呆滞物料管理规定减少公司配件及附件呆滞物料的产生.docx

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1、档案号：2005177深圳市天音科技发展有限公司内部文件受文对象：科技公司全体员工 发文单位：.终端服务中心、财务管理中心.副本呈送： 总经理、副总经理、总监 文.号：20050928-2抄送存档： 总经办、终端业务管理中心日 .期：2005年9月28日文 名:分公司呆滞物料管理规定一、目的减少公司配件及附件呆滞物料的产生，合理利用库存资金二、适用范围适用于天音所属分公司、维修工厂、移动项目三、名词解释1、呆滞物料定义：按新机型、成熟机型进行分类：1.1 新机型呆滞物料：新机型连续六个月未使用的所有配件/附件；1.2 成熟机型呆滞物料：成熟机型连续三个月未使用的所有配件/附件。2、机型定义：2

2、.1 新机型：厂家上市时间在六个月内的手机；2.2 成熟机型：厂家上市时间在六个月以后的手机。3、机型分类以终端业务管理部提供的数据为准。4、呆滞率：呆滞率:当月呆滞物料金额之和/当月盘点库存总金额*100%。四、管理制度1、呆滞物料处理：1.1 每月10日前采购部将配件及附件的呆滞物料库存月报表以邮件方式发至各分公司 参考。1.2 分公司对呆滞物料库存月报表中列明的呆滞物料在当月进行处理，处理方法如调 拨、保修/非保消耗、销售等。1.3 如分公司采取销售形式处理呆滞物料，确保其所销呆滞物料总价不得低于公司采购此 批物料的总体成本金额的80%;如呆滞物料销售总价低于采购总成本的80%,分公司

3、须提交呆滞物料销售申请至终端业务管理部和采购部，审批后方可进行销售。1.4 分公司当月呆滞物料限期一个月内处理完毕，仍未处理的则全部计入分公司当月成本 中。分公司财务和仓管对未能处理而计入成本的呆滞物料纳入帐务管理。1.5 如分公司后期再将上述呆滞物料进行了调拨、保修/非保消耗、销售等处理的，所得收 入计入分公司当月新业务的“零配件销售”收入，并备注为“呆滞料”。2、呆滞物料考核：每月，采购部对分公司的呆滞率进行单项考核：每月对全国各分公司的当月呆滞率进行 排名，对排名前三名的分公司给予当月300/200/100元绩效奖励，排名后三名的分公司 处以当月300/200/100元绩效扣罚。五、各单

4、位及岗位职责1终端业务管理部：每月1日前提供新上市机型、成熟机型的明细；分公司呆滞物料销 售业务制度管理；对分公司呆滞物料低于成本价销售进行审批。2会计核算部：每月4日前提供分公司进销存月报表给予采购部。3采购部：分公司呆滞物料的分析、考核和制度管理，每月10日前下发呆滞物料库存 月报。4分公司负责人：负责分公司呆滞物料的管理、处理，保证呆滞物料销售符合公司制 度。5分公司财务：负责监控并复核呆滞物料销售价格符合公司的销售政策、货款确认及成 本的核算。对未能处理而计入成本的呆滞物料纳入帐务管理。6分公司仓管：负责呆滞物料的实物库存管理，保证按照公司要求处理呆滞物料。六、执行时间本规定从2005

5、年10月开始试行三个月。原下发的相关文件如内容上与本规定有冲突的，以此份文件为准。七、附件：分公司呆滞物料库存月报表呆海物黑阵春月报批准： 张淑娟 周继伟 审核： 吴崇和张牧子拟文： 何军其精品文档精心整理1.0目的确保公司物料能够保时、保质、保量配发至各生产工序2.0范围适用于本公司生产物流控制过程。3.0职责3.1 物控部：负责物料的备料、配发至各生产工序；3.2 生产部：负责物料签收、保管、使用等；3.3 品质部：负责物料的检验、确认。4.0定义无5.0内容5.1 生产物料配发的制定5.1.1 物控文员按周生产计划与BOM表物料生产损耗标准明细表，分批号、型 号编制次日生产计划的生产计划

6、发料单5.1.2 库按生产计划发料单上的时间，提前备料，配送至指定车间；5.1.3 发料时必须做到“四不”：A、未办理入库手续的物料；B、无审核的领料单；C、超过配发数量（不可拆分物料除外）；D、无用途说明；5.1.4 未得部门主管或品质部门的书面同意，严禁收、发不良品。5.1.5 新进物料经认证合格后，必须连续配发15批次的物料至生产部（如不足15批次时，物 料用完为止），并知会品质部、技术部跟进使用情况；5.1.6 仓库在备料时，必须严格按照先进先出的原则进行备料发放，但例外。5.2 包装计划的成品配发5.2.1 物控文员按包装日计划，制定成品领料单：客户代码、出货单号、物料编 码、型号、

7、容量、档次、计划数量、配发数量等。522仓库按成品领料单备料，通知生产部在指定的时间内办理领料手续。5.2.3 仓库库存无订单下达的型号、容量时,按营销部通知：使用某一成品型号、容量库存精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理代用；仓库按实发的型号、容量制成成品领料单，并备注：代某一型号、容量的 成品出货，仓库备料完毕后通知生产领料。524包装完成入库时，必须按成品领料单上的型号、容量制单，领料单上注明：代某一型号、容量出货，但出货的外包装箱上，只需要出货的型号与容量；仓库核对无误后，办理入库手续。6. 0附件6.1 仓库管理规定TM-WIP-MC-0036.2 生产计划发料单TM-QR-MC-005/A6.3成品领料单TM-QR-MC-014/A精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档 可编辑的精品文档