外协管理与进度控制作业指导书.docx

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1、德信诚培训网外协治理与进度把握作业指导书1.0 目的:1.1 把握外协厂商的经营概况,确保其加工的产品质量符合本公司的需要。1.2 了解外协厂商的力气和潜力,供给外协治理选择的依据。1.3 帮助外协厂商改善质量,提高交货力气。1.4 掌控和了解外协物料的进度，准时跟催以便平衡生产打算为制造部供给现场把握依据。1.5 为生管部委外治理人员供给标准作业流程和入职培训资料；2.0 范围:2.1 适用于公司供给物料托付外协厂商进展加工的委外业务治理。2.2 适用于公司对外协厂商的评估和鉴定、考核、等级治理。3.0 参考:3.1 供给商治理程序3.2 ERP 系统相关 SOP 文件3.3 公司相关 IS

2、O9001：2023 质量体系文件4.0定义：无5.0 责任:5.1 生管部负责对本公司全部委外加工进展治理，包括打算、外发、进度把握和跟催、验收争议处理跟进、支付请款以及外协厂商的评估和考核等；5.1.1 外协组长负责对外协加工的打算执行，直接把握外协物料的收发治理与进度情况；5.1.2 外协治理员负责外协加工作业，依据规定时间和实际状况进展跟催把握；5.1.3 生管部主任负责外协厂商的评估和考核、委外治理筹划以及价格商务谈判；5.2 产品部主任：协同生管主任对外协厂商的工艺与制程把握等状况进展评估和定期复核；5.3 总经理生产执行助理：协同生管部主任对外协厂商的产能/交期协作状况进展评估和

3、定期复核；更多免费资料下载请进： :/ 55top 好好学习社区5.4 品管部：5.4.1 品管部主任：协同生管部主任对外协厂商的交货品质/效劳状况进展评估、定期复核；5.4.2 品管工程师：负责外协厂商来料的品质资料分析与审核；5.4.3 品管部 IQC：负责对外协厂商的来料进展检验与试验供给检验报告和相关记录。6.0 作业规章:6.1 外协厂商治理与评估考核：外协厂商治理流程图外协厂商资料的收集和初评权责部门生管部主责人员外协治理员/外协组长/生管主任外协厂商的初步报价是否合格YES索样或试做NG 淘汰生管部生管部生管部外协组长/生管主任生管部主任外协组长/生管部主任品质确认NG淘汰是否合

4、格YES综合力气调查评估NG淘汰是否合格询比议价YES签定外协合同列入合格外协厂商定期考核与复核YESNG淘汰是否合格YES外协厂商资料的记录维护产品部/品管部/客户效劳产品部供给商评估小组供给商评估小组生管部产品部总经办生管部供给商评估小组供给商评估小组生管部产品主任/QA 主任/客服主任产品工程师生管部主任总经理外协组长/生管主任比价产品部主任/总经理审核总经理生管部主任生管部主任总经理外协组长6.1.1 :流程说明:具体流程请参照供给商治理程序执行；6.1.2 外协厂商考核及等级评定的工程与标准：考核标准与配分6.1.2.1 考核工程与考核表：考核工程安排分值A 级厂商B 级厂商C 级厂

5、商淘汰厂商备注质量45%39%以上3539%3035%30%以下每月考核交货期20%19%以上1319%1013%10%以下每月考核价格15%15%以上1215%1012%10%以下每月考核治理与效劳20%17%以上1517%1015%10%以下每年一次合计100%90%以上80 一 90%7080%70%以下年度考核6.1.2.2 考核统计依据与考核方法：合格率(%)95 以上909585 一 90 8085 7580 7075 6570 65 以下得分35302520151053A. 质量每月考核，考核数据来源于品管部和 ERP 系统厂商排行榜批数合格率=合格总数/交货总数逾期率(%)0.

6、1下以 0.12. 2.14.0 4.16.0 6.18. 8.110. 10.100012.0 12.0 以上得分76543210B. 交货期每月考核，考核数据来源于 ERP 系统厂商委外管制分析表(1)逾期率=逾期批数/交货批数(2)逾期日数:每逾期一日扣一分次数012得分630(3)本公司因外协厂商逾期而致生产线停工待料次数:比较的结果低于 5%一样高于 5%以内 高于 10%以内高出 10%以上得 分1512840C. 价格:以本公司所定的标准价格为准,假设未定标准者,依前批价格为准。每月考核，考核数据来源于 ERP 系统委外询价资料表和委外交易历史资料分析表D. 治理与效劳：对外协厂

7、商或试用厂商每月考核,考评质量、交货期、价格三项。对试用厂商试用期满,外协厂商每年进展一次其内容包括考核质量、交货期、价格、治理及其它等全部工程，附表请参见下页：1.1 厂商名称:4.1 制程中有否按规定的操作标准操作:口有 口没有1.2 厂商的地址 :4.2 制程中有否按规定的检查标准检查:1.3 负责供给本厂的原料,加工品名称:口有口没有4.3 制程检查记录有保存吗?口有口没有1.4 经办人员职称姓名:4.4 制程中觉察不良品的处理:2.1 有质量治理组织表吗?口有口没有5.1 对本公司供料储存状况:2.2 质量治理负责人职称姓名:5.2 成品检验如何实施:口全检口抽捡口不检验2.3 质量

8、治理部门口单独存在是否独立存在?口不存在5.3 被退货时实施措施:口改换包装再送回存在单位口等催货急时再送回 口全检后再送回5.4 本公司要求的水准和厂商生产力气比较2.4 检验人员共计人(厂商的意见) 1.进料验收人员人2. 制程检查人员人口要求过高3. 成品检验人员人口要求过低4. 其 他人员人口要求适中2.5 检验人员是否兼作其它工作:5.5 不良率能否降低:口照规定 口打算口是 口否降低2.6 对于不良反响是否有人负责处理:口有口没有5.6 现有承受本公司订购事项进度状况:3.1 进料时,有检验吗?口有口没有口有时有,有时没有5.7 其它:3.2 检验方式:口全检 口抽检口抽样打算 口

9、其它3.3 进料时觉察不良品的处理:6 需要本公司帮助事项:口批退 口选别口重工 口照用口其它3.4 进料验收单有保存吗?口有口没有本公司检查评估小组意见：总经理：组长：6.2 外协作业进度治理与跟催： 外协作业管制流程图MRP 物料需求规划作业MRP 供需明细表委外 物料需求打算表委外 编制委外加工打算增委外询价资料审批与维护委外单维护手动/自动委外件变更供给来源自制/选购权责部门/单位生管部生管部生管部生管部生管部主责人员生管主任生管主任生管主任生管主任/总经理审核外协组长维护外协治理员 生管部主任转生管部委外加工单列印委外 选购单列印选购件 制令通知单列印自制转选购部生管部外协治理员NG

10、生管部审核生管部主任YES委外加工单分发委外子件跟催与把握生管部生管部外协治理员外协组长A连接符号外协作业管制流程图A外发加工与委外领发料委外进度跟催与过程把握委外管制状况分析 委外验收跟进委外品质争议解决委外盘点与对帐结数委外验收退/扣款金额修改委外应付帐款审核与抛转委外支付请款作业NG货款审批YES支付外协加工款权责部门/单位连接符号生管部仓管部生管部生管部生管部/品管部QRQC 会议生管部生管部生管部生管部会计部会计部主责人员外协治理员仓管员外协治理员外协组长外协治理员/IQC外协组长/生管主任外协组长/外协治理员外协治理员生管部主任外协治理员/生管主任会计主任/总经理会计出纳员6.2.

11、1 :流程说明:具体流程请 ERP 系统相关 SOP 文件执行；6.2.1.1 生管部依据生产打算与客户订单要求，经过订单评审流程后，生管部主任定期或不定期登陆 ERP 系统进展 MRP 物料需求规划作业，需求规划建议资料维护完成后，通知生管部MC 员对物料的数量进展核对与库存查询，无误的进展审核后保存。此项工作必需在 4 小时内完成；6.2.1.2 生管部主任接到 MC 员库存核对信息，应在 1 个小时内打印 MRP 供需明细表和物料需求打算表，由 MC 员分送生管主任自制/委外件和选购部选购件；6.2.1.3 生管部主任依照需求和供需平衡状况，编制委外加工打算并在 4 小时内完成和确认；6

12、.2.1.4 生管部委外人员依照实际状况是否需要更改厂商、价格是否有变动，工艺是否要求更改的需要打算进展委外询比议价作业，将询价资料交送生管部主任作比议价审核后转总经理批准；经过批准生效的询价资料由外协组长在 1 小时内完成 ERP 系统的资料维护；6.2.1.5 外协治理员依据委外加工打算和临时需求负责对委外单进展系统规划或手动维护，此工作要求在询价维护后 1 小时内完成；生管部主任负责对因产能限制需要转场加工等变更供给来源工程的加工料件进展规划选购 /自制/委外等；6.2.1.6 外协治理员在以上工作完成后，最迟 1 个工作小时内完成委外加工单/选购单/制令通知单等打印并分发；6.2.1.

13、7 生管部主任对需要签发的单据进展审核确认，在 1 小时内完成；假设价格和规划用料与实际不符的， 交期不能平衡生产打算的， 应退回依照6.2.1.46.2.1.5 进展办理修正后重审核；6.2.1.8 经过生管部主任审核的委外单，由外协治理员在当日内完成厂商确认货期安排和内局部发：仓管部、品管部、会计部；委外单据备注内注明厂商不需再对委外加工金额、单价进展确认，只需厂商认可货期和损耗标准，能够协作进度进展加工即可；6.2.1.9 生管部外协组长依照签发单据准时列入委外进度把握表，每日安排催促外协治理员对委外子件的自制状况进展跟催把握，制程觉察问题假设不能独立解决的，应即刻反响至生管部主任进展协

14、调沟通相关部门和外协厂商；6.2.1.10 在子件完工入库后，由仓管部依照委外进度把握表最迟 1 小时内通知外协治理员；外协治理员马上协调安排厂商办理领发料或安排车辆进展送货加工，原则当天入库的子件当日必需领发，领发作业应严格依据生管部治理制度执行；6.2.1.11 外协治理员随时应留意各厂商处执行的委外单的生产状况，准时协作相关部门对厂商进展辅导和催促，任何特别必需先行 外协组长，每日以电子邮件方式书面报告生管部主任和外协组长，逾期不报告进度和特别状况的，由生管部主任进展惩罚；6.2.1.12 外协组长应随时对外协交易管制状况进展关注，准时更委外进度把握表，并随时向生管主任进展报告和处置特别

15、问题；6.2.1.13 外协治理员应每日和仓管部核对委外件的来料验收状况，并催促跟催品管部IQC与 VQC 对来料品质检验的进度；6.2.1.14 外协组长依据品管部的检验报告和外协治理员的反响，准时向厂商传递品质信息，假设品质争议存在的，可要求QRQC 会议准时进展分析检讨：如属于内部缘由造成的，由 QRQC 要求相关部门实行订正预防措施；如属于外协厂商责任的， 由外协组长和生管主任要求和催促外协厂商准时实行订正和预防措施；假设生产打算紧急需要的，外协组长可报告 QRQC 进展特采会议，打算让步承受扣款、全检处理、选择使用、紧急放行、重加工、退货处理等状况并通报取得厂商认同；6.2.1.15

16、 每月末，生管部外协组长和外协治理员应负责要求厂商盘点对帐以及组织相关人员对厂商盘点的复核；具体请参照生管部治理制度规定执行；6.2.1.16 外协治理员负责对委外验收退和扣款金额进展修改，修改依据来源于验收/验退单据、委外补料单、委外盘点表、检验报告、扣款凭证等；原则上外协治理员每日 17：30 应完成当日的全部作业；6.2.1.17 生管部主任得到外协治理员通知后，应当日完成应付金额的审核与抛转作业； 特别状况需要加班处理或延期处理。6.2.1.18 外协治理员每月依据会计规定和合同进展支付请款作业，附报资料包括：验收报告、交易单据、委外单、盘点表、扣款凭证、对帐单、发票等。6.2.1.1

17、9 支付请款单依据行政审核体系进展审批，生管外协组长和外协治理员负责进度跟催；6.2.1.20 假设支付请款单据不能通过审批的，生管外协组长应准时依据签核意见重办理和作业，通过确认的跟进会计部在协定的日期内申领支票付款；6.3 委外转厂作业流程：外协厂商产能/品质特别流程说明：1、 转厂书面申请生管2、 委外通知单原厂商NG申请审核YES1、 委外通知单原厂商2、委外通知单厂商3、委外退料单原厂商4、委外领料单厂商委外进度把握委外管制状况分析接入外协作业管制流程111、 当外协厂商临时发生产能特别或品质特别，实在不能协作我司生产打算进度时，由厂商作出转厂书面申请或口头申请；假设依据合同商定应当

18、厂商支付违约金的，应以书面方式申请并注明扣罚违约金额；2、 生管部外协组长应在觉察特别时准时提出转厂的书面申请报告，并将转厂的本钱变动状况在报告中说 明；生管主任对申请作出初步分析和建议连同原厂商的委外通知单一并转交总经理审批；3、 总经理对转厂申请作出批复：同意的转送生管部开立厂商委外通知单并将转厂申请报告交会计部备案；不同意的由生管部重协调外协厂商价格和违约扣罚金额；4、 生管部对原厂商的委外单进展处理，在 ERP 系统作出原厂商退料和数量变更；开立厂商委外单并办理领料移转，相应主责人员为：外协治理员、外协组长、生管部主任。其中由外协治理员跟进仓管部办理ERP 系统委外子件的虚退和虚领作业7.0 记录:7.1 MRP 需求明细表7.2 物料需求打算表7.3 委外加工打算7.4 委外加工通知单7.5 委外领料单7.6 委外补料单7.7 委外推料单7.8 委外验收单7.9 委外验退单7.10 委外进度把握表7.11 支付请款单7.12 检验报告7.13 委外盘点表8.0 附件:8.1 MRP 供需明细表打印具体请参照 ERP 系统相关 SOP 文件作业8.2 委外件变更供给来源具体请参照 ERP 系统相关 SOP 文件作业8.3 委外验收退金额审核具体请参照 ERP 系统相关 SOP 文件作业