质量监督管理制度.docx

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1、质量监督管理制度第一章总则第一条 为了规范本单位检维修质量，优化监督结构，落实人人 重视质量的全面质量管理工作，保证井控装置出厂可靠性能，减少现 场使用问题，实现检维修过程的精确化，提高中心整体效益，特制定 本制度。第二条质量分管领导负责统筹协调相关管理工作，下达质量管 理要求。第三条质检员具体实施质量监督工作，落实分管领导交付的任 务，遇重大质量问题应及时汇报分管领导。第四条 班组长负责记录每一台井控装置维修更换情况，并形成 记录，同时抓好班组整体检维修质量，落实相关质量管理要求。班组 长负责对一般质量问题采取处置措施，当发现较为严重质量问题或者 无法确定故障所造成的质量后果等情况下应及时汇

2、报质检人员，方可 进行下一步作业。第五条 检维修过程坚持“精确化、流程标准化、操作规范化” 的质量管理原则。第六条 井控装置检维修周期一般分为新设备检测、三月期、一 年期、三年期、综合调试，应执行相关标准、作业指导书以及井控管 理实施细则等要求作业。第七条 质检员在现场发现不符合工序作业要求时，可暂停作业, 直到班组恢复相关质量规定时，方可进行下一步工序。第八条生产部、车间主任下达检维修指令时应充分考虑供井时 间，做好内外协调工作，不能因抢进度而增加设备质量隐患。第九条 质检部对参与的监督过程、主要质量部分、被告知质量 问题等情况，承担相应责任，在整个井控质量管理过程中，其他参与 质量过程人员

3、，承担相应责任。第二章物资验收第十条 为了确保服务于检维修产品的重要物资，符合规定的技 术要求，物资验收工作应由质检员、仓库保管员和物资计划员三方协 同开展，对到样物资的数量、规格、质量、品种及配套情况等进行验 收，质检员应按照本单位物资验收细则可操作部分实施验收工作。第十一条收货人员负责通知质检员对到样物资进行验收，节假 日到货物资，收货人员应通知相关验收人员在工作日进行验收。第十二条 物资计划员负责核对到样物资的数量、规格、品种等 是否与计划相符，质检员负责检查到样物资的可实施检验部分的质量, 并收集相关证明资料，共同验收合格后才能入库，重大问题要及时向 分管领导汇报。第十三条验收时应采用

4、合适的测量工具，包括游标卡尺、牙规、 卷尺、硬度计等，所采用的量具及其他工具应完好无损坏，在校检周 期内。第十四条 物资验收频次为：物资数量小于10的逐个验收，物 资数量不小于1()的可以抽样验收，抽样要能充分代表全部数量，若 抽样中发现有不合格产品，应加大抽样范围。第十五条 质检人员对随物带来的图纸、说明书、合格证、保修 单和质量证明书等，妥善保存，并形成物资验收记录。第十六条 凡到样物资、设备、配件的名称、规格不清，数量不 符，外观缺陷、尺寸不符等情况发生，应由参与验收人员通知相关负 责部门，采取退货处理，不得降级使用。第三章外协验收第十七条收货人员负责通知质检员对入厂外协修复井控装置 进

5、行验收。节假日到货物资，收货人员应通知质检员在工作日进行验 收。第十八条 验收内容包括修复情况、是否存在二次损伤等可见性 能缺陷，发现问题应及时向生产部反馈，否则不予以下一步检修，重 大问题要及时向分管领导汇报。第十九条质检人员对随物的修复图纸、合格证和质量证明书等, 妥善保存，并形成物资验收记录，如果修复件没有相关合格证明， 不予以验收，并及时通知生产部进一步处理。第四章入厂验收第二十条 送修井控装置应进行外观性能初检，主要内容包括密 封圈槽、裸露锁紧杆和其他外部可见性能缺陷。一旦入厂验收中发现 质量问题应采取“早发现，早报告，早处理”的方式，避免交付客户 的设备出现潜在风险，造成返工、返修

6、等资源浪费以及耽误不必要的 工期。第二十一条收货人员负责通知质检员或班组长对入厂井控装 置进行验收，验收人员填写井控设备外观检查表记录。第二十二条车间班组成员负责入厂密封圈槽清理工作，由质检 员或班组长验收。当发现性能缺陷应及时汇报生产部进行下一步处理, 重大问题要及时向分管领导汇报。第二十三条质检员可委托班组长进行验收工作，验收发现问题 时应及时告知质检员，班组长发现性能缺陷及时汇报生产部和质检部 进行下一步处理，重大问题要及时向分管领导汇报。第五章拆卸过程第二十四条 井控装置检维修前，生产部应与甲方沟通，明确设 备重点检维修内容、以及检维修周期，并告知车间主任下达详细准确 的每日任务安排表

7、单，如有漏项，指令不准确应及时调整。第二十五条班组长应严格执行每日任务安排表单上规定的 检维修内容，开展具体工作，不得漏修项目。第二十六条班组在设备拆卸工序应使用合理工装，采用对设备 本体、部件无损伤拆卸方式，不影响设备使用性能。遇到未检修过的 设备类型，或难以拆取的部件时，班组长应通知生产部，生产部负责 组织分管领导、质检员、技术员、班组长商讨确定拆解方案，不得采 取暴力拆解，避免造成设备损坏。第二十七条班组负责对拆卸完毕的零配件应进行分类、标记编 号、整齐摆放。第二十八条质检员在车间维修作业时，随机抽查班组拆卸过程、零配件归纳是否妥当，对随机查出的问题，应立即告知班组长采取纠 正措施，发现

8、重大问题应向分管领导汇报。第六章清洗、检查与测量第二十九条班组负责对拆卸完毕的密封部件进行清洁，清洗作 业时应采用合适的方法和工具，参照本单位设备和零部件清洗作业 指导书执行。第三十条 班组长负责对清洁完后的设备本体、密封配合部位、 零部件的密封情况进行目视检查，判断是否存在影响设备性能的缺陷。 更换配件问题班组长直接报告车间主任，常规小瑕疵，不影响密封， 可以自行轻微打磨修复的可见缺陷，班组长可直接采取措施进行修复。 当无法判断、修复密封缺陷时，班组长应通知质检员进一步观察，如 需修复加工，应由技术部提出修复要求并告知生产部，重大质量问题 应召集分管领导以及相关部门进行研讨。第三十一条 测量

9、人员包括班组长、质检员、技术员，测量方式 主要以目视检验、无损检测、尺寸检验、硬度检验等方法为主，测量 方法与结果应满足相关标准要求。第七章装配过程第三十二条维修班组在装配过程中，负责注意安装规范、数量 准确，密封部位应处理得当，不影响密封性能，保持清洁，选用合适 的工装及辅助工具，采用先进的工艺，装配过程检查仔细，避免造成 二次损坏，装配金属件时应按原始拆卸位置装配还原。第三十三条 班组长负责对领取的配件进行确认，应符合维修设备的型号尺寸、外观无明显缺陷的要求。发现质量问题，不得使用， 应及时汇报质检员，发现重大问题应向分管领导汇报。第三十四条 班组长发现装配时导致损坏的配件应弃用，并重新

10、领取，因装配工艺导致密封面损坏的质量问题应通知质检员确认，当 无法确定损坏程度情况时，质检员应通知技术部鉴定，发现重大问题 应向分管领导汇报。第三十五条质检员在车间维修作业时，随机抽查班组所领取密 封件以及配件的外观性能，以及装配过程工序是否妥当，对随机查出 的问题，应立即告知班组长采取纠正措施，发现重大问题应向分管领 导汇报。第八章检验与调试第三十六条 井控装置维修完成后，应进行检验，内容包括：液 压检验，气密封检验以及综合调试，检验方法与结果应满足相关检测 标准依据，相关人员记录检验过程中各环节的原始记录。第三十七条开始检验时，班组长与检测员应沟通被检设备参数, 确认检验部位，如有不明确，

11、因及时与生产部或检测部负责人进行确 认。第三十八条检测部负责人应审核原始记录是否准确无误，发现 其他检测相关问题时应及时督促整改。检测员在检验过程中应严格执 行检维修方案、检测任务书、相关检测标准，按照检测设备操作规程 进行检测，不得漏检项目、超压或降低标准检验，并填写真实有效的 原始记录，不得随意修改，对检测中发现的井控设备渗漏问题应记录, 并及时通知班组长进行整改。第三十九条质检员应对被检设备进行合格判定，并出具检维修 过程原始记录。班组长、检测员协同查漏，判断漏点方式包括：摄像 头、现场、检测曲线，协同查漏人员发现问题应及时汇报质检员，由 质检员判断设备是否满足性能指标。检验过程中如遇重

12、大质量相关问 题质检员应及时汇报分管领导。第九章出厂验收第四十条 井控装置出厂发货时，由生产部出具并移交内部验 收单于质检员，同时负责询问随车报告是否齐全。第四十一条 库管员出厂发货登记时，负责现场对照内部验收 单点验设备主体数量、配件、附件、编号、型号，并出具发货单。第四十二条 质检员接收表单后按照内部验收单注明内容开 展验收工作，现场查验该台套设备是否满足发货要求，主要内容包括: 产品已检合格、铭牌信息对应、垫环槽已保养上油、阀门开关灵活（委 托班组），外观有无可见损坏。发现存在相关质量问题时，应及时向 生产部反馈信息，班组负责落实整改，验收合格后出厂。第十章附则第四十三条本单位原有检维修质量管理的相关制度与本规定 有冲突的，以本规定为准。第四十四条 本规定最终解释权归属本单位。第四十五条 本规定自签发之日起正式生效。