盐边县2021年度盐边县发展和改革局部门整体支出及项目绩效评价公开编制说明.docx

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1、盐边县2021年度盐边县发展和改革局部门整体支出及项目绩效评价公开编制说 明目 录公开时间：2022年5月16日第一部分 2021年部门整体支出绩效评价报告1-131、2021年部门预算整体绩效自评表13-172、2021年部门预算资金使用情况表18第二部分2021年度专项（项目）资金绩效自评报告19-801、 盐边县2021年度专项（财资预算内以工代赈项目）资金绩效自评报告 19-26 品、新技术、新设备的推广应用。负责研究分析社会发展形势，综合协调社会发展和改革中的重大问题，拟订并组 织实施全县康养产业发展和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹推进全县康养产业发展工作，综合协调 康养产

2、业发展中的重大问题，组织拟订解决方案。研究分析康养产业发展情况，组织有关部门拟订全县康养产业 发展相关规划和重大政策，指导、监督相关规划和政策实施。协调推进全县康养产业重点工作、重大项目、重要 活动开展，组织相关部门定期进行检查、督导。统筹平衡人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、民政、档案、 旅游、广播影视、新闻出版、社会科学、社会团体、人民团体、妇女儿童等发展规划、计划并监督评估其实施情 况。审核、转报和安排使用财政性资金的社会发展项目。(A)负责组织起草本部门有关规章制度，承担本部门规范性文件合法性审查、备案和清理工作。组织协调本 部门依法行政和法制建设相关工作，负责有关法律、法规、规

3、章执行情况的调查研究和监督检查。承担有关行政处 罚、行政复议、行政应诉和行政调解有关工作。负责研究提出经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制 改革方案，研究和指导全县综合改革和城乡配套改革等重大专项改革试点工作，推进和协调相关重大问题。研究 全县就业、居民收入分配和社会保障情况，提出就业规划和促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调 发展的政策；调查研究经济社会发展中的重大问题，提出宏观调控对策建议，承担县经济体制改革专项小组办公 室日常工作。负责全县社会信用体系建设的指导、协调和综合管理工作；承担盐边县社会信用体系建设县级联席 会议办公室的具体工作。（三）人员概况盐边县发展和改革

4、局实际职工30名：其中行政人员19名，事业人员11名。机构情况，当年无变动情况。 人员情况，行政人员招考新进1人，调出1人、事业人员今年招考新进2人，调出1人，包括当年变动情况及原因。 二、部门财政资金基本情况（-）财政资金收入情况2021年盐边县发展和改革局收入总额为：3565. 49万元，其中：当年财政拨款收入1881. 06万元，上年结转收入1684. 43万元。（-）财政资金支出情况2021年本局支出总额支出预算3548. 19万元，其中：工资福利支出558. 67万元，日常公用支出46. 63万元，项目支出2942. 89万元。盐边县发展和改革局（本级）2021年一般公共预算财政拨款

5、支出3565. 49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出：668.64万元；社会保障和就业支出90.99万元；卫生健康支出：31. 86万元；节能环保支出：475. 60万元;城乡社区支出：17.3万元；农林水支出962. 75万元；资源勘探工业信息等支出：621.49万元；住房保障支出50. 10 万元；粮油物资储备支出：503. 76万元；灾害防治及应急管理支出：5万元；其他支出：138万元。（三）财政资金结转结余情况2021年我单位无结转结余资金。三、部门预算绩效管理情况根据整体绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对发改专项工作经费、以工代赈建设、盐边县粮食 和应急物资储备库

6、、桐子林站粮食及救灾物资储备库升级建设等项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了 绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。我单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格落实上级关于绩效管理的有关规 定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签, 各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。本部门还自行组织了 5个项目绩效评价，从评价 情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各 项目

7、支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。（一）部门预算绩效管理L部门支出绩效（1）行政运转保障本局财政拨款支出主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本局事业发展相关工作。基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、车辆运行及维护费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于各类民生项目工作任务，各类补助，或事业发展目标，及专项业务工作经费支出。按支出功能分类：主要用于以下方面，发展和改革事务，社会保障和就业政策，抚恤，农林水事务支出，扶贫 支出，资源勘探信息等支出，其他工业和信息产业监管支出，其他资源勘探

8、信息等支出，其他商业流通事务支出， 住房保障，其他支出等。（2）机关厉行节约本局认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2021年本局无人员因公出国计划, 费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出0万元，因车辆已经全部交机关事务局，我单位现无车辆, 未产生公务用车运行维护费。公务接待费支出为L57万元，主要原因是我单位从严遵守“八项规定”，严格公务接 待标准，项目检查增多。(3)机关节能降耗扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时 保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象；尽可能地减少电脑、打印机、复印

9、机等办公设备的待机时间，不 用时关闭电源或置于节能状态；天气炎热使用空调时，尽量在人离开前20分钟关闭空调。二是严格用水管理。人 走时及时关闭关紧水龙头，杜绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。尽量利用网络传输 文件，在电脑上修改文稿；打印材料时，提倡双面用纸；公文传阅尽量通过协同办公平台进行。(4)专项预算项目支出绩效本局项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。2、主要目标绩效完成情况按照年初预算项目，我局在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况 发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算

10、批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。特别是 在各类项目资金的管理使用上，严格按照及时拨付，全面完成各项目标任务。（二）结果应用情况。1、内部控制制度的设置及执行情况根据单位实际情况要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控制度管理的各个环节 加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、 等多方面，形成相互融通相互制约机制，我单位专门成立检查小组，定期、不定期进行考核、检查， 2、信息公开我单位根据财政相关要求，按照财政规定时间在盐边县公众信息网财政板块下的“财政信息专栏”上，及时 公开我单位预算、决算、整体支

11、出绩效。3、绩效监控。2021年预算执行进度监控情况2021年我局全年就经济运行研究和规划编制方面、完成几项编制报告、易地扶贫搬迁，照县委县政府文件要求 分解下达盐边县2021年以工代赈公共基础设施建设项目资金计划，乡镇已编制项目实施方案，正在进行项目批复 及签订责任书。项目建设推进；物价管理，完成价格认定案件、进行商业电价的调整，粮食和应急物资储备库升级 建设，更好的做好储备救灾物资的保管，成昆铁路扩能改造工程建设，按照米攀段已开通运营，康养产业发展方面 加大招商引资，打造精品“康养+5”目标，采取多种招商形式，我局进行全面分析、明确差距、找准原因、增添措 施，重新细化、分解目标，明确责任部

12、门、乡镇，落实具体责任人员，最大限度的保障市、县下达目标任务完成。五、评价结论及建议（一）评价结论2021年，我局基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。（二）存在问题预算绩效管理工作有待加强。虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标编制不规范: 目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，数量指标较少；二是部门整体支出绩效自评工作不够全面, 绩效自评报告质量不高。发改局在预算控制方面有待提高，预算控制率达到89. 89%,资金使用缺乏预见性，导致年内预算追加较大，削弱了预算的约束控制力。（三）改进建议（1）加强财会理论知识学习，提高思想认识。

13、组织单位财务人员及分管财务的领导认真学习预算法等相 关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有 预算不得支出的理念。（2）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目 标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定 期做好预算执行分析，掌握预算执行力度，及时找出预算时间执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为 下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。盐边县2021年度部门预算整体绩效自评表（2021年度）部门预算项目名称盐边县发展和

14、改革局预算单位盐边县发展和改革局项目资金(万元)全年预算数实际完成数执行率(%)年度资金总额：3565. 503565. 50100%其中：财政拨款3565. 503565. 50100%其他资金总 体 目 标年度设定目标实际完成情况根据县委县政府的精神，将全县保障 和改善民生、统筹城乡统筹发展、重 大基础设施、产业结构优化升级、区全部完成域协调发展等方面的项目上报省发 改国家发改委争取建设及补助资金， 以减轻县财政压力，促进全县经济社 会持续快速发展。绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成数完成率(%)未完成原因和改进措施项目完成数量指标基本支出605.3605. 3100

15、%项目支出2942. 892942.89100%质量指标预算编制准确100%100%100%预算执行调整100%100%100%部门预算审查100%100%100%时效指标2021年1月-12月年度内完成已完成100%2021年1月-12月按资金计划完成已完成100%成本指标节能降耗有所控制有所控制100%廉洁行政严格执行严格执行100%项目效益经济效益指标促进盐边经济的发展已完成已完成100%社会效益指标保障和改善民生、统 筹城乡统筹发展、重 大基础设施、产业结 构优化升级有所提高有所提高100%生态效益指标改善人居环境有所改善有所改善100%可持续影响指标促进盐边经济的发展有所提高有所提高

16、100%满意度指标满意度 指标服务对象满意度90%90%以上100%2021年度部门预算资金使用情况表序号单位 名称年度资金总额基本支出情况项目支出情况上年结转结余情况2021 年底 结转 结余 资金 情况备注 （2021 年底结 转结余 资金情况说 明）年初预算安排 情况追加资金情况使用情况年初预算安排 情况追加资金情 况使用情况结转资金情况使用情况1盐边 县发 展和 改革 局35, 533, 046. 23.44.6.04.56.56.56.24.63盐边县发展和改革局专项（项目）资金绩效自评报告（盐边县2021年财政预算内以工代赈项目）一、项目概况（-）项目基本情况。1 .说明项目主管部

17、门（单位）在该项目管理中的职能。一是负责贯彻执行国家以工代贩政策，拟定相关规章制度等；二是做好项目管理工作，会同相关部门（单位）督促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题，明确县级以工代照项目负责人、项目库管理员及其工作职责、工作内容；三是定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、“项目一张网”信息：四是组织项目县级验收工作。五是加强以工代赈政策培训，搞好政策宣传，探索以工代赈工作机制，总结形成好的经验做法。2 .项目立项、资金申报的依据。按照四川省发改委关于转下达2021年财政预算内以工代赈计划的通知(川发改赈(2020) 646号)要求,

18、为充分发挥以工代赈项目难等问题，持续巩固脱贫攻坚成效，助推乡村振兴。复兴村村民委员组织召开了群众会议 宣传讲解实施以工代赈项目涉及与劳务报酬发放、就业技能培训、公益性岗位设置、资产折股量化分红等政策。3 .资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。(1)资金管理办法制定情况。资金管理办法由省发展改革委制定(2)资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。农村公益性基础设施。一是农村生活基础设施、二是农村交通基础设施、三是农村水利基础设施、四是林业 草原公益性基础设施、五是易地搬迁安置点配套公益性基础设施。农村产业发展配套基础设施。一是农牧产业基础设施、二是文化旅游产业基

19、础设施、三是林业草原产业基础设 施、四是易地搬迁安置点后续产业基础设施。4.资金分配的原则及考虑因素。省发展改革委根据年度资金规模、工作要求制定遴选工作方案，以及遴选评分标准，通过委托第三方咨询机构 开展项目遴选工作。遴选评分由专家组和管理组共同组成，咨询机构派出相关行业专家成员组成专家组，省发展改 革委选派省、市（州）、县（市、区）业务骨干组成管理组。专家组、管理组按制定的评分标准对项目进行评分，其分 值占不同权重，评分采取现场听取汇报、现场打分.现场宣布得分的方式，以得分排序确定给子支持的项目。（二）项目绩效目标。1 .项目主要内容。新建硬化永兴镇复兴村下坪子至五社水泥路接头5公里，新建挡

20、墙两处51立方米，新建2mx2m涵洞7米长。项目 总投资：154万元，资金来源：财政预算内以工代赈资金150万元，自筹资金4万元。发放劳务报酬45.015万元，约占 以工代赈资金30. 01%o2 .项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。（1）项目完成。数量指标：完成新建硬化永兴镇复兴村下坪子至五社水泥路接头5公里，新建挡墙两处51立方米，新建2mX2m 涵洞7米长。质量指标：项目（工程）验收合格率100%。时效指标：项目（工程）完成及时率100%。成本指标：总投资154万元。（2）项目效益。经济效益：项目建成后，贫困地区以工代赈项目发放劳务报酬223.1万

21、元。社会效益：组织群众参与务工人数60人（其中特殊受益对象15人），完工后可使该村复兴社45户220人农 民快速脱贫致富。生态效益：将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提 高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。完成率101机可持续影响：贫困地区居民出行及农产品运输平均缩短时间2L 5小时，完成率10196。（3）满意度指标。项目满意度完成率为100%。3 .分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报

22、及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。该项目申报批复项目总投资：154万元，资金来源:财政预算内以工代赈资金150万元，自筹资金4万元。未进行 预算调整。（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。1 .资金计划。该项目下达资金计划财政预算内以工代赈资金150万元。2 .资金到位。该项目到位资金：财政预算内以工代赈资金150万元，自筹资金4万元。3 .资金使用。截止评价时点该项目资金支出145万元，其中：劳务报酬45.015万元。资金使用安全、规范、有效，资金支付 范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。（三）项目财务管理情况。单位财务管理制度

23、健全，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（一）项目组织架构及实施流程。县发改局对项目进行审批及监督管理，乡（镇）人民政府成立项目建设领导小组对项目建设进行全程指导，项 目村委会作为业主，成立项目理事会，在村委会的领导下组织项目实施。项目完工后，有村委会和乡镇人民政府开 展项目自验及初验，合格后报县发改局，有县发改局组织相关部门、单位并邀请省、市发改委参加县级验收。（二）项目管理情况。该项目按照村民自建的方式组织实施，严格按照国家、省、市发改委相关政策、规定、办法实施项目，

24、目前该 项目已完工，完成县级竣工验收并交付使用。（三）项目监管情况。县发改局严格按照以工代赈项目相关要求，对项目建设进行不定时现场巡查，并对劳务发放报酬进行现场及电话抽查。该项目建设质量过硬，执行以工代赈政策效果显著。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。L数量指标：完成新建硬化永兴镇复兴村下坪子至五社水泥路接头5. 049公里，新建挡墙两处56立方米，新 建2mX2m涵洞6米长。完成率101%。2 .质量指标：项目（工程）验收合格率100%。3 .时效指标：项目（工程）完成及时率10%。4 .成本指标：总投资154万元。完成率100%。（二）项目效益情况。L经济效益：项目建成后，贫困地区以工代

25、赈项目发放劳务报酬223.1万元。实际发放劳务报酬45. 015万元， 约占以工代赈资30.01%。完成率195%。2 .社会效益：组织群众参与务工人数60人（其中特殊受益对象15人），完工后可使该村复兴社45户220人 农民快速脱贫致富。完成率120%。2、盐边县2021年专项（财政预算内以工代赈项目）资金绩效自评表 27-313、盐边县2021年度专项（以工代赈示范工程项目）资金绩效自评报告 32-394、盐边县2021年度专项（以工代赈示范工程项目）资金绩效自评表40-455、盐边县2021年度专项（中央财政预算内第二批以工代赈）资金绩效自评报告46-536、盐边县2021年度专项（中央

26、财政预算内第二批以工代赈）资金绩效自评表 54-587、盐边县2021年度专项（50万吨攀西钛精矿升级改造项目）资金绩效自评报告59-668、盐边县2021年度专项（50万吨攀西钛精矿升级改造项目）资金绩效自评表 66-729、盐边县2021年度专项（盐边县粮食和应急物资储备库项目）资金绩效自评报告72-7610、盐边县2021年度专项（盐边县粮食和应急物资储备库项目）资金绩效自评表77-803 .生态效益：将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显 提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。完成率100

27、%。4,可持续影响：贫困地区居民出行及农产品运输平均缩短时间21. 5小时，完成率100%。5.满意度指标。项目满意度完成率为100%。五、评价结论及建议（一）评价结论。该项目严格按照国家、省、市发改委相关政策、规定、办法实施项目，目前该项目已完工，完成县级竣工验收 并交付使用。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相 符。该项目经济、社会、生态效益较好，圆满完成各项绩效目标指标、任务，目标绩效评价合格。（二）存在的问题。无。（三）相关建议。无。专项（项目）资金绩效自评表（2021年度）专项（项目）名称盐边县2021年财政预算内以工代赈项目（永兴

28、镇复兴村）项目主管单位盐边县发展和改革局项目实施单位永兴镇复兴村村民委员会项目资金（万元）全年预算数实际完成数执行率（%）年度资金总额：154154100其中：上级财政资金150150100本级财政资金其他资金44100总 体 目 标年度设定目标实际完成情况新建硬化永兴镇复兴村下坪子至五社水泥 路接头5公里，新建挡墙两处51nl3,新建 21nx2m涵洞7米长。项目总投资：154万元, 资金来源：财政预算内以工代赈资金150万元，自筹资金4万元。预计可发放劳务 报酬23. 1万元，约占以工代赈资金15虬 预计组织群众参与务工人数50人（其中特 殊受益对象15人），完工后可使该村复兴社45户22

29、0人农民快速脱贫致富。完成新建硬化永兴镇复兴村下坪子至五社水泥路接头5. 049公里，新建挡墙两处56m3,新建2mX2m涵洞6米长。 总投资：154万元，资金来源:财政预算内以工代赈资金150 万元，自筹资金4万元。发放劳务报酬45.015万元，约占 以工代赈资金30.01%。组织群众参与务工人数60人（其中 特殊受益对象15人），完工后使该村复兴社45户220人农 民快速脱贫致富。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成数完成率（%）未完成原因和改进措施项目完成数量指标新增村产业硬化路里程。5公里5公里100%质量指标项目（工程）验收合格率100%100%100%时效指标项目（工

30、程）完成及时率100%100%100%成本指标项目总投资154万元154万元100%项目效益经济效益指标贫困地区以工代赈项目发放劳务报酬。223.1万元45. 015万元195%社会效益指标农民快速脱贫致富，彻底 改变该村晴通雨阻面貌， 提高公路的通行能力和 出行条件，解决农产品运预计组织群众参与 务工人数50人（其 中特殊受益对象15 人），完工后可使组织群众参与务 工人数60人（其 中特殊受益对象 15人），完工后120%输难问题。该村复兴社45户220人农民快速脱 贫致富。可使该村复兴社 45户220人农民 快速脱贫致富。生态效益指标将使区域的生态环境明 显改善，使村容整洁、道 路平整、

31、干净，农户出行 方便，生活质量将明显提 高，加强与外界的联系， 吸引更多的资金进来为 我县建设社会主义新农 村、新环境创造良好的条 件。将使区域的生态环 境明显改善，使村 容整洁、道路平整、 干净，农户出行方 便，生活质量将明 显提高，加强与外 界的联系，吸引更 多的资金进来为我 县建设社会主义新将使区域的生态 环境明显改善， 使村容整洁、道 路平整、干净， 农户出行方便， 生活质量将明显 提高，加强与外 界的联系，吸引 更多的资金进来100%农村、新环境创造 良好的条件。为我县建设社会 主义新农村、新 环境创造良好的 条件。可持续影响指标贫困地区居民出行及农产品运输平均缩短时间21. 5小时

32、NL5小时100%满意度指标满意度指 标受益人口满意度100%100%100%盐边县发展和改革局专项（项目）资金绩效自评报告（盐边县2021年以工代赈示范工程）一、项目概况（一）项目基本情况。1 .说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。一是负责贯彻执行国家以工代贩政策，拟定相关规章制度等；二是做好项目管理工作，会同相关部门（单位）督 促施工单位严格按照工程设计、技术规范和质量标准施工，协调解决工作中出现的困难和问题，明确县级以工代照 项目负责人、项目库管理员及其工作职责、工作内容；三是定期调度项目建设情况，及时更新国家重大建设项目库、 “项目一张网”信息；四是组织项目县级验收工作。五是

33、加强以工代赈政策培训，搞好政策宣传，探索以工代赈工 作机制，总结形成好的经验做法。2 .项目立项、资金申报的依据。省发展改革委根据年度资金规模、工作要求制定遴选工作方案，以及遴选评分标准，通过委托第三方咨询机构 开展项目遴选工作。遴选评分由专家组和管理组共同组成，咨询机构派出相关行业专家成员组成专家组，省发展改 革委选派省、市(州)、县(市、区)业务骨干组成管理组。专家组、管理组按制定的评分标准对项目进行评分，其分 值占不同权重，评分采取现场听取汇报、现场打分.现场宣布得分的方式，以得分排序确定给子支持的项目。3 .资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。(1)资金管

34、理办法制定情况。资金管理办法由省发展改革委制定(2)资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。农村公益性基础设施。一是农村生活基础设施、二是农村交通基础设施、三是农村水利基础设施、四是林业 草原公益性基础设施、五是易地搬迁安置点配套公益性基础设施。农村产业发展配套基础设施。一是农牧产业基础设施、二是文化旅游产业基础设施、三是林业草原产业基础设 施、四是易地搬迁安置点后续产业基础设施。4 .资金分配的原则及考虑因素。省发展改革委根据年度资金规模、工作要求制定遴选工作方案，以及遴选评分标准，通过委托第三方咨询机构 开展项目遴选工作。遴选评分由专家组和管理组共同组成，咨询机构派出相关行业专家成员组

35、成专家组，省发展改 革委选派省、市（州）、县（市、区）业务骨干组成管理组。专家组、管理组按制定的评分标准对项目进行评分，其分 值占不同权重，评分采取现场听取汇报、现场打分.现场宣布得分的方式，以得分排序确定给子支持的项目。（二）项目绩效目标。1 .项目主要内容。L建设茶园道路15km （其中：新建硬化3m宽道路共9km,原3. 5m宽道路整治改扩建至4. 5m宽长6km） ； 2.配套改 造建设集中连片茶园水池2000m3。项目总投资：650万元，资金来源：拟申请中央预算内以工代赈资金500万 元，整合其他资金150万元。预计可发放劳务报酬100万元，约占以工代赈资金20%o2 .项目应实现的

36、具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。（1）项目完成。数量指标：道路硬化15公里，水池7 口 2000立方米。质量指标：项目（工程）验收合格率100%。时效指标：项目（工程）完成及时率100%。成本指标：总投资650万元。（2）项目效益。经济效益：项目建成后，贫困地区以工代赈项目发放劳务报酬2no. 025万元。社会效益：组织群众参与务工人数95人（其中特殊受益对象20人），并设置特殊岗位5个，完工后可使该村768 户、2837人农民快速脱贫致富。免费开展培训100人。生态效益：将使区域的生态环境明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显提 高，

37、加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。可持续影响：贫困地区居民出行及农产品运输平均缩短时间NL5小时，（3）满意度指标。项目满意度完成率为100%。3 .分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。该项目申报批复项目总投资：650万元，资金来源：中央预算内资金500万元，整合其他资金150万元。未进 行预算调整。（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。1 .资金计划。该项目下达资

38、金计划中央预算内资金500万元。2 .资金到位。该项目到位资金：中央预算内资金500万元，整合其他资金150万元。3 .资金使用。截止评价时点该项目资金支出325万元，其中：劳务报酬110. 025万元。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。（三）项目财务管理情况。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（一）项目组织架构及实施流程。县发改局对项目进行审批及监督管理，乡（镇）人民政府成立项目建设领导小组

39、对项目建设进行全程指导，项 目村委会作为业主，成立项目理事会，在村委会的领导下组织项目实施。项目完工后，有村委会和乡镇人民政府开 展项目自验及初验，合格后报县发改局，有县发改局组织相关部门、单位并邀请省、市发改委参加县级验收。（二）项目管理情况。该项目按照村民自建的方式组织实施，严格按照国家、省、市发改委相关政策、规定、办法实施项目，目前该 项目已完工，完成县级竣工验收并交付使用。（三）项目监管情况。县发改局严格按照以工代赈项目相关要求，对项目建设进行不定时现场巡查，并对劳务 发放报酬进行现场及电话抽查。该项目建设质量过硬，执行以工代赈政策效果显著。四、项目绩效情况（一）项目完成情况。1 .数

40、量指标：道路硬化15公里，水池7 口2000立方米。完成率110%。2 .质量指标：项目（工程）验收合格率100虬3 .时效指标：项目（工程）完成及时率100%。4 .成本指标：总投资650万元。完成率100%。（二）项目效益情况。1 .经济效益：项目建成后，贫困地区以工代赈项目发放劳务报酬2100万元。实际发放劳务报酬110.025万元， 约占以工代赈资22%。完成率110%。2 .社会效益：组织群众参与务工人数95人（其中特殊受益对象20人），并设置特殊岗位5个，完工后可使该村 768户、2837人农民快速脱贫致富。免费开展培训1100人。完成率190%。3 .生态效益：将使区域的生态环境

41、明显改善，使村容整洁、道路平整、干净，农户出行方便，生活质量将明显 提高，加强与外界的联系，吸引更多的资金进来为我县建设社会主义新农村、新环境创造良好的条件。完成率100%。4 ,可持续影响：贫困地区居民出行及农产品运输平均缩短时间2L5小时，完成率100%。5 .满意度指标。项目满意度完成率为100虬五、评价结论及建议（一）评价结论。该项目严格按照国家、省、市发改委相关政策、规定、办法实施项目，目前该项目已完工，完成县级竣工验收 并交付使用。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相 符。该项目经济、社会、生态效益较好，圆满完成各项绩效目标指标、

42、任务，目标绩效评价合格。（二）存在的问题。无。（三）相关建议。无。专项（项目）资金绩效自评表（2021年度）专项（项目）名称盐边县2021年以工代赈示范工程（国胜乡大毕村2021年以工代赈示范工程）项目主管单位盐边县发展和改革局项目实施单位国胜乡大毕村村民委员会项目资金（万元）全年预算数实际完成数执行率（）年度资金总额：650650100其中：上级财政资金500500100本级财政资金150150100其他资金总 体 目 标年度设定目标实际完成情况1.建设茶园道路15km （其中：新建硬化3m宽道路共9km,原 3. 5m宽道路整治改扩建至4. 5m宽长6km） ； 2.配套改造建设 集中连片

43、茶园水池2000n）3 o项目总投资：650万元，资 金来源:拟申请中央预算内以工代赈资金500万元，整合其 他资金150万元。预计可发放劳务报酬100万元，约占以 工代赈资金20%o1.建设茶园道路14km （其中：新建硬化3nl宽道路共8. 7km,原3. 5m宽道路整治 改扩建至4. 5m宽长5. 3km） ； 2.配套改造 建设集中连片茶园水池1200。项目总 投资：650万元，资金来源：中央预算 内以工代赈资金500万元，整合其他资 金150万元。发放劳务报酬110. 025万元，约占以工代赈资金22%O绩效一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成数完成率（%）未完成原因和改进措施

44、指标项目完成数量指标新增建设茶园道路，新增 配套改造建设集中连片茶 园水池。道路硬化15公里，水池7 口2000立方米。道路硬化15公里，水池7 口2000立方米。100%质量指标项目（工程）验收合格率100%100%100%时效指标项目（工程）完成及时率100%100%100%成本指标项目总投资650万元650万元100%经济效益指标贫困地区以工代赈项目发放劳务报酬。2100万元110. 025110%社会效益指标农民快速脱贫致富，彻底 改变该村晴通雨阻面貌， 提高公路的通行能力和出 行条件，解决农产品运输 难问题。预计组织群众 参与务工人数 50人（其中特殊 受益对象20 人），并设置特

45、殊岗位1-2个， 完工后可使该 村 768 户、2837 人农民快速脱 贫致富。免费开 展培训不少于 50人。组织群众参与务 工人数95人（其 中特殊受益对象 20人），并设置 特殊岗位5个， 完工后可使该村 768 户、2837 人 农民快速脱贫致 富。免费开展培 训100人。190%生态效益指标将使区域的生态环境明显 改善，使村容整洁、道路 平整、干净，农户出行方 便，生活质量将明显提高, 加强与外界的联系，吸引 更多的资金进来为我县建 设社会主义新农村、新环 境创造良好的条件。将使区域的生 态环境明显改 善，使村容整 洁、道路平整、 干净，农户出行 方便，生活质量 将明显提高，加 强与外界的联 系，吸引更多的 资金进来为我 县建设社会主 义新农村、新环 境创造良好的将使区域的生态 环境明显改善， 使村容整洁、道 路平整、干净， 农户出行方便， 生活质量将明显 提高，加强与外 界的联系，吸引 更多的资金进来 为我县建设社会 主义新农村、新 环境创造良好的 条件。100%条件。可持续影响 指标持续增加茶农收益.预计受益农户 每年可提高产值1000元受益农户每年可提高产值1000