某食品管理制度汇编.docx

《某食品管理制度汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某食品管理制度汇编.docx（46页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、某食品管理制度汇编XXXXXXXXCo., LTD官 理 制 度编辑：XXXXXX审批：XXXXXX2017年01月10日时、标识正确、内容具体、字迹清晰、逐栏填写，若有空项应用“一”划去（备注除外）。记录不得随意涂改，确需更换时，应使用划改的方式，划改处应 签上更换人的姓名及更换日期。填写人对记录的数据、文字负责，在 记录上应签署姓名、注明日期。各部门建立本部门的“记录清单”，收集本部门产生的记录，并 按名称、产生时间等进行分类标识整理。部门之间根据需要移交记录，对重要记录的移交应填写“记录交 接清单二需归档保留的记录应按公司档案管理办法规定移交人 事办公室存档。政府机构对有关记录的收集、整

2、理、移交有统一规定的，按其规 定执行。各部门对需储存的记录应放于安全、适宜的地方，做到防潮、防 火、防蛀、防丢失。各部门根据工作需要，确定本部门记录的保管期限。并在“记录 清单”中明确。但最低保管期限不应低于1年。存档记录的储存期执 行档案管理办法。公司内部人员因工作需要，经有关部门负责人同意，能够查阅该 部门的记录。合同有规定时，顾客或者其代表能够在商定期内查阅与 合同有关的记录。在第一方、第二方、第三方审核时，有关部门应在审核计划确定 的范围内，向审核人员提供需查阅的记录。档案的查阅执行档案管 理办法。各部门储存的纸质记录及电子媒体记录中的录音、录像、光盘、 数码照片的储存到期后，能够进行

3、销毁。各部门填写“记录销毁清单”, 报部门领导批准后销毁。档案的销毁执行档案管理办法。人员培训管理制度一、目的为实施人力资源管理，明确每一个岗位人员的学历、培训、技能 及工作经历等具体事项。对与质量管理有关的岗位确定职责，根据职 责确定应具备的能力作为任职要求，能力由受教育程度、同意培训、 具备技能与工作经历来决定。二、职责质量安全负责人、部门负责人的任职要求，由总经理批准，其他 人员的任职要求由质量负责人批准。根据岗位职责与人员岗位任职要 求，由部门主管领导共同选择聘用或者从外部招聘能够胜任员工。应在每年年初对员工进行培训、教育、经历与技能认定及考核。 技术人员应掌握食品生产专业技术知识与安

4、全知识。生产加工人员能 掌握操作规程并能熟练正确操作设备。三、培训需求的产生.主管部门、行业规定务必具备的人员资格培训；1 .现有人员的能力不能满足本公司规定的任职要求时；.本公司内外部情况变化（如新法律、法规颁布）时；四、培训策划各部门按实际情况要求，每年的12月下旬做出下年度培训需求 计划（如：新招聘员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种）经部门负责 人批准报人事部，经总经理批准安排，需要时可随时追加培训计划; 如遇临时性培训，人事部要及时协调，并报总经理批准后实施。五、培训运作人事部对新员工上岗前务必进行培训，使其掌握公司基本要求, 包含公司方针、目标、基本规章制度、食品生产基本知识及岗位操

5、作 规范等，实际操作与设备性能安全事项培训由所在部门组织进行；六、培训方式能够长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或者通过媒体等多种形式进行培训。七、档案管理人事部要建立员工档案，将每个人的培训经历全部填入员工档案。 同时随时更新内容。八、记录.年度培训计划1 .培训需求表.培训记录从业人员健康检查、健康档案制度一、目的为了食品的安全公司所有与生产有关的员工务必保持良好的身 体健康状态。二、职责食品生产经营人员每年务必进行一次健康检查，并持卫生防疫机 构签发的健康证后方可上岗。新进公司员工须体检合格后持卫生防疫 机构签发的健康证后方可上岗。所有人员进入车间时，务必穿戴好工作服、帽、

6、靴，必要时戴口 罩，头发不外露，防止食品及接触面或者食品包装材料受污染，保持 良好个人卫生。离开车间务必脱掉工作服、帽、靴，并应勤洗勤换工 作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。做到“四勤”：勤洗手、剪指甲；勤 洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长 指甲、戴手饰、涂指甲油、禁止在岗期间衣冠不整或者工作衣帽不洁 净，禁止在岗期间抽烟、喝酒、吃零食。生产部负责每年组织生产人员的健康查体工作，体检不符合者调 离生产有关岗位，不得超期使用健康证明。如有健康证超期且未取得 最新健康证者，需立即停止其工作并督促尽快取得健康证，若两周内 未取得最新健康证则视为自动离职。三、档案管理生产部建立职

7、工健康档案，对所有职工填写职工健康信息表， 并与该职工的健康证明复印件一并封存。健康档案要集中档案室管理, 按编号顺序存放。未经管理人员同意不得随意调动或者转借。将所有 参与生产有关岗位职工的健康证原件统一放置在生产部办公室墙上 “职工健康信息一览表”中。健康证实行统一管理，并随时同意有关部门对从业人员的健康检 查。四、监督检查生产部对职工健康状况进行日常监督管理，当观察到腹泻；开放 性创伤；烫伤；皮肤湿疹；长用子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发 热；呕吐等症状时，应规定调离直接接触食品的工作或者采取特殊的 防护措施。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、肺结核、皮肤病等消化 道传染病与其他有碍食品卫生

8、疾病的，不得参加车间工作，生产部负 责人并及时向总经理说明情况，必要时须辞退，所有员工有义务将自 己的病情或者伤情报告生产部。新进人员录用前务必进行健康检查，取得健康证明后才可上岗， 杜绝先上岗后查体的情况发生。一经发现此类事件，有关招聘人员、 生产部负责人均受严厉处罚。五、记录1.职工健康信息表卫生管理制度一、目的：建立生产车间清洗消毒标准操作程序，使之符合工艺卫生要求。二、根据：1 .中华人民共与国国家标准GB 14930. 2-94食品工具、设备用 洗涤消毒剂卫生标准。2 .中华人民共与国国家标准GB 14881-1994食品企业通用卫生 规范。三、适用范围：1 .操作人员。2 .接触食

9、品的操作台面，各类劳保用具、操作工具与容器具。3 .接触与间接接触食品的生产设备表面。4 .生产车间地面、墙壁、顶棚及灭蚊、照明、通风排气等设施。 四、职责.生产车间操作人员按本程序正确实施清洗操作。1 .车间主任、品控人员负责对车间、厂区卫生清洗消毒卫生进行 监督与检查。五、清洁用具及溶液：1 .毛巾、塑料毛刷、清洁球、地板刷、扫把、拖把、紫外线灭菌 灯。2 .自来水、75%浓度食品酒精、84消毒液、高镒酸钾。3 .消毒溶液的配制：泡脚池消毒液：称取84消毒液200ml倒入更衣室前后门厅内水池中，消毒池中 加入清水，水层深度为3厘米，混匀，消毒液内有效氯不低于lOOPPMo泡手池消毒液：泡手

10、池内加入清水，水层深度为6厘米。取1-2粒高镒酸钾放入 水池中，混匀。浓度75%酒精消毒液：配置浓度75%酒精消毒液时，每次需根据消毒用量需求配制。配 制时用量杯量取80%体积的浓度95%食用酒精与20%体积的蒸储水混 匀。厂区内消毒液：称取84消毒液100ml倒入20L喷雾器中，喷雾器中加入清水直 至满容量，混匀，消毒液内有效氯不低于100PPM。六.生产人员及车间的卫生要求：1 .生产人员进入车间时参照下列程序：男女工各自进入男女更衣室更换工作服，要求穿戴干净整齐，工 作服、工作帽、工作鞋、口罩一样不能少；进入洗消室按照洗手消毒程序洗手消毒，鞋靴在泡脚池消毒；2 .生产加工间隙的清洗消毒。

11、清除场地、设备、周转筐、工作台、工器具、清洗池中一切杂物、 污垢等。检查所有清洁过的表面，如发现任何残留痕迹，重复清洁步骤。3 .生产结束后的清洗消毒。清扫：应清除地面、墙面与各类设备、设施、工器具中的杂物、 残留物。清洗：分为食品直接接触面清洗与间接接触面的清洗。食品直接接触面的清洗流程：直接接触产品的工器具包含不锈钢盆、漏勺、不锈钢锹铲、不锈 钢耙、包装工具、不锈钢斗车等。此类器具清洗流程为：清水清洗 洗洁精清洗 清水清洗 破旧检查75%浓度食品酒精喷洒消毒10分钟；同时所有可 拆装移动的工器具务必保证每周用82度以上热水浸煮20分钟以上。发酵池、淋池、薰缸清洗流程为：食品间接接触面的清洗

12、流程:清水清洗洗洁精清洗清水清洗破旧检查开水喷洒75%浓度食品酒精喷洒消毒。间接接触产品的工器具包含台秤、周转筐、推车、真空包装机、 操作台面、墙面、地面等。此类器具的清洗流程为（五步法）：完好情况检查清水清洗 洗洁精清洗清水清洗 100PPM的84消毒剂清洗消毒 清水清洗。4 .清洗消毒后检查感官检查所有清洗过的器具表面，用手摸不到有污物存在，闻不 到异味。发现任何残留痕迹，或者闻到异味，重复以上清洗消毒步骤。七、清洗工具管理。1 .不一致用途的清洁工具，务必专用且存放于不一致的专用容器 中，禁止混用与混放。清洗用具使用完毕，务必将上面所沾附的食品 残渣清除干净；清洗食品直接接触面的清洗工具

13、需放入100PPM的84 消毒剂中浸泡消毒。2 .务必保证清洁用具的完好安全，禁止使用破碎，残缺，易腐烂， 易脱落异物的器具，以免给食品接触面与产品带来异物、卫生隐患。八、监控与检查：1 .由车间主任对当班的地面、墙面、操作台面、食品机械、操作 工具与容器具进行日常感官检查2 .由质检部对操作台面、工作服、帽、手套与车间空气的卫生状 况进行每周1次的抽样微生物检测。九、纠正与纠正措施当检测发现不符合卫生条件的情况时，生产部与质检部负责实施 相应纠正，并制定与实施纠正措施，如加强人员培训、调整消毒剂浓 度、延长消毒时间等。十、记录1 .生产车间清洗消毒人员填写相应的生产车间清洗消毒记录。2 .质

14、检部将监视检查结果记入卫生检查记录.生产部将所采取的纠正与纠正措施记入纠正措施单。采购进货验收查验管理制度一、目的为从源头保证本公司的产品质量安全，把好原辅料采购的质量关，特制定本制度。二、适用范围适用于生产所需一切原料、辅料、添加剂的采购进货。三、职责采购人员采购前对供应商细心审评;采购时对每一批原辅料、添加剂的采购都要做到质量安全第一； 采购后协同质检部对所采购的原辅料、添加剂进行全面的检验。四、原辅料、添加剂进货查验L严禁在疫区购进公司所需原料，对在不明地区购进的原料，化验室对所进原料逐一抽检，对原料 进行感官检测，并将检验结果上报主管领导。2 .对从疫区购进的原料，严禁进厂，严禁入库，

15、并按照公司的规章制度退回供货商，并追究采购人 员责任。3 .对原料的验收、抽检、称重等环节，严格按照国家标准与有关的法律法规执行。4 .对每一批购进原料，务必做到符合生产质量与卫生防疫的要求，并做好原始记录。5 .已入库的原料，按原料所需要的温度、湿度管理，防止变质，防止污染。6 .公司产品质量管理领导小组负责公司产品质量方针、产品工艺、产品检验的全过程监控。对影响 产品质量实行一票否决制。食品添加剂管理制度目的1 .岗位责任制度01.记录及文件管理制度-032 .人员培训管理制度09.从业人员健康检查、健康档案制度113 .卫生管理制度13.采购进货验收查验管理制度174 .食品添加剂管理制

16、度18.生产过程安全管理制度195 .设施管理制度-20.防止污染操纵程序-226 .产品标识与可追溯性操纵制度-24.产品留样管理制度-287 .不合格品管理制度-31.产品出厂检验管理制度-338 .贮存运输管理制度-34.会计人员管理制度-359 .出纳人员管理制度-36.委托检验管理制度-3710 .检验管理制度-38.仓库管理制度-43为加强对食品添加剂的管理与使用，在食品生产经营中正确使用 食品添加剂、避免出现违法违规现象，确保食品质量安全二、要求应当依照食品安全标准关于食品添加剂的品种、使用范围、用量 的规定使用食品添加剂，不得在食品生产中使用食品添加剂以外的化 学物质与其他可能

17、危害人体健康的物质。务必弄清使用的食品添加剂 的名称，使用范围后，才能使用食品添加剂。三、采购及验收采购食品添加剂应当先使用有生产资质的生产企业，同时认真执 行进货查验制度的有关规定，食品添加剂应当有标签、说明书与 包装。标签、说明书应当具有食品安全法的有关内容与食品添加 剂的使用范围、用量、使用方法，并在标签上载明“食品添加剂”字 样，食品与食品添加剂与其标签、说明书与载明的内容不符，企业不 得采购与使用。四、贮存企业应当对购进的食品添加剂妥善保管，库房应用通风、防潮设 施。不得与其他有毒有害物质混放，对食品添加剂的入库，领用等要 有记录。五、使用在生产过程中操作人员对使用食品添加剂的情况要

18、认真做好使 用记录，记录内容应当包含食品添加剂的名称、规格、数量、生产量、 操作人员与使用食品添加剂应注意的事项等，使用记录至少储存五年。生产过程安全管理制度一、目的通过生产过程质量监督，操纵不合格品的产生，阻止不合格品进入下道工序，提高员工的质量意识,降低过程生产不合格品率，完成质量方针与目标，为用户提供满意的产品。同时通过各方面的管理措施 等保障职工在整个生产过程中无安全隐患。二、职责质检员监督生产过程中各工序的全面性、完整性与安全性。三、要求1 .在生产过程中，质检员对各生产工序生产过程质量检验巡回监督检查，检验的内容有：现场发 现批量不合格事故，有权要求生产及时停产整改，待验证整改措施

19、有效后方可继续；检查发现批量不 合格品产出，及时要求进行“标识与隔离”待返修后方可继续。2 .质检员发现批量不合格，通知班长现场安排返工返修，并通过复检合格才能进入下道工序生产。3 .对车间的卫生工作要严格管理，班组在日常生产工作过程中，对生产设备、工艺装备与有关的辅 助设备，要定时进行清扫、擦拭、保养，防止残余物影响产品质量，坚持每周六对设备进行全面的卫生 打扫与保养工作。4 .车间主任根据卫生管理制度，对车间班组及岗位卫生实施考核，并与当月工资挂钩实施奖罚。5 .要切实做好灭鼠、防蚊及有害昆虫的侵入、隐匿预防工作，对车间、库房应严格防范措施及要求， 对此项工作应专人卫生监督员指导检查工作。

20、6 .各部门、车间职工应养成一种良好的卫生习惯，经常搞好个人卫生，避免传染性疾病的传播，上 岗职工须持有健康证，每年进行一次健康检查。7 .办公室定期对各部门、车间、卫生工作进行检查，并做好记录，记录到年底的考核中。设施管理制度、目的通过规定的检验、保护与保养，确保正常运行与使用。二、职责按质量管理要求、产品质量计划的策划要求，确保提供实现产品 符合性所需的基础设施，包含运输、生产设备与检验试验设备，并1 .设备资产管理1.1 生产部根据公司生产经营对设备资源配置要求，编制设备年 度新增、更新、改造、报废固定资产设备计划。1.2 生产部应建立设备固定资产台帐、固定资产卡片。1.3 生产设备由综

21、合部进行采购，在采购前应对供应商进行评价 与选择，报总经理审批后实施。设备到公司后由生产部负责联系设备 厂家与其组织安装、调试与验收，并收集储存有关技术资料与记录, 做好设备档案台帐。1.4 生产部负责统计低值易耗机具、工器具向采购部报备，总经 理审批后由采购部采购。1.5 固定资产设备的报废，由生产部提出书面报告，总经理批准 后实施。1 . 6生产部应对设备进行全面完好性检查，确保生产现场的设备 符合完好标准。2 .设备使用管理2.1 设备使用应做到定人、定机、定岗位职责，重要设备操作人 员务必经培训合格上岗。2. 2设备操作人员严格按操作规程作业，运行设备符合清洁无积垢，润滑良好，调整适当

22、，紧固无松旷，防腐不锈蚀。确保设备完好 标准。2 . 3设备运转记录，连班运行设备的交接记录与日常保养维修记 录齐全。3 .4生产部每月组织进行一次设备检查，发现存在问题提出书面 整改，实施整改部门要责任到人，在规定整改期限内结束整改。3 .设备修理、保养管理3.1 设备维修按生产部制定的年度设备维修计划实施，由承修部 门负责修理并记录。修理结束后，由生产部按有关修理验收标准进行 检验，并储存所有记录。3.2 设备使用过程中发现故障时，立即申报生产部，经生产部主 管同意通知机修工及时修理。修理结束后，由生产部负责修理质量检 验，并将检验结果记录于设备修理检验记录表，经修理未经检验合格 的设备不

23、准投入使用。3.3 设备在使用过程中严格执行定期保养，按设备工艺文件 安排保养，以日常保养为要紧内容，并全面记录到设备维修保养记录 上，由保养人员签字。4 .关键工序设备管理对关键工序设备加强过程管理，即加强日常的保护保养，加强监 督检查与考核，每年进行二次能力认可，严格按设备操作规程操作。防止污染操纵程序一、目的保证食品、食品包装袋及食品所接触表面不被微生物、化学及物 理的污染物污染。二、范围适用于食品生产、储存、运输、销售过程对污染物的操纵。三、职责.生产车间负责车间污染物的操纵。1 .化验室负责化学药品的操纵。2 .供销储运部负责辅助材料、编织袋的卫生操纵。3 .供销储运部负责成品储运过

24、程污染物的操纵。4 .生产技术部负责监督管理。四、内容.生产车间污染物操纵。1.1 各工段定期清理现场杂物，并经常清扫，保持清洁卫生的生 产环境。1.2 各工段应定置摆放物品，保持道路、区域划分清晰，安全标 志醒目，屋顶、墙壁无蜘蛛网，窗户干净明亮，无异物掉落等。1.1 3杜绝水、汽、汁的跑、冒、滴、漏。1.4生产技术部对废水、废渣、烟尘、粉尘实施有效检测与管理。2.成品区污物管理1.2 1墙壁、支柱与地面表面使用无毒、不渗水、防滑、无裂缝、 牢固耐久、易清洗消毒的水磨石或者瓷砖材质。至少每三天清洗一次, 不得出现污垢、侵蚀等情况。1.3 天花板使用无毒、浅色、防水、防毒、不脱落、耐腐蚀、易

25、于清洗的材料，要定期清洁，不得有成片剥落、积尘、污垢、侵蚀等 情形。1.4 成品区各入口、门窗及其他孔道设有防虫设施，要定期清洗。1.5 成品区的照明设施装有防爆灯罩，生产用温度计通常为金属 温度计，原则上不用玻璃温度计，如用则应具有相应防护罩，以防发 生意外时造成污染。1.6 排水沟设有明沟与暗沟两种。排水沟口径的大小能满足污水 流畅排出，排水沟管道固密、平滑、不渗水，沟盖用牢固耐用、不易 生锈的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蚀、异味等情况出现。1.7 配备有操纵通风设施，防止在成品区及清洁区内形成冷凝物。1.8 成品区生产时，窗户需关严且密封性良好。1.9 食品生产车间各入口、门窗及其他

26、孔道设有防虫设施。3.其他污染物管理3.1 生产车间应防止生产过程中使用的润滑剂、化学药品、清洗 消毒用品，辅助材料等有害物质混入食品与中间制品中。3.2 上述有害物质务必标识清晰，防止误用。1.1 3化验室要对有毒化学品严格管理，对所使用化学残留液应妥 善处理，成品、半成品样品应注意防护，避免回收回溶时对食品造成 污染。3.4 包装物贮存应有防尘、防鼠、虫及消毒设施，搬运、使用过 程应保持清洁以免污染食品。3.5 成品贮存要通风、干燥、防霉。运输、销售过程严格执行有 关制度。3.6 分类筛安装的吸铁器应定期保护，经常检查停筛即清理并做 好记录。五、监督与纠偏质检部组织各部门对执行情况进行监督

27、检查，发现问题及时解决, 如情况严重要及时报告总经理，以供评价与解决。六、文件及记录.卫生标准操作程序1 .防污染操纵记录产品标识与可追溯性操纵制度一、目的为了给实施追溯提供指导性流程，包含在接收生产与交付等各个 阶段对每批甚至每个产品有适当的唯一标识予以记录，确保在需要追 溯时对产品质量的形成的过程实现追溯。在此过程中，务必满足顾客 的与外部的要求。二、适用范围.原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识及记录；1 .实施追溯的活动，从追溯需求提出直到追溯结果确认及应用；.本公司生产的所有产品。三、职责.质检部原料标识；制程不合格品标识；仓存不合格品标识；出厂检验标 识；.生产部发酵标识；

28、产品标识；制程不良品隔离；.仓库仓库区域规划，仓存品之分区存放保管；包材标识；仓存不良品 隔离；.办公室制定批次命名管理并全面告知所有部门；四、要求1 .原料、产品等标识对原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的唯一标识并予以 记录。产品检验状态标识分为合格、不合格、待检，在仓库与生产现场 以标牌、标签、合格证、容器、区域作为检验状态标识，也可填写在 随行的检验记录上作为检验状态标识。标识在流转过程与仓库内应妥善保管好，缺少标识的产品会导致 混批、混料与错误供货，在弄清产品的状态之前，务必予以隔离。2 .可追溯性可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或者所处场所的能力。追溯时机：检验或者审核

29、时发现产品关键质量特性（含安全特性） 不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或者顾客要求的其他情形 下等。可追溯性涉及到：原材料的来源、批次；生产过程的历史；产 品交付后的分布及场所。当需要追溯时，根据产品的生产批号可查出该批产品的从而能够 追溯产品形成过程的历史，根据记录的生产批号追溯到仓库的仓库发 料记录从而得到材料的来源。质检部每月抽查可追溯性。五、说明1.产品标识与可追溯性能力验证其它措施（1）产品标识的作用证明作用：经检查、验收或者裁决后，制作标识，说明产品状 况。可追溯作用：通过产品标识可追溯到a.生产者；b.检验者；c.产品生产批次或者日期；d.其它有关该产品的原始凭证。产品标识

30、的内容产品标识通常表达下述内容：a.产品名称、图（代）号；b.产品状态（如材料、半成品、成品）；c.工序、验收项目；d.质量状态；e.生产批次或者编号；f.生产单位；g.生产者；h.检验者；i.制造日期、检验日期；j.保管期限(库存期限)。该标识应为追溯其它内容提供根据，过程的标识务必是唯一性的。原辅材料产品标识要求仓库管理员在预验收进货产品时，应检查产品标识的完整性、正确性。仓库管理员在“送检单”上注明进货品名、规格型号、批次对 应关系及数量等提交检验。进货产品验证后，仓库管理员根据“检验记录单”上的批号将 合格的进货产品分批次存放在合格区，并记入“原材料管理台帐二遵循先进先出的原则，领料原

31、辅材料实行分批次投料单上均应 有批次标识。(4)过程产品标识要求各车间填写“产品流转卡”，注明生产批次及所用原辅材料批次， 与产品同步流转，分批加工，一批一卡。最终产品标识要求 检验员核对“产品跟踪卡”，产品内包装内含说明书、合格证， 外包装注明批次、数量、执行标准等内容，确保产品标识的完整、正 确。操作人员、搬运人员、仓库保管员要保证产品在库期间标识的 完整性、清晰性。销售部务必保证成品在送到顾客前标识的完整性与清晰性。(6)产品批次管理为确保产品的可追溯性，从原材料进厂到成品出厂实施产品批次 管理,具体按产品批次管理指导书执行。2.检验与试验状态标识检验与试验状态要紧是通过带色标的标签来表

32、示，并辅以“产 品跟踪卡”与有关的质量记录。废品应标以红色永久性的标识放置废 品隔离区。仓库与生产现场的材料、在制品、成品务必按不一致检验与试验状态，按定置管理要求放置在规定区域内，并挂上表示不一致检验与试验状态的标签。a.产品经检验合格的，使用绿色“合格”标签；b.产品经检验不合格的，使用红色“不合格”标签；c.产品经检验不合格的，但经评审可返修或者返工的，使用白 色“返修/返工”标签；d.产品待检验或者经检验尚待判定的，使用黄色“待处理”标 签。做好检验与试验状态的转移与保护，无“合格”标识的材料不 准进入生产现场。在生产过程中，检验与试验状态标识随产品同步流转，无标识 的产品，操作工人应

33、拒绝加工，检验人员应拒绝验收。检验与试验状态标识经检验人员签字有效，放置于醒目的位置, 不准随便涂改。上工序失效的检验与试验状态标识由下工序操作人员回收，交 质检部统一处理。关于的规定也可辅以区域管理，但区域管理不能说明其所 处的适当的检验与试验状态（除自动生产流水线外）。若顾客对验证标识方法有特殊要求时，按顾客要求执行。产品留样管理制度一、目的为确保产品的可追溯性及产品有效期内的质量特性，及原料质量 与处理质量问题提供实物根据的重要手段，作为质量争议时的仲裁根 据，并为制定产品贮存期限提供科学根据。二、适用范围适用于生产过程中涉及到的原料、半成品及成品的留样管理。岗位责任制度一、总经理1、对

34、本厂最终产品质量与质量管理工作全面负责。2、主持制订质量方针与质量目标，建立、健全质量管理制度。3、批准与颁发本厂质量管理手册，对质量管理手册的贯彻执行 情况进行考核。4、对本公司质量管理活动提供充分的资源保证。二、生产技术主管1、根据本厂的生产计划，组织安排生产，并按时、按质、按量 完成。2、确定产品的生产工艺参数，编制产品生产作业指导书。3、监督检查生产车间的生产情况与卫生管理情况，及时掌握员 工的思想动态，解决问题。4、掌握生产所用原辅料质量，数量与领用消耗情况，并填制原 始记录。对生产中出现的特殊情况及时向经理汇报，并及时组织人员 解决。三、质量主管1、负责一线产品质量的把关，对合格产

35、品予以放行，不合格产 品马上标明，停止生产并分析原因，直至找到原因，整改合格。2、负责本厂年度质量工作计划与质量目标的制定，对事实上施 效果负责。3、负责本厂质量管理方面，与供方、检验机构、政府机构等外 部各方面的联络工作。4、负责检验室工作，确保检验数据真实、可靠，对产品出现的 问题，及时召集质量管理小构成员分析原因，对症下药。5、协助总经理制订质量方针与质量目标，建立、健全质量管理 制度。三、职责.化验室人员负责成品的留样、保管、观察、检测与记录，负责观察检测过的留样产品的收存、处置与观察。1 .成品留样期间，出现特殊质量变化，应由化验室人员填写留 样产品质量变化通知单，报送总经理。四、产

36、品的留样1 .经验收合格，在常温下能储存1个月以上不发生质变的原料 （包含食品添加剂），进行留样。对发现的不合格半成品，在未得到妥善处理与处置结果未得到充 分评估前，务必留样。生产的每一批成品经检验合格后均须留样。2 .原料（包含食品添加剂）留样，每批次进货留500g,用袋或 者瓶密封严实。3 .产品留样按产品批号、规格型号，做好标识，放入留样柜内。4 .成品留样应作好台帐，台账应有产品名称、生产批号、型号规 格、留样时间与数量，并按期进行留样观察。5 .成品留样数量应满足留样观察需要，留样数量为两件预包装产 口口口 O6 .产品留样期限为产品包装后至少三年，有特殊需要时可延长。五、成品留样的

37、观察项目与频次根据本文规定的产品留样目的，制定下述观察项目与频次。观察频次观察项目常规：一个月一次夕卜观办成品：半个月一次常规：留样期完出厂检验项目特殊要求：按需要特殊要求：按需要特殊要求：按需要1 .进行常规观察检验时，在产品有效期后半年的所有留样中随机 抽取一个批次进行检验。2 .有特殊要求时，按特殊要求提取样品。3 .当顾客反映产品出现质量问题时，应对该批次产品的留样观察 记录进行复核，并重新进行全面检查。六、留样观察记录.应按时、如实做好留样观察记录。1 .留样观察记录应包含：产品名称规格、生产批号、留样时间、 留样数量、观察时间、观察项目等，记录应齐全。2 .留样观察记录应妥善储存，

38、储存时间10年。七、留样产品的贮存.留样产品贮存在留样观察室内，按贮存技术要求管理。1 .留样产品未经许可，任何人不得擅自动用。八、留样产品的处理未经使用的留样产品若需要集中处理：报废或者销毁。填写留 样产品处理单，经负责人与总经理签字同意批准后实施处置。留样 观察员须在所管理的台帐上做出处置记录，记录包含处理方法、时间 及数量。九、记录.留样产品台帐，原料、半成品、成品适用。1 .留样观察记录，成品适用。2 .留样产品质量变化通知单成品适用。3 .留样产品处理单原料、半成品、成品适用。不合格品管理制度一、目的防止不合格品生产及销售，使不合格品得到有效的操纵与追溯。 标识与操纵不符合要求的产品

39、，以防止非预期的使用，对不合格品予 以纠正，并在纠正后进行再验证以确保合格。二、适用范围适用于从材料购入到生产、交付及交付后出现的不合格。三、要紧内容.不合格品的判定、记录并对其判定的正确性负责；1 .不合格品的标识、隔离与处置；.对不合格品判定与处置过程进行监督；2 .办公室负责顾客退回的不合格品的保管，并将信息反馈给质检 部、生产部进行处理；四、操纵程序1 .进货检验中的不合格品操纵：1. 1检验员对发现的不合格品填写相应的检验记录并反馈办公 室，且不合格的原辅料不入库中、不使用，谁进的货谁负责退货；1.2仓库将不合格品置与“不合格品隔离区”；1. 3生产部接到通知后，迅速办理退货，并对供

40、方进行考核处理;1.4凡进入仓库的材料务必是检验合格的，否则仓库拒绝接收。2 .生产过程中的不合格品操纵：2.1 在生产过程中发现的不合格品，由操作者隔离存放在“不合 格品区”；2.2 2质检人员应尽职尽责，认真对待工作，在质量检验过程中发 现不合格品，要反复与产品标准要求相参照，若为不合格的半成品, 不得进入下道工序。确定为不合格品后，立即进行标识、记录、隔离；2.3 质检员在抽检中发现的不合格品应监督操作者进行隔离存 放。由操作者对该批件进行废弃；2.4 质检员对出现的不合格品应填写不合格品记录单，并每 月汇总分析，对要紧原因进行操纵；.对交付或者交付后的不合格品操纵：2.5 销售部负责产

41、品的跟踪、信息收集、数据整理、通知有关方、 产品召回等工作；2.6 由质检部负责查询交付或者交付后的不合格品厂的有关批 次与责任人，并将厂内与之对应的有关批次做标识、统计、隔离存放 并上报，不得再以任何理由出厂，直到质检部查清原因，总经理批复 后方可进行下一步操作；3厂外不合格品由办公室负责采取相应的纠偏措施；2.7 当交付后的产品可能发生食品安全危害、出现其它特殊情况 需通知有关方、实施产品召回或者其他原因需调换时，应及时启动召 回程序，少批量的可进行产品的退换货。3 .上述不合格品的评审与处置结果均应记录，并以质量信息形式 及时报质检部。产品出厂检验管理制度一、目的对产品逐批进行检验，严把

42、质量关。二、职责质检部负责产品检验工作，独立行驶检验职权，禁止不合格产品或者产品不经检验出厂。三、内容L出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批，对每批产品严格抽样 规则进行抽样，经出厂检验合格后方可出厂销售。对每次的产品检验报告由化验员填写检验报告单记录 并统一保管。2 .出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行 复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。3 .检验包装物是否完好无损，不得有脏污与破旧现象。4 .检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时保护，处于良好状态，以保证检验数据的 准确。5

43、 .检验员按照相应的产品标准、检验标准对产品实施检验，保证不漏检、不误检、做到批批检验， 检验数据科学准确。6 .出厂产品检验时登记清晰有关信息，包含检验样品名称、样品规格、样品生产批次、该样品批次 数量、抽检数量、检验批号、检验日期、检验项目及方法、检验结果、检验人员、审核人员、出厂销售 地、销售方式、销售人等，信息记录要保证双向可追溯。7 .本厂不能检验的项目由化验室委托有检定资质的实验室进行检定。关于质检部门、卫生部门监督 抽查的检验报告中对以上项目进行检验的，可相应减少项目的检验次数。8 .产品出厂检验中出现的不合格及时报质检部负责人，按不合格产品管理办法规定的程序进行 处理。贮运管理

44、制度一、目的本制度规定了公司产成品、半成品贮存运输与生产加工过程中, 质量安全的要求，规定了须采取的防护措施。二、适用范围本制度在灌装车间、酒库、制曲车间、成品库及支付客户运输过 程等各环节适用。三、贮运.运输工具务必清洁、干燥、无异味。1 .严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。2 .运输前务必进行产品的质量检查，在标签、批号与货物三者符 合的情况下才能运输。3 .填写的运输单据、要字迹清晰、内容正确，项目齐全。4 .运输包装务必牢固、整洁、防潮、并符合有关的包装规定。在 运输包装的两端有明显的运输标志，5 .产品运输过程中，要注意不能倒置，要采取防雨、防晒、防潮 等措施。6 .

45、装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。7 .灌装车间、成品库及运输过程中，要特别注意产品的防护。 在搬运、贮存过程中，轻拿轻放，对野蛮装卸的，要进行处罚，造成 缺失的由责任人负责赔偿。会计人员管理制度一、熟悉掌握财务制度、会计制度与有关法规。遵守各项收费制 度、费用开支范围与开支标准，保证专款专用。二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议 与措施。三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、 数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报 账、定期对账（包含核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、 真实、准确、及时、完整。四、严格票据管理，保管与使用空白发票

46、，收据要合规范。票据 领用要登记，收回要销号。五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表与其他会计资 料，负责会计档案的整理与移交。六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查与 核对工作，做到账实相符。七、遵守会计法，保护财经纪律，执行财务制度，实行会计 监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。八、对主管部门与审计、财政、税务等部门依照法律与有关规定 进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表与有关 资料，不得拒绝、隐匿、谎报。九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报 表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务与未了 事项，向接办

47、人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。出纳人员管理制度一、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录， 支有签字。二、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库 存现金，做到记录及时、准确、无误。三、负责支票签发管理，按规定设立支票领用登记簿。支票的 签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对 签发的支票务必填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期 监督支票的收回情况。四、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领 导批准后签发，不得随意办理汇款。五、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错。六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支, 不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限