出差补助费管理规定6篇.docx

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1、 出差补助费管理规定6篇 第一条 差旅费包括交通费，住宿费，出差补助等其他费用。 其次条 差旅费报销当地出差费用根据员工职务和出差地区不同（扣除在途时间以及每天为标准计算）， 对出差人员的补助费，住宿费和通讯费实行费用标准内“据实报销，超支不补”的原则。 第三条 出差是指离开公司所在地，到异地完成公司指定工作的行为，不得借出差之机游山玩水，不得出 入与出差工作无关的地方，因工作需要延长出差时间，赶赴其他地点，改道绕道返程的，须请示主管并获批准前方可报销。 第四条 因公出差办理流程 1、 因公出差人员必需事先填写出差申请单见附件1;维护人员出差填写维护出差申请单见附件2;展会人员出差填写展会出差

2、申请单见附件3（以下统称出差申请单）注明出差地点，事由，天数，费用预算明细，经总经理签字前方可出差。出差时估计有交际应酬费用（含宴请费）的，必需办理申请审批单，借款时，还应同时附上“交际应酬费用审批单”附件4。特别状况应按审批权限事先口头请示，回公司后补办手续。 2、 出差人借款需持批准后的“出差申请单”，到企管部办理出差时间登记手续后，到财务部填写“结款单”，经财务部门负责人审核前方可借款。 3、 出差人员回公司应在出差申请单上填写出差完成状况，向部门经理汇报，由部门经理考核结果，并在出差申请单中任务完成状况栏中签署考核意见。 4、 维护人员回公司执行本条款3的同时，先到仓库清退领用物品手续

3、，将修理(护)报告交修理部门经理签字，并交给文控室存档签字。并附客户签回的“产品售后安装维护、修理效劳单” 5、 出差人员返回公司后，在规定的报销时间内，填报差旅费用报销单，将有效出差单据粘贴后，总计金额由财务部填写。差旅费报销单应由企管部签字核销出差时间。 6、 财务审核人员依据完整的出差申请单差旅报销单和有效出差单据，按费用标准规定，经审核前方可报销差旅费用。若维护出差申请单上记载差旅费由客户担当，将出差费用总额反应给商务部，向客户收取费用，并办理睬计核算手续。 7、 凡与原出差申请单规定的地点，天数，人数，交通工具不符的差旅费不予报销。维护人员安装调试机器，扣除途中时间后原则上限为三天，

4、因个人失误发生额外费用公司不予报销。因特别缘由或状况变化转变路线，增加天数，人数，改乘交通工具，在出差申请单上填写超期说明，需经部门经理或派出部门经理签署意见报总经理签字批准前方可报销。 8、 出差交通工具的费用由行政部代办（或客户办理）的，出差人将票据交行政部代理代办人（或客户办理）时，应将票据复印，待本人报销费用时，粘贴在粘贴单上，以备核实出差时间，此复印件不能报销费用。 9、 报销费用票据要求：费用凭有效票据，而且是此次发生的票据，无票据不能报销。粘贴票据需按时间挨次，并且票据后面注明使用状况。 10、 交际费用（含宴请费）报销时票据单独粘贴，并附交际费用审批单，必需同出差费用一起报销，

5、否则财务有权拒绝单独报销出差期间交际费用（经申请在外请客户宴请原则上只报销一次） 第五条 出差费用标准见附表四（国内） 附表五（国外） 1、 国内出差城市划分为一线城市与其它城市，一线兴旺城市指北京，上海，广州，海口，大连，拉萨五城市 2、 国外出差按国家财政部，外交部颁发的因公临时出国人员的各项费用开支标准。 3、 公司指定的大型国外展会费用实报实销，由总经理批示，其它展会出差费用一律按本制度执行。 第六条 到达出差地交通工具费用标准 1、 员工出差期间，依据员工职务不同乘坐火车，轮船，汽车交通工具（见附表四，五）特别状况国内出差乘坐飞机，需办理机票审批单，由总经理批准。 2、 出差人员夜间

6、（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的， 可购置同席别卧铺票；未乘卧铺者，可按所构票价的60%赐予补贴。（乘坐特快列车的，按特快票价的50%补贴；购置软座票者不给补贴）途中伙食补助每人每天50元 第七条 国内、外出差地住宿费标准（见附表五，表六） 总经理出差，各项费用实报实销。其他人员出差，按住宿发票在规定标准内据实报销，超过标准的局部由出差人员自理，同性别两人以上出差，须合并住宿，原则上按随行人员中较高一级人员的标准执行。 第八条 出差补助包括伙食补助，市内交通费、通讯费 1、 按出差天数扣除途中天数，按相应的职级标准享受出差补助。途中未住宿，不享受

7、住宿费包干，只享受伙食补助。 （1） 中午10时前离开深圳按全天出差补助 （2） 中午10时后离开深圳按半天出差补助 （3） 中午4时前返抵深圳按半天出差补助 （4） 中午4时后返抵深圳按全天出差补助 2、 外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食，住费用。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实报销，按职级享受出差标准予以补助。 3、 员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自其次十一日起比照规定标准的80%赐予出差补助。自第三十一日起比照规定标准的60%赐予出差补助。 4、 出差所在地供应伙食时，享受相应级别出差补助的30% 5、 省内深圳市外出差当日来回可享受每人每天30元出差补助（包括

8、次日晨抵达本市），当地办事公交车费实报实销。 6、 经批准开车出差，出差人员每天出差补助10元 7、 当地市内交通费（包含市邻）已在出差补助中，来回机场应乘坐机场大巴，不允许报销的士费 第九条 其它规定 1、 因公出差人员，顺道（或绕道）探亲者，应事先提出申请批准，探亲期间不再赐予出差补助，且发生的车船费，且发生的车船费、住宿费等自理。 2、 深圳市内（罗湖，福田，宝安，龙岗，盐田，东莞周边，惠州周边）办事，乘坐公交大巴/小巴的交通费实报实销。中午不能返回公司就餐的，每天补助20元 3、 香港，澳门因公办事必需当天来回。办事交通费及其他因会发生的费用，以票据为准，实报实销。停留期间饮食自理，公

9、司赐予每人每天RMB50元的补助。 4、 驻外机构 在办事处所在城市出差，住宿由办事处供应，市内公交车费实报实销，生活补助每天8元。办事处所在城市发生的费用票据，需经办事处负责人签字确认。 5、 伴随公司有关部门或客户出差（属交际应酬费用） 5.1 出差所在地费用实报实销，可按公司伴随人员相应的出差所在地费用标准上浮200%来掌握费用。公司伴随人员取消出差补助。若在当地参观只允许一人伴随。 5.2 所在地办事交通的士费，必需与有关部门人员或客户同时乘坐，伴随人员严禁单独乘坐的士，。深圳市内伴随公司有关部门人员或客户参照执行。 5.3 交际应酬费用报销时，各项费用按每次发生的费用，填写时间，人数

10、，工作事项等内容说明表 6、 出差回公司维护人员应在其次个工作日，其他人员应在一星期内报帐，超过时间报销出差费，每延迟一天按30天罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期）并追究其部门负责人责任。 7、 工程师出差市外国内的出差补助按第一天70元，其次天50元，第三天30元，第四天及以后按20元/天计算，当天来回按80元/天，长途路费实报。 8、 工程师出差住宿费用按120元/天实报实销。 9、 出差时借款，前款不清，后款不借，延误工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门违反规定借款而造成财务混乱的，追究经办人及负责人的责任。 10、员工借款时，其借款额为不

11、低于100元且不高于500元，且累计借款额不能高于借款人工资的一半。 第十条 本制度自公布之日起执行，解释权归总经办 各省公务员出差补助标准 篇二 部级： 火车：火车软席（软座、软卧）、高铁/动车商务座、全列软席列车一等软座 轮船：一等舱 飞机：头等舱 司局级： 火车票：火车软席（软座、软卧）、高铁/动车商务座、全列软席列车一等软座 轮船：二等舱 飞机：经济舱 其余人员： 火车：火车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座 轮船：三等舱 飞机：经济舱 深圳市出差补助标准 篇三 一、目的：为加强公司员工出差治理工作，严控出差纪律，特制订本方法。 二、适用范围：公司全部员工出差须

12、遵守本治理方法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先具体填写出差申请表，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特别缘由未能准时办理出差申请表的，返回后应在二个工作日内准时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的。，按旷工处理，全部费用自行担当。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在出差申请表上填写实际出差天数，出差来回详细时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最终将出差申请表交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特别状况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内准时办理相关手续，如未补办或补办未获

13、批准的，按旷工处理，费用自行担当。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的出差申请表及其他必需的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核出差申请表，签字确认来回时间后，出差员工方可凭出差申请表及其他必需凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特别状况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工

14、出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常状况下实报实销（火车、汽车）票据，全部报销需要供应正规发票，不能供应发票的特别状况需要供应状况说明书，由部门 经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 假如因特别状况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方 可乘坐。 按全额补助标准赐予补贴，如出差当天未住宿的，赐予50元餐补。 7.4如两人同行，取高标准人员补助执行报销，另外一人补贴50元。 八、出差交通费标准治理 8.1员工出差须严格根据上述标准执行。如确属特别状况需超出标准，须注明缘由，批准前

15、方可报销； 8.2一般员工出差乘坐火车，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，可购置火车硬卧票。 8.3一般员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写状况说明书，经总经理批准前方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价赐予报销。 8.4部门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可申请7折以下机票。 九、出差住宿费治理 无特别缘由，住宿费超标局部一律自理。 十、出差市内交通费治理 10.1员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特别状况，须注明缘由，经批准前方可报销； 10.2财务部在核准出差交通费时，来回车站、机场等交通费实报实销，不受

16、限额限制。 十一、出差补助治理 11.1员工出差经批准报销款待费的，当日餐费不再报销； 11.2 参与由本公司或代理商担当全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。 十二、出差纪律 12.1 员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务； 12.2员工出差的差旅费预借、报销应严格根据程序办理，在出差申请表未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在出差申请表未获得批准前不得办理报销手续； 12.3员工出差，须严格根据出差申请表中批准的地点、路线执行，若确需转变，须请示部门经理或公司分管领导。凡因私改道，经核实后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。 十三、本制度从公布之日起施行

17、。 各省公务员出差补助标准 篇四 西藏、青海、新疆每天120元； 其他地区每天100元； 接待对象10人，配餐人数不得超过3人； 接待对象10人，配餐人数不得超过其三分之一； 不得供应鱼翅、燕窝等高等菜肴和用野生爱护动物制作的。菜肴，不得供应香烟和高档酒水；不得使用私人会所、高消费餐饮场所。 依据新调整的公务员出差住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的缘由是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。 我们在某旅行网站查询发觉，根据新的标准，假如一名处级干部

18、到北京出差，可以入住市区的中档酒店，而且交通便利，这对出差办事的人来说挺重要。本次调整中值得留意的是，在拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念，标准可上浮20%-50%。拿青岛来说，夏天这里游客众多，酒店一房难求，适当提高标准，保证顺当入住，可以避开耽搁事。这一调整，也是从实际动身的务实之举。 中心国家机关和事业单位差旅费治理方法 篇五 第一章总则 第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，标准差旅费治理，完善公务活动接待制度，制定本方法。 其次条 本方法适用于中心国家机关和事业单位，包括中心驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。 第三条 差旅费开支范围包括城市间交通

19、费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。 第五条 各单位要建立健全出差审批治理制度，严格掌握出差人数和天数。严厉财经纪律，加强廉政建立，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。 其次章城市间交通费 第六条 出差人员要根据规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支局部自理。 （一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表：(略） （二）出差人员乘坐飞机要从严掌握，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准方可乘坐飞机。单位级别在司局级以下的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。 （三）副部长以

20、及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。 第七条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购置卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%赐予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再赐予补助。 第八条 乘坐飞机，来回机场的专线客车费用、民航机场治理建立费和航空旅客人身意外损害保险费（限每人每次一份），凭据报销。 第三章住宿费 第九条 财政部依据各地的经济进展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿费开支标准上限。 第十条 中心国家机关工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：副部长级人员住套间，司局级

21、人员住标准间，处级以下人员两人住一个标准间。 出差人员必需到定点饭店住宿，住宿费根据定点饭店的收费标准凭据报销。因特别状况未到定点饭店住宿的，在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。 出差到没有定点饭店的地方，住宿费在所在地、市、州住宿费开支标准上限以内凭据报销。 定点饭店通过招标、协商方式确定，名单另行公布。 第十一条 中心事业单位工作人员出差暂不实行定点住宿，其住宿费在出差地住宿费开支标准上限以内凭据报销。 第十二条 出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。 第四章伙食补助费 第十三条 出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元。 第十四条 出差人员由接待单位

22、统一安排伙食的，不实行包干方法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位照实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶款待费开支。 第五章公杂费 第十五条 出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。 第十六条 出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费供应交通工具的，应照实申报，公杂费减半发放。 第六章参与会议等的差旅费 第十七条 工作人员外出参与会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位根据差旅费规

23、定报销。小型调查讨论会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位根据差旅费规定报销。 第十八条 到基层单位实(见)习、工作熬炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费根据差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。 第七章调动、搬迁的差旅费 第十九条 工作人员因调开工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。 工作人员调开工作，一般不得乘坐飞机。 工作人员因调开工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过局部自理。 以上发生的各项

24、费用，由调入单位报销。 其次十条 与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必需赡养的家属），假如伴同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女伴同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。 被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。临时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。 其次十一条 职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未伴同本人居住的配偶（非就

25、业人员）及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按其次十条规定报销旅费。 其次十二条 由部队转业到地方工作的干部，其差旅费根据解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或削减单位的差旅费处理。 第八章附则 其次十三条 工作人员出差或调开工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的局部由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。 其次十四条 工作人员出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准承受违反规定用公款支付的请客、送礼

26、、巡游。各接待单位要依据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应根据有关规定严厉处理。 其次十五条 国务院机关事务治理局可依据本方法制定补充方法，并报财政部备案。各单位可依据本方法，结合本单位实际状况制定详细规定。实行垂直治理体制的部门可依据本方法，结合本部门实际状况制定详细规定，报财政部备案。 其次十六条 中国共产党、各民主党派、各人民团体直属机关，参照本方法执行；中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费治理方法，由总后勤部参照本方法另行规定。 其次十七条 本方法自2023年1月1日起实行。财政部关于印发

27、中心国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定的通知（财文字19962号）同时废止。 其次十八条 本方法由财政部负责解释。 出差补助天数的计算方法 篇六 出差补助会根据你出差的自然天数来计算，就是以到达目的地的日期和返回的日期直接计算的自然天数。出差的自然天数依据公司差旅费报销规定，一般是直接减然后加1，比方出差时间2023年3月15日到18日，出差天数伙食补助一般是按4天，住宿补助按3天。 1、出差当日12：00以前动身按1天计算； 2、出差当日12：00以后动身按半天计算； 3、出差当日12：00以前返回按半天计算； 4、出差当日12：00以后返回按1天计算； 5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。 有些公司计算出差天数可能会算头不算尾，也有可能去头去尾。比方你周一出差，周五回，就算4天出差补贴的。假如出差至比拟近的城市，当天回，也算一天出差补贴。 每个公司的内部规定并不是完全一样的，会有一些出入，详细的出差天数的计算方法还是要看公司是怎么规定的。 读书破万卷下笔如有神，以上就是虎知道为大家整理的6篇出差补助费治理规定，盼望对您有一些参考价值，更多范文样本、模板格式尽在虎知道。