第三部分2020年度决算情况说明.docx

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1、第三部分2020年度决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为40万元，完成年初预算的100%。主要用于生态城国 储林项目施工设计费用。十、机关运行经费支出情况说明2020年度机关运行经费年初预算为79. 12万元，支出决算 为78. 41万元，完成年初预算的99. 1%,比年初预算数减少0. 71 万元，降低0.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 加大节约力度，杜绝浪费，用水、用电、用油大幅度下降。十一、政府采购支出情况说明2020年度政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货 物支出1.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出

2、0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的100%,其中：授予小微企业合同金额1.79万元，占政府采 购支出总额的100%o十二、国有资产占用情况说明2020年期末，我部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部 用车2辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台 （套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有

3、关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各 项收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。十、森林

4、资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森 林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。H一、林木：生长在林内达到林冠层的乔木树种。林木的树 干比孤立木通直、高大，能产生圆满度较好的原木，它是构成森 林产量的主体，是经营和利用森林的主要对象。十二、森林分类：森林分为以下5类：（1）防护林：以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛， 包括水源涵养林，水土保持林，防风固沙林，农田、牧场防护林, 护岸林，护路林；（2）用材林：以生产木材为主要目的的森林和林木，包括 以生产竹材为主要目的的竹林；（3）经济林：以生产果品，食用油料、饮料、调料，工业 原料和药材等为主要目的的林木；（4）薪炭林：以生产燃料为

5、主要目的的林木；（5）特种用途林：以国防、环境保护、科学试验等为主要 目的的森林和林木，包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、 风景林，名胜古迹和革命纪念地的林木，自然保护区的森林。十三、生物多样性：生物多样性是指多种不同的动植物群落 类型、数量及它们之间的关系。森林是陆地上生物最多样、最丰 富的生态系统，是动植物和微生物的自然综合体，所以保护森林 就是直接和间接保护生物多样性。十四、林业生态环境建设：是指从国土整治的全局和国家可 持续发展的需要出发，以维持和再造良性生态环境以及维护生物 多样性和具代表性的自然景观为目的，在一个地域或跨越一个地 区范围内，建设有重大意义的防护林体系、自然保护

6、区和野生动 植物保护等项目，并管护好现有的森林资源。十五、郁闭度：森林中乔木树冠彼此相接而遮蔽地面的程度。 用十分法表示，以完全覆盖地面的程度为1,分为十个等级，依 次为 1.0、0.9、0. 80. Io十六、蓄积量：是指一定面积森林（包括幼龄林、中龄林、 近熟林、成熟林、过熟林和枯立木林分）中，生长着的林木总材 积（用立方米表示）。主要是指树干的材积。十七、森林覆盖率：是指全国或一个地区森林面积占土地面 积的百分比。它等于：（有林地面积+国家特别规定灌木林面积） 土地总面积X 100%得出的数称森林覆盖率。十八、林木绿化率：林木绿化率是指（有林地面积+灌木林地 面积+四旁树占地面积）4土地

7、总面积X 100%o十九、人工造林：用人工进行植苗、播种等方法营造森林的 工作。二十、封山育林（封育）：指对具有天然下种或萌票能力的疏 林、无立木林地、宜林地、灌丛实施封禁，保护植物的自然繁殖 生长，并辅以人工促进手段，促使恢复形成森林或灌草植被；以 及对低质、低效有林地、灌木林地进行封禁，并辅以人工促进经 营改造措施，以提高森林质量的一项技术措施。二十一、森林资源连续清查（简称一类清查）：即国家森林资 源调查。在国家林业局组织下实施，复查间距期为5年。其目的 是通过查清全国或省、自治区的森林资源数量、质量及其消长变 化情况，为制定全国林业方针、政策，制定全国和各省区及大林 区的各种林业计划、

8、规划和预测资源发展趋势提供科学依据。这 类调查以省、市、区或大林区为单位进行。二十二、二类森林资源清查：亦称森林经理调查。此类调查 是根据国家林业局的统一部署，由省林业主管部门或者其委托的 地州市林业主管部门负责组织，在林业生产单位内进行。复查间 距为10年。其目的是为林业基层单位掌握森林资源现状及动态, 分析检查经营活动效果，编制或修订森林经营方案及有关规划提 供依据。这类调查的森林资源数量和质量要落实到小班，其准确 度优于一类调查。二十三、三类调查：即作业设计调查。是林业基层生产单位 为满足伐区设计、造林设计和抚育采伐设计而进行的调查。十五、森林抽样调查：对一定范围内的森林，应用数理统计

9、学原理抽出部分样地进行调查，根据样地调查结果推算该范围内 全部森林的数量和质量的方法。十六、森林火灾分类：森林火警：受害森林面积不足1公顷或者其他林地起火 的；一般森林火灾：受害森林面积在1公顷以上不足100公顷 的；重大森林火灾：受害森林面积在100公顷以上不足1000 公顷的；特大森林火灾：受害森林面积在1000公顷以上的。一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计均为1642. 76万元。与上年度相比,收、支总计各增加151. 69万元，增长10.17%。主要原因是省林 业局安排任务增加，职工养老保险制度改革，加大资金收入支 出。二、收入决算情况说明2020年度收入合计H95.

10、55万元，其中：财政拨款收入 H95. 55 万元,占 100%。三、支出决算情况说明2020年度支出合计1259. 28万元，其中：基本支出702. 24 万元，占55. 77%；项目支出557. 04万元，占44. 23%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计均为1631. 3万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各增加151. 68万元，增长10.25%。 主要原因是项目省局安排任务增加，职工养老保险制度改革， 加大资金收入支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1219. 28万元，占本 年支出合

11、计的96.82沆 与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加152. 45万元，增长14. 29%。主要原因省林业局安排任 务增加，资金较上年有所加大，职工养老保险制度改革，加大 资金收入支出。（二）结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1219. 28万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出19. 39万元，占1. 59%； 社会保障和就业（类）支出174. 98万元，占14. 35%；卫生健康 （类）支出32.53万元，占2. 67%；农林水（类）支出992. 37 万元,占81. 3%。（三）具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为826. 77万 元，

12、支出决算为1219.28万元，完成年初预算的147. 54%o其中：1 . 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为。万元，支出决算 为19.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按 照市政府要求，增加“沿黄、生态城、卫河、共渠四个办公室 2019年工作经费”的支出。2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为62. 13万元，支出决算为62. 12 万元，完成年初预算的99. 98%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是养老金正常调整。3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

13、（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为31. 46万元，支出决算为32. 14 万元，完成年初预算的102. 16%o决算数与年初预算数存在差异 的主要原因有一位离休老干部病故。4 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37. 02 万元，支出决算为32. 14万元，完成年初预算的86. 82%。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老金正常调整， 离休老干部病故。5 .社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为6. 93万元，支出决算为49. 94万元，完成年初预算 的720. 63%。决算数与年

14、初预算数存在差异的主要原因是离退休 老同志病故。6 .社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干 部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是增加军队转业干部安置 费用。7 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2. 33万元，支出 决算为0. 91万元，完成年初预算的39. 06%o决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是决算数为年度应交纳数。8 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为12.28万元，支出决算为12. 75万元，完成年初预算的1

15、03. 83%0决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是在职人员增加。9 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为3.95万元，完 成年初预算的58. 96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是决算数为年度应交纳数。10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）。年初预算为18. 98万元，支出决算为15. 83万 元，完成年初预算的83. 4%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是决算数为年度应交纳数。11 .农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算

16、数与年初预算数 存在差异的主要原因是增加驻村工作队保障经费。12 .农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。 年初预算为370. 47万元，支出决算为392万元，完成年初预算 的105.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增 在职人员。13 .农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务 （项）。年初预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成年 初预算的100%o14 .农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。 年初预算为155. 47万元，支出决算为102. 72万元，完成年初预算的66. 07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机 构调整，人员

17、转隶。15 .农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。 年初预算为7.2万元，支出决算为295. 39万元，完成年初预算 的410. 26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、 省局安排加大造林任务项目。16 .农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。 年初预算为32万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的 88.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市林 业生态建设工作经费进一步压缩节约，减少不必要的支出。17 .农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿 （项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元。决算数与 年初预算数存在差异的主

18、要原因是中央、省局重视森林生态效 益，加大投资，做好森林生态管理。18 .农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。 年初预算为0万元，支出决算为22. 19万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是中央、省局坚定做好动植物保护工 作。19 .农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾 （项）。年初预算为0万元，支出决算为77. 64万元。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是省局安排加大防火工作、森 防工作，加大防灾力度。20 .农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为73万元，支出决算为58.4万元。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是按照合同

19、要求，分次支付费用。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出702. 23万元。其 中：人员经费623. 82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生 活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费78. 41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、

20、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9. 43万元，支 出决算为8.98万元，完成预算的95.23%。2020年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车改革 后，规范车辆使用。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运 行费支出决算8.59万元，完成预算的99. 88%,占95. 66%；公 务接待费支出决算0

21、.39万元，完成预算的46. 98%,占4.34%。 具体情况如下：（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数 不存在差异。2 .公务用车购置及运行费预算为8. 6万元，支出决算为8. 59 万元，完成预算的99. 88%。决算数与预算数存在差异的主要原 因是公务用车改革后，规范车辆使用。其中：公务用车购置支 出为0万元。公务用车运行支出8. 59万元。主要用于保障正常 下乡、督查等车辆汽油费过路费维修费保险等。2020年期末， 部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。3 .公务接待费预算为0.83万元，支出决算为0.39万元， 主要用于主要

22、用于冬春两季节上级领导督察、核查、调研林业 情况。完成预算的46. 98%。决算数与预算数存在差异的主要原 因是严格执行公务接待制度，按照接待规定范围进行，绝不超 标。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.39万元。主要用于主要用于冬春 两季节上级领导督察、核查、调研林业情况。2020年共接待国 内来访团组7个、来宾42人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为98. 08万 元，支出项目共5个，支出金额96. 79万元。其中，进

23、行项目 绩效自评5个，自评金额96. 79万元；我部门没有纳入重点绩 效评价的项目。（二）项目绩效自评结果。绩效评价项目汇总表序号单位名称项目名称项目预算金额 （万元）项目决算金额 （万元）部门自 评分值备注1新乡市林业局采暖季热费8. 867.697. 572新乡市林业局办公场所运行维护10.810.896.83新乡市林业局绿化办工作经赛3.63.696.84新乡市林业局新乡市林业生态建 设工作经费16. 4216. 3995.95新乡市林业局新乡市生态城国家 储备林基地建设PPP 项目咨询58.458.472. 5（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有纳入重点绩效评价的项目九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明