原辅料欺诈脆弱性风险评估程序.docx

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1、*-GMP+B2-CX-30-2022程序文件饲料原辅料欺诈脆弱性评估程序编制：*审核：*批准：*发布：2022年9月1日 实施：2022年9月1日1.目的对公司产品可能发生的饲料原辅料欺诈进行分析评估并有效掌握，防止公司产品 发生潜在的欺诈性及替换性风险，确保公司产品能够实施有效的饲料原辅料链的平安 掌握。2 .适用范围适用于公司产品及饲料原辅料、与产品接触材料的选购过程。3 .职责饲料平安小组长负责组织相关部门、相关人员分析本公司产品的饲料原辅料欺诈 脆弱性风险并制定掌握措施。3.1 相关部门协作实施本程序。4 .工作程序饲料原辅料欺诈脆弱性类别及定义本公司的饲料原辅料欺诈风险，主要可能发

2、生在饲料原辅料以及饲料原辅料接触 材料。其类别为饲料原辅料掺假的风险和饲料原辅料替换的风险；饲料原辅料欺诈一一以经济利益为目的，通过增加产品的表观价值或降低其生产 成本对产品或原材料进行欺诈性或蓄意替换、稀释或掺假，或者对产品或原材料进行 误传。掺假一一向饲料原辅料物项中添加未申报的材料以猎取经济利益。4.1 脆弱性分析方法由饲料平安小组长组织相关人员依据公司全部原辅材料的类别进行脆弱性分析， 并保留脆弱性分析纪录，经饲料平安小组争论审核后，组长批准，作为需要掌握的脆 弱性风险。4.2 3脆弱性分析内容饲料平安小组依据对公司产品所涉及的饲料原辅料、饲料原辅料接触材料所识别的危 害，分析其发生的

3、可能性及发生后的严峻程度。4. 3.2原辅材料分析时需要考虑以下内容：4. 3. 2.1、饲料原辅料链中掺假或者替换的过往证据4. 3. 2.2,可能导致掺假或冒牌更具吸引力的经济因素4. 3. 2. 3、通过供应链接触到原材料的难易程度4. 3.2.4,识别掺假常规测试的简单性4.3.2. 5、原材料的性质4. 3.3如公司产品存在外包/托付加工的状况，也要进行脆弱性分析、制定相应的掌 握措施并确保能够得到落实后与其建立合作关系并签署合同。4.4 饲料原辅料欺诈脆弱性风险掌握对于饲料原辅料欺诈脆弱性风险的分析结果及制定的掌握措施，由相关职能部门 依据文件的规定执行实施掌握。饲料平安小组或质检部负责监督检查其有效性。4.5 饲料原辅料欺诈脆弱性风险评估更新4. 5. 1每年由饲料平安小组长负责组织相关职能部门和饲料平安小组对饲料原辅料 欺诈脆弱性风险进行评审，必要时进行更新。日常体系运行过程中，依据我国法律法 规、标准、公告的发布、饲料原辅料链平安信息的搜集猎取，准时评估/更新饲料原 辅料欺诈风险脆弱性的掌握措施。4 . 5.2当消失以下状况，应准时更新所识别的风险：所用主要原材料及包装标签发生变化，相关的饲料原辅料平安法律法规要求或我 公司接受的其他要求发生变化。5 .相关文件文件掌握程序6 .相关纪录饲料原辅料欺诈脆弱性风险评估纪录