《危险源辨识、风险评价和控制措施》清单.docx

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1、危险源辨识、风险评价和控制措施工程名称：xxxxT程项目时间 xxx年xx月总序工作场所 管理活动 施工生产 设施设备 人员作业过程 部位 环节 工艺分序危险源（根源、状态、行为）危险源分类可能导致事故安全风险程度不可接受（重大风险/一般风险）风险控制措施能源载体不安 全状态不安 全行为管理缺陷环境 条件 缺陷可接受不可接受控制目标工程技术措施管理措施具体控制措施 （方案、措施、方法）一般 风 险重 大 风 险消 除替 代工程 技术 控制 措施标志警告个体 防护程序文件运行准则新编制或完善专项方案新采 取或 完善 应急 措施专项教育 培训 交底专项 监督 检查 验收一、诵用部分1安全生产责任制

2、1未建立安全生产责任制各类事故制定和完善项 目部安全生产 责任制及各项 安全管理制度1.成立管理制度编制和评审 小组；2.制定完善各项安全 管理制度；3.组织讨论、评 审后形成项目管理制度汇 编；4.经负责人签发实施； 5.组织制度宣贯学习交底， 明确各级人员及各部门的安 全职责，分解落实安全生产 责任，纵向到底、横向到边22安全生产责任制未经责任人签字确认各类事故制定和完善项 目部安全生产。组织相关责任人进行学习培 训，并签字确认。33未制定各工种安全技术操作规程各类事故制任各工种底全技术操作规制定并完善各工种安全技术操作规范管理制度44未按规定配备专职安全员各类事故严格按有关要 求配备专职

3、安严格按有关要求配备专职安 全生产管理人员55工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指各类事故全生产管理人 合同中必须明确组织讨论、评审后形成66未制定安全资金保障制度各类事故建立制度组织讨论形成制度77未编制安全资金使用计划及实施各类事故制定安全资金 使用计划日常检查、对比、修订88未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达 标、文明施工）各类事故制定目标组织讨论、评审后制定99未进行安全责任目标分解各类事故分解各项安全 管理目标层层签订责任书1010未建立安全生产责任制、责任目标考核制度各类事故制定各项安全 管理制度制定完善各项安全管理制度1111未按考核制度对管理人员定期考核各类事故定期对

4、管理人 员进行考核建立制度，定期考核12施工组织设计及 专项施工方案1施工组织设计中未制定安全措施各类事故确定具体的安全生产防护措重新组织编制，层层审批， 方案中明确安全生产防范措132危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案各类事故，一、地，一 编制安全专项施工方案施_ 一组织技术人员编写，严格签字审批手续143未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分 项丁程专项施工方案进行专家论证各类事故严格按87号文 进行编制审批组织技术人员编写，严格审 批流程、绢织专家论证154施工组织设计、专项施工方案未经审批各类事故所有施组、方 案都必须审批严格按程序报批、签字确认165安全措施、专项施工方

5、案无针对性或缺少设计 计算各类事故措施、施组、方案编制符合组织专业人员编制、履行审 批手续-176未按施工组织设计、专项施工方案组织实施各类事故必须要格按审 批方案组织施严格按照专项方案实施，若 有变化，应重新组织论证、工审批再实施。危险源辨识、风险评价和控制措施工程名称：xxxxT程项目时间 xxx年xx月总序工作场所 管理活动 施工生产 设施设备人员作业过程 部位 环节 工艺分序危险源（根源、状态、行为）危险源分类可能导致事故安全风险程度不可接受（重大风险/一般风险）风险控制措施能源载体不安 全状态不安 全行为管理缺陷环境条件缺陷可接受不可接受控制目标工程技术措施管理措施具体控制措施（方案

6、、措施、方法）一般 风 险重 大 风险消除替 代工程技术控制措施标志警告个体 防护程序文件运行准则新编制或完善专项方案新采取或完善 应急 措施专项教育 培训 交底专项 监督 检查 验收18安全管理安全技术交底1未进行书面安全技术交底各类事故分部位严格进行安全技术交建立交底制度，严格检查执 行192未按分部分项进行交底各类事故底按不同分部分 项进行交底建立交底制度，严格检查执行203交底内容不全面或针对性不强各类事故交底需全面有 针对性专项监督、检查214交底未履行签字手续各类事故所有交底记录 必须签字确认专项监督、检查22安全检查1未建立安全检查制度各类事故制定安全生产检查制度等安形成文件23

7、2未有安全检查记录各类事故填管全检查根据检查情况填写安全检查243事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施各类事故隐患整改按“ 三定原则建立制度，填写整改记录表254对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改 和复查各类事故所有隐患都必须按时整改到制定制度，运用停工、专项 检查、整改及处罚手段26安全教育1未建立安全教育培训制度各类事故位 建立安全教育 培训制度制定制度并审批272施工人员入场未进行三级安全教育和考核各类事故进场人员必须经过三级安全制定制度并审批执行，过程中加强监督检查283未明确具体安全教育内容各类事故工教育考核, 内容要有针对性制定完善各项安全管理教育内容294变换工种或采用

8、新技术、新工艺、新设备、新 材料施工时未进行安全教育各类事故“四新必须严格实施安全专项教育、培训交底305施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度 培训和考核各类事故必须教格对安全管理人员进专项教育、培训31应急救援1未制定安全生产应急预案各类事故制培安及考核 应急预案按要求制定应急救援预案并审批322未建立应急救援组织或未配备救援人员各类事故建立组织配备人员建立组织，及时配备物资与所缺救援人员333未定期进行应急救援演练各类事故定期进行演练按预案内容，定期组织演练344未配置应急救援器材和设备各类事故按要求配备按要求配备35分包单位安全管 理1分包单位资质、资格、分包手续不全或失效各类事故必

9、须是有相应资质的合格分暂停施工、重新评估和选择 有资质的分包商362未签定安全生产协议书各类事故包商、_ 全部签订安全生产协议和合同同步签订安全生产协议373分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全各类事故完整履行手续履行签字盖章手续384分包单位未按规定建立安全机构或配备专职安全员各类事故按规定和具体要求配备专职监督检查整改安全员危险源辨识、风险评价和控制措施工程名称：xxxxT程项目时间 xxx年xx月总序工作场所 管理活动 施工生产 设施设备 人员作业过程 部位 环节 工艺分序危险源（根源、状态、行为）危险源分类可能导致事故安全风险程度不可接受（重大风险/一般风险）风险控制措施能源载体不安

10、 全状态不安 全行为管理缺陷环境 条件 缺陷可接受不可接受控制目标工程技术措施管理措施具体控制措施 （方案、措施、方法）一般 风 险重 大 风 险消 除替 代工程 技术 控制 措施标志警告个体 防护程序文件运行准则新编制或完善专项方案新采 取或 完善 应急 措施专项教育 培训 交底专项 监督 检查 验收39持证1未经培训从事施工、安全管理和特种作业各类事故特种作业人员对特殊作业人员严格培训， 考核合格后持证上岗40上岗1项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证各类事故按规定持证上对特殊作业人员严格培训，考核合格后持证上岗41生产安全事故处 理1生产安全事故未按规定报告各类事故事故按时上报制定制

11、度，及时按照要求上 报422生产安全事故未按规定进行调查分析，制定防范措施各类事故必须制定防范措施编制事故报告、现场检查整改、完善防范措施433未依法为施工作业人员办理保险各类事故必须严格落实 人员保险严格追查施工人员保险，落 实到人44安全标志1主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标 志各类事故按要求悬挂各 类安全标志按要求在不同部位悬挂各类安全标识452未绘制现场安全标志布置图各类事故编制打印布置 图按要求编制、打印-标志位 冒需明显463未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置各类事故安全标志随变 化调整安全标志随变化调整474未设置重大危险源公示牌各类事故现场设置危险 源公示牌编制并

12、在醒目处悬挂危险源公示牌48消防安全消防管理1未制定住宿、施工现场消防安全管理制度及消防措施火灾 事故及时制定消防 安全管理制度制定完善各项消防安全管理制度492未组织进行定期、不定期消防安全检查火灾事故定期检查专项监督检查50消防教育培训1进场作业人员未经过消防安全教育培训上岗火灾 事故所以人员必须 经过消防教育进场教育中体现消防内容512进场作业人员未经过火灾疏散、应急救援预 案，灭火器伸用交底培训火灾事故培训 应急预案等文 件交底培训定期进行应急演练培训52消防标志 消防设施 消防器材1施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求火灾 事故按照规范要求 设计并实施按照规范设计实施

13、532施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求火灾事故按照规范设置按照规范配置实施543施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器 材失效火灾事故灭火器材品种 布置合理、有按不同部位、用途配置灭火 器材55应急预案及演练1未编制住宿、施工现场火灾逃生、应急疏散预案火灾事故效编制应急预案制定完善应急救援预案562未组织进行火灾疏散、应急救援预案实战演练火灾事故定期进行演练及时进行演练573未进行演练评价及预案修订火灾事故演练评价及预 案修订预案演练后及时评价，根据 _评价结果进行预案修订_58现场防火及动火 作业1未办理动火审批手续或未指定动火监护人员火灾事故严格动火审批 审批制度和流开具动

14、火证明592动火现场周边易燃易爆物品未进行清理火灾事故严格动火审批 审批制度和流制定完善环境管理制度程危险源辨识、风险评价和控制措施工程名称：xxxxT程项目时间 xxx年xx月总序工作场所 管理活动 施工生产 设施设备人员作业过程 部位 环节 工艺作业分序危险源（根源、状态、行为）危险源分类可能导致事故安全风险程度不可接受（重大风险/一般风险）风险控制措施能源载体不安 全状态不安 全行为管理缺陷环境条件缺陷可接受不可接受控制目标工程技术措施管理措施具体控制措施（方案、措施、方法）一般 风 险重 大 风险消除替 代工程技术控制措施标志警告个体 防护程序文件运行准则新编制或完善专项方案新采取或完

15、善 应急 措施专项教育 培训 交底专项 监督 检查 验收60现场围挡3动火作业点无现场动火监护人员火灾事故严格动火审批 审批制度和流安排人员负责监护611一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于 1.8m各类事故加设围挡高度要大于1.8m按照规范设计实施不足之处加以整改622围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观各类事故围挡须达到坚 固、稳定、整依据环境策划方案落实到位63封闭管理1施工现场进出口未设置大门各类事故洁、美观设置大门依据封闭式工地管理应按要求加设大门642未设置门卫室各类事故配备门卫室加强管理设置门卫室653未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人各类事故配备门卫加强管理配备门卫值守

16、人员664施工现场出入口未标有企业名称或标识各类事故加设标注加强警示标志落实现场五图 一牌675未设置车辆冲洗设施其他事故设置车辆冲洗设施按照环境管理办法加设现场车辆冲洗设施68施工场地1施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理其他事故进行硬化处理对主要道路进行硬化处理692施工现场道路不畅通、路面不平整坚实其他事故平整坚实安排压路机对地面进行平整压实703施工现场未采取防尘措施职业病采取防尘措施安排晒水车定时对工地进行防尘处理714施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水环境设置排水设施设置排水设施、加强管理725未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施环境采取防止废水 污染环境措施设

17、置排水设施保证排水通畅73材料管理1建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放坍塌按布局码放按照总平面图布局合理码放742材料码放不整齐、未标明名称、规格坍塌材料标明名称、规格码放整按进场材料分类摆放整齐753施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨 措施坍塌采取防火、防 锈蚀、防雨措设置临时仓库做好防火、防 锈蚀、防雨措施764建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输环境他 一垃圾的清运及时安排车辆及时将现场垃圾清775易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取 防火措施火灾事故设置专用库房 分类储藏分类存放、配备灭火器、采 取防火措施78综合治理1生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所各类事故工

18、人有娱乐场所设置阅读室、篮球场等娱乐场所792施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到 人各类事故治安保卫责任 制落实建立保卫责任制并层层落实 到人803施工现场未制定治安防范措施各类事故治安管理制度健全制定治安保卫制度并按要求实施危险源辨识、风险评价和控制措施工程名称：xxxxT程项目时间 xxx年xx月总序工作场所 管理活动 施工生产 设施设备人员作业过程 部位 环节 工艺分序危险源（根源、状态、行为）危险源分类可能导致事故安全风险程度不可接受（重大风险/一般风险）风险控制措施能源载体不安 全状态不安 全行为管理缺陷环境条件缺陷可接受不可接受控制目标工程技术措施管理措施具体控制措施（方案、

19、措施、方法）一般 风 险重 大 风险消除替 代工程技术控制措施标志警告个体 防护程序文件运行准则新编制或完善专项方案新采取或完善 应急 措施专项教育 培训 交底专项 监督 检查 验收81公示标牌1大门口处设置的公示标牌内容不齐全各类事故公示标牌内容 须齐全公示标牌按照五图一牌实施822标牌不规范、不整齐各类事故标牌必须规范 、整齐按照五图一牌实施833未设置安全标语各类事故加设安全标语再各处加设对应安全标语844未设置宣传栏、读报栏、黑板报各类事故设置宣传栏、 读报栏、黑板按照五图一牌实施85社区服务1夜间未经许可施工各类事故提前向有关单位申请夜间施制定各项管理制度、做到夜 间施工不扰民862

20、施工现场焚烧各类废弃物火灾事故工严禁焚烧制定消防安全管理制度、工 地不可随意焚烧各类废弃物873施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染等 措施环境制定环境保护 措施落实环境管理制度、编制环 境应急预案884未制定施工不扰民措施环境制定管理制度落实环境管理制度、做到施丁不扰民89配电箱与开关箱1用电设备未有各自专用的开关箱触电事故配备各自专用_开关箱_用电做到“一机一闸一箱一漏”902箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求触电事故电器设置需符 合规范要求对临时用电进行专项检查，排除隐患913配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求触电事故连接需符合规 范要求用电做到“一机一闸一箱一漏”924漏电

21、保护器参数不匹配或仪表检测不灵敏触电事故用电做到“一机一闸一箱一对临时用电进行专项检查，排除隐患935配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱触电事故用电漏到“一机一闸一箱一对临时用电进行专项检查， 排除隐患、及时整改946箱体未设置系统接线图和分路标记触电事故设置漏统接线图和分路标记用电做到“一机一闸一箱一漏”957箱体未设门、锁，未采取防雨措施触电事故用配电箱加锁 、加设防雨对配电箱加设门、锁，采取防雨措施968箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要 求触电事故按照规范实施对临时用电进行专项检查， 排除隐患979分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求触电事故按照规范实施加强管理

22、、专职安全员现场 巡检、发现隐患及时整改981施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配 由系统未采用TN-S接零保护系统触电事故采用TN-S接 零保护系统用电做到“一机一闸一箱一 漏”992配电系统未采用同一保护系统触电事故采用同一保护 系统对临时用电进行专项检查，排除隐患1003保护零线引出位置不符合规范要求触电事故符合规范要求对临时用电进行专项检查， 排除隐串1014电气设备未接保护零线触电事故加设保护零线对临时用电进行专项检查，排除隐患危险源辨识、风险评价和控制措施工程名称：xxxxT程项目时间 xxx年xx月总序工作场所 管理活动 施工生产 设施设备 人员作业过程 部位 环节 工艺分序

23、危险源（根源、状态、行为）危险源分类可能导致事故安全风险程度不可接受（重大风险/一般风险）风险控制措施能源载体不安 全状态不安 全行为管理缺陷环境 条件 缺陷可接受不可接受控制目标工程技术措施管理措施具体控制措施 （方案、措施、方法）一般 风 险重 大 风 险消 除替 代工程 技术 控制 措施标志警告个体 防护程序文件运行准则新编制或完善专项方案新采 取或 完善 应急 措施专项教育 培训 交底专项 监督 检查 验收102施工用电接地与接零保护 系统5保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流触电事故加设开关对临时用电进行专项检查， 排除隐患1036保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求触电事故

24、符合规范要求对临时用电进行专项检查，排除隐患1047工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置 的材料不符合规范要求触电事故符合规范要求对临时用电进行专项检查， 排除隐患1058工作接地电阻大于4。，重复接地电阻大于10触电事故按照规范实施对临时用电进行专项检查，排除隐患1069做防雷接地机械上的电气设备，保护零线未做 重复接地触电事故保护零线必须 做到重复接地对现场临时用电进行专项检 查，排除隐患107配电线路1线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度触电事故保证机械强度 和绝缘强度对临时用电进行专项检查，排除隐患1082线路未设短路、过载保护触电事故加设保护对临时用电进行专项检查， 排除隐患10

25、93线路截面不能满足负荷电流触电事故线路截面需满 足负荷电流对临时用电进行专项检查，排除隐患1104线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求触电事故线路的设施、材料及相序排严格按照规范要求对线路进行隐患排查处理1115电缆沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设或敷 设不符合规范要求触电事故列、档距、与 符合规范要求对临时用电进行专项检查，排除隐患1126线路敷设的电缆不符合规范要求触电事故符合规范要求对临时用电进行专项检查，排除隐患1137室内非埋地明敷主干线距地面高度小于2.5m触电事故室内非埋地明敷主干线距地加强现场临时用电进行专项检查，排除隐患114外电防护1外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场 内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且触电事故面高度需符合 采取防护措施对安全距离不符合规范的及 时采取防护措施1152未采取防护措施防护设施未设置明显的警示标志触电事故设置明显的警设置明显的警示标志、加强检查及时整改1163防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求触电事故符合规范要求加强临时用电专项检查，及时排除隐患1174在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或 堆放材料物品触电事故