、未次会议记录及签到表210体系审核不符合项分布表

2、211过程分析工作表（乌龟图）212过程方法审核工作表213过程审核管理程序过程审核报告质量部3年214过程审核计划时程表215过程审核提问的评分符合率216过程审核结果一览表217过程审核不合格分布状况汇总218产品审核管理程序产品审核检查表质量部3年219产品审核检验报告220产品审核计划时间表221统计过程操纵程序X-R操纵图（电子表）使用单位3年222P图（电子表）223X-R操纵图224过程能力评估表225过程能力数据收集明细表226检验与试验操纵程 序返工单分厂3年227返修单228返修通知单229检测报告230金属材料验收记录231三检合格证1个232废品单3年233巡检记录23

3、4非金属材料验收记录235产品外观项目管理程 序外观项目制作申请单项目组、技术 部门产品零件系列在 现行生产与服务236外观样件制作通知单序号程序文件表单名称储存单位储存期237产品外观项目管理程 序外观样件制作记录表项目组、技术 部门中规定的有效期 再加一个日历年238不合格品操纵程序让步接收申请单分厂3年239不合格产品统计表240降级、报废申请单241不合格品审理单242数据分析与使用管理 程序各部门年度质量目标达成状况与趋势 分析统计表各部门3年243年度产品利润核算与趋势分析统计表财务部244年度产品销售业绩与趋势分析统计表经理部245年度供应商产品交付绩效与趋势分 析统计表采购部2

4、46年度供应商外购-外协件产品质量与 趋势分析统计表采购部247年度内部失效成本与趋势分析统计表财务部248年度原材料库存周转率与趋势分析统 计表采购部249年度外部失效成本与趋势分析统计表财务部250平度持续改进项目实施状况与趋势分 析统计表质量部251年度新产品开发计划达成状况与趋 势分析统计表技术部门252年度机器设备预防保养目标与趋势分 析统制造部253年度生产计划与目标完成状况及趋势 分析统计表制造部254年度质量目标达成状况与趋势分析 统计表质量部255年度鉴定成本与趋势分析统计表财务部256年度顾客埋怨（投诉）与趋势分析统 计表质量部257年度顾客满意度调查统计与趋势分 析表经理

5、部258年度顾客退货产品与趋势分析统计 表质量部259年度预防成本与趋势分析统计表财务部260质量成本管理程序预防成本一质量保证体系与质量计 划策划成本统计表财务部3年261预防成本-市场质量调查成本统计表262预防成本一产品与可靠性工程计划 策划成本统计表序号程序文件表单名称储存单位储存期263质量成本管理程序预防成本一质量信息与数据分析及 纠正措施成本统计表财务部3年264预防成本-设备管理成本统计表265预防成本-产品/过程设计成本统计 表266预防成本一可靠度试验成本统计表267预防成本一过程操纵与管理成本统 计表268预防成本一质量管理人员成本统计表269鉴定成本一进货检验成本统计表

6、270鉴定成本一过程检验成本统计表271鉴定成本一成品检验成本统计表272鉴定成本一出货检验成本统计表273鉴定成本一材料/成品试验成本统计 表274鉴定成本一测量仪器/实验设备保护/ 校正/购置成本统计表275自定成本一委外检验与试验成本统计 表276内部失效成本一怠工成本统计表277质量成本报表278持续改进管理程序改善提案书质量部3年279改善提案效果报告书280合理化建议与技术改进登记表281纠正与预防措施操纵 程序纠正/预防措施报告各有关部门3年282顾客埋怨处理程序顾客信息登记表服务单位3年283顾客埋怨与趋势分析统计表284质量问题报告及解决通知285质量信息回复单286顾客埋怨

7、复单有限公司发布质量记录操纵程序1目的确保公司各项记录之完整性，并被妥善保管，需要时能迅速调阅，并作为日后质量追溯的根据, 以证明各项生产作业符合公司既定要求与/或者顾客规定要求，保证公司质量管理体系得到有效运 作。2范围适用于有限公司质量体系有关产品与原/辅材料的采购、制造（包含设计/开发、样件生产、试 生产、批量生产等）、检验与试验及校准、仓储、包装到交付各阶段作业的记录（包含顾客指定的 记录与供应商提供的记录及以硬拷贝或者电子媒体等形式存在的记录）。3引用文件Q/6DG13. 401-2003文件与资料操纵程序4术语与定义质量记录：是指公司按照质量体系文件实施过程的文件化的证据与记录的结

8、果。日历年：指从一年的1月1日到年底的12月31日共365天5职责各单位负责有关质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、防护、保管、处理与销毁等管理。6工作流程与甲容工作流程工作内容说明使用表单表单设计表单编码表单填写.表单由各使用单位设计，经质量部核准后编入程序文件表单 集，按程序文件中的要求选用。6.1 表单编码表单编码需统一按如下格式编写：Q/6DG13, 口 表单口 企业标准号程序文件编号表单序列号622,各单位使用的记录表单务必与表单集中规定的表单一致。6.2 .记录填写要求不得用铅笔填写，可使用钢笔或者圆珠笔等填写,字迹要正确、 清晰，不得遗漏。应能准确识别并有签字或者签章；6.3

9、2记录填写要完整、全面，如有勿须填写的项目，可在该栏内以程序文件 表单集记录收集记录保 管/防护表示。6.3.3.各类记录填写的内容需更换时，应由更换者在更换处签字/章。6.4 .记录的收集各单位记录负责人在附录1基础上收集。642.每月底对各项记录进行编目、保管。65 .记录的保管/防护凡电子媒体的记录、保管与防护，有关单位按文件与资料操 纵程序执行。6.5.1 各单位按第8条的储存期限要求保管（可参考附件一）。6.5.2 质量记录的防护须注意保管环境（如防火、防水等），避免受潮、 损坏、遗失；关于电子媒体的记录应至少备份二份。工作流程工作内容说明使用表单GP6.6记录的查阅、检索661.当

10、顾客或者供应商或者第三方认证机构需查阅记录时，由有关 单位人员陪同，质量记录负责人应能迅速提供有关记录。662.当公司内部查阅与追溯各有关记录时，各单位质量记录负责人 应能迅速找出所要查阅与追溯的记录。公司对各部门记录的检索方 法统一以目录与其有关对应的编号、阿拉伯数字流水号进行。记录使用6.7.质量记录归档产品质量记录由记录产生单位按第6.5条要求保管。记录归档1F6.8记录储存期限记录的储存务必满足政府、安全与法规及顾客的要求，当有这种 要求时，公司应按政府、安全与法规及顾客的要求进行记录储存之 作业。681、生产件批准文件、工装记录（包含顾客的工装记录）、采购订 单（包含所有顾客与公司的

11、采购订单）与修改单（包含所有顾客与 公司的修订单）的储存期限为零件（或者零件系列）在现行生产与 服务中规定的有效期再加一个日历年，如顾客有特殊要求时，依顾 客要求储存。6.8.2 质量运行状态记录（如：操纵图表、检验与试验状态结果）的 储存期限为其产生的当年再加上一个日历年。6.8.3 与质量有影响的各有关工作岗位人员的证书之储存期限长期， 如该人员高职后公司将不再储存其证书，而其证书自即日起自动失 效。684内部质量管理体系审核与管理审查记录储存三年（含）以上。6.8.5 各项记录的具体储存期限参照“质量记录一览表”之储存期限 进行储存。686来自供应商的记录储存期限为二年（含）以上。6.8

12、.7 以上记录的储存期限不能替代任何政府的有关规定要求，其规 定的储存时间应懂得为“最短的”储存时间。质量记录 一览表记录 储存时间继续储存 AN ,Y6.9 .记录过期的销毁与处理691.各单位记录负责人按规定的保管期限定期组织鉴定，对无储存 价值的记录将其列在“记录销毁登记表”上，经单位主管技术员确 认后，呈报单位领导批准，给予销毁。关于仍需储存的记录，按6.5 执行。记录销毁登 记表记录销 毁处理692.销毁时可用碎纸机或者烧毁的方式进行。.销毁工作务必由二 人以上进行。693.严禁将已过期的记录当再生纸在生产现场或者办公室使用。7附件附件一:质量记录档案、归档、保管期一览表附件：一质量

13、记录档案、归档、保管期一览表序号程序文件表单名称储存单位储存期1质量记录操纵程序质量记录清单质量部3年2信息管理程序废品缺失分析表财务部3年3售后产品缺失统计表4豫新机械有限公司内外部意见经理部3年5市场调查表（顾客）6市场调查表（竞争对手）7人力资源管理程序岗位培训申请计划表人力资源部3年8公费外培人员申请表9年度培训计划10培训记录表11培训签到表12培训需求调查表13培训有效性评价表14人员素养与工种顶岗计划矩阵表15员工激励管理程序员工满意度调查表人力资源部3年16员工出勤流淌率统计表17年度员工满意度调查统计与趋势分 析表18工厂、设施及设备策 划程序工作总计划制造部3年19人机工程

14、与人之因素评价表20设备与操作工之配置表21在制品周转评价表22自动化评价表23工序附加价值动作分析表24应急计划程序突发性事件处理记录表制造部3年25工作环境管理程序现场管理检查表制造部3年26产品安全性管理程 序产品安全性信息反馈汇总-览表制造部3年27产品安全性项目识别与确定记录表28产品质量先期策划程 序材料规范确认表项目组与 技术管理部产品零件系列 在现行生产与 服务中规定的 有效期再加上 一个日历年29产品包装标准30产品包装评价表31产品保证计划32产品工程图样确认表33产品过程流程图34产品-过程质量体系检查表35产品与过程特殊特性36产品可制造性与装配设计37产品设计信息检查

15、表38车间平面布置图序号程序文件表单名称储存单位储存期39产品质量先期策划程 序车间平面布置图检查表项目组与 技术管理部产品零件系列 在现行生产与 服务中规定的 有效期再加上 一个日历年40初始过程能力研究计划41多方论证小构成员及职责表42工程规范确认表43管理者支持44过程FMEA检查表45过程流程图检查表46可行性研究报告47操纵计划检查表48量具-试验设备检查表49设计FMEA检查表50试生产作业计划表51特性矩阵图52小组可行性承诺53新产品APQP开发计划54新产品过程策划与开发文件/资料 汇总一览表55新产品开发设计目标56新产品项目开发申请单57新设备、工装、量具与试验设备开发

16、 计划进度表58新设备、工装与试验设备检查清单59新设备、工装、模具、夹具检查清单60样件试作计划61质量策划总结与认定报告62项目策划管理程序项目构成员及职责表项目组与 技术管理部产品零件系列 在现行生产与 服务中规定的 有效期再加上 一个日历年63新产品开发项目目标及产品与过程 的要求表64新产品可行性报告65设备能力分析研究计划66零件与材料初始清单67产品项目策划评审表68产品责任书69产品连续更换(L1)70有效图纸(2.1)71风险操纵计划(3.1)72质量一览表(3. 2)73要紧技术与功能特性(4.1)74原型检查报告(5.1)75校正测试报告(5. 2)76检查成套工具零件的

17、报告(5.3)77汽车综合开发(6.1)序号程序文件表单名称储存单位储存期78项目策划管理程序进展开发计划(8.1)项目组与 技术管理部产品零件系列 在现行生产与 服务中规定的 有效期再加上 一个日历年79完成生产与检验工具的计划(8. 2)80修改工作的报告(8. 3)81原型生产工艺(9.1)82样机检查方法2)83生产/系列检查流程图3)84新设备、技术资料、零件、材料、工 装清单(9.4)85成品检查说明(9. 5)86产品试验6)87供应商与分商清单(10.1)88分担责任(10.2)89供应商与分包商的产品/工艺评定情 况(10.3)90逻辑流淌程序/调节/标签/安全存放 (11.

18、 1)91产品评定/工艺评定计划(12.1)92顾客需求管理程序合同订单汇总一览表经理部与 分厂3年93豫新机械有限公司合同(合同修订) 评审表94豫新机械有限公司口头订单评审 表95成本核算报价管理程 序成本报价表单财务部3年96设计与开发操纵程 序设计与开发评审记录表项目组与技术管理部产品零件系列 在现行生产与 服务中规定的 有效期再加上 一个日历年97S型设计评审报告98设计更换申请表99设计资料更换汇总表100样件检验与确认记录表101设计与开发验证记录表102设计与开发确认记录表103设计失效模式及后果 分析程序DFMEA框图、环境表项目组与 技术管理部产品零件系列 在现行生产与 服

19、务中规定的 有效期再加上 一个日历年104DFMEA风险评定105设计潜在失效模式及后果分析106过程失效模式及后果 分析程序PFMEA风险评定表项目组与 技术管理部107过程失效模式及后果分析108生产件批准程序生产件批准一一尺寸结果项目组与 技术管理部109生产件批准一一材料试验结果110生产件批准一一，性能试验结果111零件提交保证书112外观批准报告113采购管理程序采购订单采购部3年序号程序文件表单名称储存单位储存期114采购管理程序物料需求计划采购部3年115供应商过程操纵评估考核与监督表116供应商产品交付及进厂检验监控统 计表117供应商操纵程序供应商基本概况表质量部3年118

20、采购件成本报价单119供应商评估与考核表120供应商考核表121供应商质量管理体系开发申请表122供应商质量管理体系开发执行计划123供应商质量管理体系开发成果报告124过程操纵程序月份生产作业计划制造部3年125一周生产安排126追加任务通知127作业准备验证记录表128操纵计划管理程序操纵计划项目组、技术部门产品零件系列在 现行生产与服务 中规定的有效期 再加一个日历年129设备管理程序关键设备备件安全库存记录表制造部130外购设备安装调试鉴定书3年131三级保养验收单132设备台帐长期133设备报废单3年134外购设备申请表135工装管理程序工夹模具合格证制造部产品零件系列 在现行生产与

21、 服务中规定的 有效期再加上 一个日历年136工艺装备返修单137工艺装备报废单138工装台帐一工艺装备盘点汇总报表139工艺装备设计申请单140工装保管台帐141生产准备定制合同142工夹量具定量检定合格证143工装全尺寸检验报告单144生产准备进度跟踪单145易损工装更换计划146产品交付管理程序发货通知单使用单位3年147发出、调拨异地成品交接清单148出门证149产品交付监控统计表150年度产品交付绩效与趋势分析统表经理部151服务管理程序顾客服务反馈记录服务单位3年152三包备件台帐153售后服务报告单序号程序文件表单名称储存单位储存期154产品标识与可追溯性 程序成零件领用单使用单

22、位3年155工艺路线记录卡156配套表157装配工艺路线记录卡158限额领料单159顾客财产管理程序顾客财产标识卡使用单位3年160顾客财产管理表161外购外协件检验报告单162产品搬运、贮存、包 装与防护管理程序零组件移交单使用单位3年163零组件收发结存卡164产成品保管帐165产成品入库单166产品装箱单167关键器材明细表168原材料库存周转率统计表169产品库存查核表170监视与测量装置操纵 程序计量器具周检计划通知单计量部门3年171计量器具购置申请表172计量器具失准通知单173计量器具报废通知单174测量系统分析程序量具重复性与再现性计量部门3年175量具重复性与再现性X-R分析报告176量具极差法分析表（极差法）177量具稳固性分析报告178量具偏倚分析报告179量具线性分析报告180计数型量具小样法分析报告181实验室管理程序材料试验总登记薄理化部门、实 验室3年182金相试验原始记录183光谱分析实验单184实验室实验报告185试验室机性试验报告186化学分析原始记录薄187试料袋188光谱分析结果登记薄189（光谱）测量数据190化学分析结果登记薄191定碳硫分析记录薄192试验原始记录193实验室试验194派工单195试片袋序号程序文件表单名称储存单位储存期