三级初验问题汇总通报---神木市孙家岔镇河西联办煤矿.docx

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1、神木市孙家岔镇河西联办煤矿 三级安全生产标准化管理体系初验问题汇总表 一、理念目标和矿长安全承诺（存在问题11条，得分75分） 陪检：吕祝贺1、对安全理念的建立、公示、宣贯和修订制度内容需重新 完善（依据表2-1安全生产理念 理念贯彻1）（扣1分） 2、现场随机抽考矿领导、管理技术人员4人，理念有2人 未能有效解说。（依据表2-1安全生产理念 理念贯彻2）（扣 2分）3、现场抽考矿领导、部门管理人员4人，2人未能有效解说 2条体现安全理念的具体工作。（依据表2-1安全生产理念 理念落实）（扣4分）4、年度安全生产目标内容未体现年度安全生产经营目标， 考核职责划分不清楚。（依据表2-1安全生产目

2、标目标内 容1）（扣2分）5、随机抽考科室负责人2人，1人不清楚自身的安全生产目 标任务及措施。（依据表2-1安全生产目标目标措施及执 行）（扣1分）6、按制度要求开展季度统计目标任务完成情况缺少二季度 资料。（依据表2-1安全生产目标目标考核1）（扣2分） 7、查资料，无2021年安全生产目标完成情况和考核兑现资 料。（依据表2-1安全生产目标目标考核3）（扣2分）4、检查时，未提供瓦斯日分析资料。（检查依据：瓦斯管理-瓦斯检查）（扣5分） 五、突出防治（不涉及）六、瓦斯抽采（不涉及）七、安全监控（77分）1、井下现场检查，4-2煤东翼大巷综采工作面瓦斯传感器管 理牌板，复电点错误，现场为“

3、小于等于“，应该是“小于二（检查依据：安全监控-装备装置）（扣5分）2、井下现场检查，系统断电执行器、开停传感器等未挂牌 管理。（检查依据：安全监控-装备装置）（扣2分）3、4-2煤东翼大巷工作面上隅角甲烷、CO传感器吊挂位置 距切顶线大于（检查依据：安全监控-装备装置）（扣2 分）4、井下现场检查，风速、温度传感器未进行定期调校。（检 查依据：安全监控-调校调试）（扣4分）5、设备不全，缺联网主机、中心站UPS；台账缺统计人、部 门负责人、矿领导签字。（检查依据：安全监控-监控设备）（扣6分）6、查安全监控日报及报警断电记录月报，缺领导签署意见。 （检查依据：安全监控-资料管理）（扣4分）八

4、、防灭火（76分）1、4-2煤东翼大巷工作面喷洒阻化喷头未按要求进行安设三 通管路。（检查依据：防灭火-防治措施）（扣5分）2、4-2煤东翼大巷工作面上、下隅角未封堵。（检查依据： 防灭火-防治措施）（扣4分）3、4-2煤东翼大巷工作面防火门处未配备足够数量的封闭用 的沙袋。（检查依据：防灭火-设施设备）（扣6分）4、现场检查，井下消防器材库内缺材料管理牌板，缺少4 寸管路，堆积杂物。（检查依据：防灭火-设施设备）（扣4 分）5、5-2煤东翼主运大巷未按要求每50m设置消防洒水管路。 （检查依据：防灭火-设施设备）（扣5分）九、粉尘防治（73分）1、年度预防和隔绝煤尘爆炸措施中隔绝煤尘爆炸相关

5、内容 不全面。（检查依据：粉尘防治-鉴定及措施）（扣2分）2、5-2煤西翼主运大巷，至少150米巷道缺防尘供水管路。 （检查依据：粉尘防治-设备设施）（扣5分）3、4-2煤柱综采工作面破碎机缺少一道喷雾。（检查依据： 粉尘防治-设备设施）（扣5分）4.4-2煤柱综采工作面回风流全断面喷雾一处喷头堵塞。（检 查依据：粉尘防治-设备设施）（扣1分）5、52101运输顺槽第一组隔爆水棚排间距离约0.8m,不符 合要求，应为1.2m-3m。（检查依据：粉尘防治-设备设施） （扣4分）6、52101运输顺槽回风流未安设净化水幕。（检查依据：粉 尘防治-防除尘措施）（扣5分）7、5-2煤东翼辅运大巷多处煤

6、尘堆积，未定期冲尘。（检查 依据：粉尘防治-防除尘措施）（扣5分）十、井下爆破（不涉及）H一、基础管理（77分）1、缺少束管监测工的安全生产责任制；瓦斯检查制度缺少 规定进行瓦斯日分析内容。（检查依据：基础工作-工作制度） （扣6分）2、抽查9月份通风工作例会纪要，没有总结第三季度、没 有安排第四季度矿井通风工作，检查时，未提供会议记录。（检查依据：基础工作-工作制度）（扣6分）3、矿井通风网络图分支未标注风量，通风图例不符合 GB/T38110-2019,且通风系统图与通风网络图图例不一致。（检查依据：基础工作-资料管理）（扣5分）4、粉尘冲洗记录不全，缺5-2煤东翼辅运大巷冲洗记录。（检

7、查依据：基础工作-资料管理，扣6分）（二）煤矿地质灾害防治与测量（77分，问题31条）、表8.2-1煤矿地质灾害防治与测量技术管理（75分）1、地质灾害防治与测量制度机构领导小组成员职责未明确; （检查依据：表8-2-1,第一条规章制度，第一款制度建设第1项）（扣1分）。2、预测预报制度未明确编制时间；（检查依据：表8-2-1, 第一条规章制度，第一款制度建设第2项）（扣1分）。3、地测资料、技术报告审批制度未明确审批负责人；（检查 依据：表8-2T,第一条规章制度，第一款制度建设第4项） （扣1分）。4、基本矿图未按图纸审批、发放、回收、销毁制度要求办 理移交手续；（检查依据：表8-2-1,

8、第一条规章制度，第一 款制度建设第5项）（扣1分）。5、图纸与资料混放，未分类保管；（检查依据：表8-2-1, 第一条规章制度，第二款资料管理）（扣5分）。6、未建立图纸借阅记录台账；（检查依据：表8-2-1,第一 条规章制度，第二款资料管理）（扣3分）。7、抽考两名探放水工，一个问题回答错误。（检查依据：表 8-2-1,第一条规章制度，第三款职工素质及岗位规范第1 项）（扣3分）。8、矿井无地测信息系统。（检查依据：表8-2-1,第二条装 备保障，第一款装备管理第4项）（扣10分）。表8.2-2煤矿地质（78分）9、炉煤东翼大巷工作面综合物探缺少总结报告；（检查依据: 表8-2-2,第一条基

9、础工作，第二款地质勘探第1项）（扣3 分）。10、43104工作面采后总结中缺少损失率分析；（检查依据: 表8-2-2,第二条基础资料，第二款地质说明书及采后总结 第1项）（扣3分）。11、缺少V煤东翼运输巷、回风巷素描图；（检查依据：表 8-2-2,第二条基础资料，第三款图纸台账第2项）（扣6分）。 12、地质原始记录本未分档按时间顺序保存；（检查依据： 表8-2-2,第二条基础资料，第四款原始记录第1项）（扣1 分）。13、缺少矿井4、煤层资源变动对比储量估算图；（检查依据： 表8-2-2,第五条资源回收及储量管理，第一款储量估算图） （扣2分）。14、煤矿“三量”台账未按规定及时计算更新

10、；（检查依据： 表8-2-2,第五条资源回收及储量管理，第二款储量估算成 果台账）（扣2分）。15、缺少43104工作面损失率分析报告；（检查依据：表8-2-2, 第五条资源回收及储量管理，第三款统计管理第4项）（扣2 分）。16、缺少2022年上半年回采率总结；（检查依据：表8-2-2, 第五条资源回收及储量管理，第三款统计管理第5项）（扣3 分）。表8. 2-3煤矿测量（77分）17、导线测量原始记录本未按时间顺序进行保存，导线测量 原始记录有2处涂改；（检查依据：表8-2-3,第一条基础工 作，第五款原始记录及成果台账第1项）（扣4分）。18、测量成果计算台账缺少计算者和检查者签字；（检

11、查依 据：表8-2-3,第一条基础工作，第五款原始记录及成果台 账第2项）（扣4分）。19、未建立测量仪器定期检校台账；（检查依据：表8-2-3, 第一条基础工作，第五款原始记录及成果台账第3项）（扣2 分）。20、矿井主要巷道平面图数字化底图第二、三季度未进行电 子备份；（检查依据：表8-2-3,第二条基本矿图，第二款矿 图要求第5项）（扣4分）。21、矿井岩移参数缺少9、10月份观测数据；（检查依据： 表8-2-3,第三条沉陷观测控制，第一款地表移动第2项）（扣6分）。22、采煤沉陷综合治理图未按地裂缝编号进行更新填绘图纸, 缺少治理范围和面积标注；（检查依据：表8-2-3,第三条沉 陷观

12、测控制，第二款资料台账第1项）（扣3分）。表&2-4煤矿防治水（77）23、水害防治技术管理制度领导机构内容不完善；（检查依 据：表8-2-4,第一条水文地质基础工作，第一款基础工作 第5项）（扣1分）。24、涌水量观测、地表水文观测原始记录本共4处记录不规 范。（检查依据：表8-2-4,第一条水文地质基础工作，第二 款基础资料第1项）（扣4分）。25、防治水电子基础台账未按要求进行修正；（检查依据： 表8-2-4,第一条水文地质基础工作，第二款基础资料第3 项）（扣1分）。26、矿井涌水量观测台账格式不规范，缺少观测人、审核人 签字。（检查依据：表8-2-4,第一条水文地质基础工作，第 二款

13、基础资料第3项）（扣2分）。27、缺少4-3煤充水性图。（检查依据：表8-2-4,第一条水 文地质基础工作，第三款水文图纸第1项）（扣3分）。28、矿井涌水量动态曲线图未及时更新。（检查依据：表8-2-4, 第一条水文地质基础工作，第三款水文图纸第1项）（扣3 分）。29、水害预测预报11月份回采工作面缺少突水危险性评价 内容。（检查依据：表8-2-4,第一条水文地质基础工作，第 四款技术要求第1项）（扣3分）。30、年度防治水计划未建立实施台账。（检查依据：表8-2-4, 第一条水文地质基础工作，第四款水害预报第5项）（扣5 分）。31、4一2煤东翼大巷工作面探放水缺少验收报告。（检查依据：

14、表8-2-4,第二条防治水工程，第二款技术要求第1项）（扣 1分）。（三）采煤（存在问题16条，得分74.5分）陪检：班训海1、厂煤东翼大巷综采工作面顶板动态和支护质量监测记录 不规范。围岩观测牌板没有变化量一栏，顶板离层仪井下牌 板记录与地面记录不一致。（扣3分）2、厂煤东翼大巷综采工作面安装、回撤未制定安全技术措 施。作业规程中未对支架工作阻力进行验算。（扣2分）3、厂煤东翼大巷综采工作面支护材料管理台账不规范，无 材料出、入井时间，台账更新不及时。（扣1分）4、厂煤东翼大巷综采工作面初撑力抽查中，io#、14#、20#、28#初撑力不足。（扣2分）5、小煤东翼大巷综采工作面个别支架接顶不

15、实，侧护板落 差较大，工作面顶板不平整。（扣2分）6、干煤东翼大巷综采工作面“三直一平”与标准化要求有 差距，有一处端面距偏大。（扣2分）7、广煤东翼大巷综采工作面回风巷单体液压支柱初撑力不 足。（扣4分）8、广煤东翼大巷综采工作面运输巷转载机卸载点喷雾安装 距离较远。井下消防灭火器没有月检卡。（扣1分）9、4-2煤东翼大巷综采工作面乳化液浓度每班未检测两次，乳化液浓度检测值与规程要求不符。（扣2分）10、4-2煤东翼大巷综采工作面采煤机内喷雾失效。（扣0.5 分）n、煤东翼大巷综采工作面胶带运输机3#拉线急停装置固 定不牢固，皮带保护试验记录填写不规范。（扣1分）12、4一2煤东翼大巷综采工

16、作面现场抽查煤机司机对岗位责任 制不熟练，液压支架工现场实操前未进行风险辨识和安全确 认。（扣1分）13、广煤东翼大巷综采工作面机头、设备列车段管线吊挂较 差，现场图牌板两个内容绘制在一块牌板上，超前支护示意 图绘制不规范。（扣1.5分）14、厂煤东翼大巷综采工作面皮带运输机距离巷帮不足0. 5mo（扣0. 5分）15、厂煤东翼大巷综采工作面回风巷底板不平，巷道淤泥、 积水严重。（扣1.5分）16、广煤东翼大巷综采工作面机尾一处照明距离超过15mo（扣0. 5分）（四）掘进（未考核）（五）机电（得分74. 3分，18条问题）：1、厂煤二部皮带机头高压接线盒接地极未垂直埋入底板 而是打在巷道帮部

17、。（检查依据：表8.5T煤矿电气井下供 电系统第6项，扣0.5分）2、厂煤二部皮带机头7. 5KW水泵无产品合格证。（检查依据：表8. 5-1设备与指标 设备证标 第1项，扣4分）3、4一2煤二部皮带机头无胶带机司机操作规程。（检查依据: 表8. 5-1基础管理管理制度第2项，扣0.5分）4、厂煤临时配电碉室供电系统图内容不规范，未标注开关 的用途。（检查依据：表8. 5-1基础管理 技术管理 第3项， 扣0. 5分）5、4空煤临时配电碉室内卫生差，有杂物。（检查依据:表8. 5-1 文明生产机房卫生第2项，扣0.5分）6、炉煤综采工作面监测监控线与动力电缆混挂。（检查依据: 表8. 5-1煤

18、矿电气 井下供电系统 第9项，扣3分）7、厂煤二部皮带机头温度保护安装位置不正确，距离大于 100mmo（检查依据：表8.5-1煤矿机械主要提升（带式输 送机）系统第3项，扣1分）8、井下皮带运输系统未实现无人值守。（检查依据：表8. 5-1 煤矿机械主要提升（带式输送机）系统滚筒驱动带式输送 机第14项，扣0.1分）9、52101运输顺槽管路约800m未设置标识牌。（检查依据: 表8. 5-1文明生产管网第1项，扣4分）10、地面10KV变电所无与上级变电所的直通电话。（检查依 据：表8. 5-1煤矿电气 地面供电系统 第15项，扣0. 5分）11、地面10KV变电所未实现无人值守。（检查依

19、据：表8. 5-1 煤矿电气 地面供电系统第13项，扣0.5分）8、矿长安全承诺制度中公示制度不符合要求。（依据表2-1 矿长安全承诺建立公示1）（扣1分）9、无本年度矿长在本单位全体职工大会公开承诺的支撑资 料。（依据表2-1矿长安全承诺建立公示2）（扣2分） 10、随机抽考3名矿领导，有2人不能有效解说矿长安全承 诺内容。（依据表2T 矿长安全承诺 承诺内容）（扣2分） 11、2021年矿长安全承诺考核兑现资料不全。（依据表2-1 矿长安全承诺考核）（扣6分）二、组织机构（存在问题9条，得分72分）陪检：王春光 1、机构设置和人员定编未形成会议纪要，采掘接续计划的 制定未形成会议纪要。（依

20、据表3-1 1扣2分）2、没有明确制定安全生成规章制度的职责部门。（依据表3-1 2-1-1 扣 2 分）2、安全承诺、绩效考核、持续改进管理职责不明确。（依据 表 31 212 扣 6 分）3、应急管理、安全监控管理职责不明确。（依据表3-1 2-2-3 扣4分）4、矿井防尘职责不明确，局部通风机管理职责不明确。（依 据表3-1 2-2-4扣3分）6、运输、自动化信息化管理职责不明确。（依据表3-1 2-2-5 扣4分）7、瓦斯地质管理职责不明确。（依据表3-1 2-2-6扣2分）12、5-2煤西翼运输顺槽风机配电点灭火器无合格证。（检查 依据：表8. 5-1文明生产 器材工具 扣0.5分）

21、13、中央变电所一台馈电开关未按照煤矿安全规程要求 每天做漏电试验。（检查依据：表8. 5T煤矿电气井下供电 系统 低压供电设备 第3项，扣0.5分）14、中央变电所无电气设备布置图。（检查依据：表8. 5-1 基础管理 技术管理 第3项，扣2分）15、空气压缩机房缺少新安装或检修后的储气罐用1.5倍空 气压缩机工作压力做水压试验的资料。（检查依据：表8. 5T 煤矿机械压风系统第2项，扣1分）16、空气压缩机房储气罐安装的释压阀缺少出厂批次抽样试 验报告。（检查依据：表8. 5-1煤矿机械 压风系统 第4项， 扣1分）17、主通风机房电压表未定期校准。（检查依据：表8. 5-1 煤矿机械主通

22、风系统第6项，扣0.5分）18、设备技术信息档案缺少电子档案。（检查依据：表8. 5-1 基础管理 技术管理 第2项，扣3分）（六）运输（得分79. 1分，12条问题）：1、1号指挥车无防跑车脱钩装置。（检查依据：表8. 6-1运 输安全设施挡车装置和跑车防护装置第1项，扣2分）2、无轨胶轮车未装备通信设备。（8.6-1运输设备无轨胶 轮车第4项，扣1分）3、副斜井井口、井底车场、5一2井底车场、炉运输顺槽口 缺少限宽、限高标识。（8. 6-1运输安全设施安全警示第6 项，扣3. 5分）4、物料捆绑安全技术措施与实际不符。（表8. 6T运输安全 设施物料捆绑，扣1分）5、辅助运输管理制度汇编中

23、内容不全，未对安全设施检查 周期进行规定。（表8.6-1运输管理 制度保障 第2项, 扣0.2分）6、辅助运输安全事故汇报管理制度未按事故报告程序、事 故报告内容及事故简单经过进行编号。（表8. 6-1运输管理 制度保障第2项，扣0.2分）7、5一2中央变电所口处路面未硬化。（表8. 6T运输线路 无 轨胶轮车道路，扣1分）8、缺少运输设备检测管理规定。（表8.6-1运输管理 制 度保障第2项，扣0.5分）9、4-2煤中央变电所外缺少2块水沟盖板。（表8.6-1文明 生产作业场所第2项，扣0.4分）10、抽考无轨胶轮车驾驶员操作规程，不熟练。（表8. 6-1职 工素质及岗位规范第2项，扣0.5

24、分）11、井下各乘人地点未悬挂有明显的停车指示牌。（表8. 6-1 运输安全设施 安全警示 第4项，扣1分）12、矿井辅助运输系统图中缺少巷道断面图、图例标注不规范。（表8. 6-1运输管理 技术资料 第1项，扣1分）（七）调度与应急管理（存在问题15条，得分：77分）陪 检人：高艳涛1、调度室人员档案资料缺少毕业证，两名调度员已培训未 取得证件；（检查依据：8.8-1调度基础工作第1项）（扣2 分）2、调度会议管理制度未更新，内容与实际不符；（检查依据:8. 8-1调度基础工作第2项）（扣0.5分）3、采掘工程平面图11月份未及时更新，缺少井下运输系统 图；（检查依据：8. 8-1调度基础工

25、作第3项）（扣2分）4、1月份重点工程缺少43104综采工作面末采进度图表；（检 查依据：8.8-1调度基础工作第3项）（扣1分）5、未每日召开日调度会（缺19、20、21日），日调度会记 录中未体现对生产计划的跟踪、协调、落实、考核；（检查 依据：8. 8-1调度管理第1项）（扣3分）6、生产日报表缺少销量、存量、重点工程、安全状况，旬 报、月报缺少安全生产信息统计；（检查依据：8.8-1调度管 理第6项）（扣3分）7、缺少人员定位超时和求救记录；（检查依据：8.8-1调度 信息化第6项）（扣1分）8、应急救援物资、装备缺少维护、保养、更新、定期检查 记录；（检查依据：8.8-1应急管理3项

26、）（扣1.5分）9、本矿专家通讯录缺少相关证件及资质情况，未覆盖本矿 所有专项应急救援预案相关专业的技术专家库；（检查依据: 8.8-1应急管理第3项）（扣1分）10、每年由总工程师组织开展的安全避险系统有效性评估内 容缺少检查的标准，存在问题未以五定表形式下发整改；（检 查依据：8.8-1应急管理第4项）（扣1分）11、缺少自救器台账及自救器补给站明细，52101运输巷设 置的自救器补给站无矿灯，现场检查两名工人携带的自救器 不完好；（检查依据：8.8-1应急管理第6项）（扣1分）12、矿长未分别授予带（跟）班人员、班组长、安检员、瓦 斯检查工、调度人员的遇险处置权和现场作业人员的紧急避 险

27、权；（检查依据：8.8-1应急管理第7项）（扣1分）13、缺少专职救护队对兼职救护队的业务培训和技术指导， 缺少服务记录；（检查依据：标准化8. 8-1应急管理第10项）（扣2分）14、应急演练缺少三年规划和年度计划，2021年未每半年组 织1次安全生产事故应急救援预案演练；（检查依据：8.8-1 应急管理第15项）（扣2分）15、应急资料归档保存期限不少于3年，缺少2020年应急 演练资料。（检查依据：标准化8. 8-1应急管理第18条）（扣 1分）（A）职业病危害防治和地面设施（存在问题13条，得分：78.2分）陪检人：王海军1、职业病年度计划缺少7月份安全活动组织方案；（检查依 据：表8

28、.9-1职业病危害防治管理第3条）（扣1分）2、劳动合同职业病危害告知内容不全缺少氧化氮、一氧化 碳、氨、二氧化硫、硫化氢的告知；（检查依据：表8. 9-1 职业病危害防治管理第4条）（扣2分）3、工伤保险未提供缴费明细；（检查依据表8、9-1第一项 职业病危害防治管理第5条）（扣1分）4、每年进行1次作业场所职业病危害因素检测，未对不符 合项制定整改措施；（检查依据：表8.9-1职业病危害防治 管理第6条）（扣0.8分）5、劳动防护用品过期销毁记录中缺少监护人；（检查依据8、 9-1第一项职业病危害防治管理第7条）（扣1分）6、缺矿井粉尘测点分布图；（检查依据：表8. 9-1职业病危 害第2

29、条）（扣2分）7、4-2煤综采工作面第一季度前端头处、后端头处两处噪音 监测超过85dB（A）；（检查依据：表8. 9-1职业病危害第8条）（扣3分）8、未将职业健康检查结果书面告知劳动者；（检查依据：表8. 9-1职业健康监护第4条）（扣3分）9、职业健康监护档案室管理制度未上墙，未配置灭火器材; （检查依据：8、9-1第三项职业健康监护第5条）（扣1分）10、职工食堂工作人员未持健康证上岗，食堂无岗位安全责 任制、饮食卫生管理等制度；（检查依据：表8,9-1两堂一 舍第1条）（扣3分）11、洗衣房无管理制度；（检查依据：表8. 9-1职工生活服 务第2条）（扣2分）12、综采队库房未对物料

30、进行分类码放；（检查依据：8、9-1 工业广场第1条）（扣1分）13、职工宿舍二楼、三楼走廊无灭火器箱。（检查依据：8、9-1工业广场第3条）。（扣1分）八、持续改进（存在问题5条，得分73分）陪检：王海军1、制度中没有对考核评价、绩效管理没有规定。（依据表9-11扣2分）2、缺少2022年第一季度考核评价资料，第二、三季度考核 评价资料中队查出的问题和隐患没有剖析产生根源，只是进 行简单的隐患整改。（依据表9-1 2-1扣8分）3、2022年第二、三季度检查考核结果没有分解落实责任。（依据表9_1 2_2扣6分）4、年度运行分析报告不符合实际情况，分析依据缺少安全 生产责任制、安全生产事故。

31、（依据表9T 3-1扣9分）5、修订完善河西煤矿隐患排查管理制度无会议纪要等 修订资料。（依据表9-1 3-2扣2分）考核最终加权得分：75. 74分，总计问题215条。8、安全培训科职责中无人员配备准入管理职责、不安全行 为管理职责。（依据表3-1 2-2-7扣2分）9、职业病危害防治未指定专兼职管理人员，地面后勤保障 工作职责不明确。（依据表3T 2-2-8扣3分）三、安全生产责任制及安全管理制度（存在问题8条，得分76分）1、安全生产责任制未以正式红头文件下发。（依据表4-1、1_1_1 扣 5 分）2、未明确班组长安全生产责任制。（依据表4-1、1-2扣3 分）3、1名管理人员岗位职责

32、不清楚。（依据表4-1、1-1-3扣1 分）4、办公室安全生产岗位职责未公不。（依据表4-1、1-1-3扣3分）5、安全生产责任制未纳入绩效管理。（依据表4-1、1-2-1扣5分）6、隐患排查制度、井口检身管理制度未修订。（依据表4-1、2-2-1 扣 4 分）7、随机抽考2名管理人员不掌握本岗位安全生产职责。（依 据表4-1、3_1_1扣2分）8、隐患排查管理制度执行不到位。（依据表4-1、3-2-1扣1 分）、从业人员素质（存在问题16条，得分：74.5分）陪检：杜军慧1、管理人员任职后未及时取得相应证件，五职矿长资料收 集不齐全。（检查依据5. 1-1从业人员素质 矿长及安全生 产管理人

33、员）（扣2分）2、特种作业人员未按要求进行内部自主复训。（检查依据5. 1-1从业人员素质 人员配备及准入）（扣2分）3、“师带徒”合同安全科长及安全副矿长未进行审核。（检 查依据5. 1-1从业人员素质 人员配备及准入）（扣2分）4、安全培训经费无专用账户未达到专款专用。（检查依据5. 1-2从业人员素质 基础保障）（扣2分）5、制定的培训计划未将“新安规”的宣贯培训纳入计划。（检 查依据5. 1-2从业人员素质组织实施）（扣1分）6、对不同专业的从业人员进行的安全培训针对性不强。（检 查依据5. 1-2从业人员素质 组织实施）（扣2分）7、9月30日开展的事故警示教育对未参加人员没有进行补

34、 培。（检查依据5. 1-2从业人员素质组织实施）（扣1分）8、现场抽查2名管理人员均不熟悉应急救援预案相关内容。 （检查依据5. 1-2从业人员素质 组织实施）（扣2分）9、一人一档档案内容不完整，档案编号不符合标准。（检查 依据5. 1-2从业人员素质 培训档案）（扣2分）10、档案管理制度需要进一步完善。（检查依据5. 1-2从业 人员素质 培训档案）（扣1分）11、未按制度开展有效的的班组民主活动。（检查依据5.-3 从业人员素质组织建设）（扣1分）12、班组长的选优评选不符合要求。（检查依据5. 1-3从业 人员素质 组织建设）（扣1分）13、班前会记录未进行安全确认和风险评估辨识工

35、作。（检 查依据5.2从业人员素质 现场管理）（扣2分）14、不安全行为管理制度不完善，缺少举报、控制措施等规 定。（检查依据5. 1-4从业人员素质 行为管控）（扣2分） 15、对上年度不安全行为的分析和控制措施针对性不强，未 按本矿实际情况进行分析和管控。（检查依据5. 1-4从业人 员素质行为管控）（扣1分）16、不安全行为帮教形式单一，再上岗回访记录过于简单, 不符合要求（检查依据5. 1-4不安全行为管理 行为管控）（扣1. 5分）五、安全风险分级管控（存在问题11条，得分75分）陪检： 任力刚1、随机抽考矿领导3人，1人不清楚自身职责。（依据表6-1 1-1扣1分）2、安全风险公告

36、、报告职责不清楚。（依据表6T 厂2扣2 分）3、年度安全风险辨识评估参加人员缺地质人员签字，顶板 灾害因素辨识评估范围不全。（依据表6-1 2-1扣3分）4、重大灾害因素发生变化没有进行专项辨识评估。（依据表 6-1 2-2-2 扣 4 分）5、巷道贯通前专项辨识评估没有对通风系统进行辨识评估。 （依据表6-1 2-23扣2分）6、事故发生后专项辨识内容不符合要求。（依据表6-1 2-2-4 扣 2 分）7、煤矿重大风险管控方案中对重大风险管控的技术支持 没有规定。（依据表6-1 3-1-1扣1分）8、重大风险区域未设定作业人数上限。（依据表6-1 3-1-2 扣3分）9、现场抽考4人，1名

37、副总工程师、1名科室负责人对相关 范围的重大风险管控措施掌握不全面。（依据表6-1 3-1-3 扣2分）10, 1月31日前未报送重大安全风险清单及管控措施。（依 据表6-1 3-2-2扣3分）11、对9月份新入职的4人未进行安全风险管控措施培训。 （依据表6-1 4_21扣2分）六、事故隐患排查治理（存在问题12条，得分73.8分）陪 检：吕祝贺1、采掘副总工隐患排查职责不明确。（依据表7-1、1-1扣2分）2、1名分管负责人隐患排查职责不清楚。（依据表7-1、1-1扣1分）3、无重大安全风险管控措施落实及管控效果管理制度。（依 据表7-1、12扣1分）4、未对事故隐患进行分级。（依据表7-

38、1、1-3扣2分）5、矿长月度隐患排查排查范围不符合要求。（依据表7-1、2-1-1 扣 2 分）6、分管副矿长半月隐患排查未组织排查重大安全风险管控 措施落实情况和管控效果。（依据表7-1、2-1-2扣5分）7、生产期间安全管理人员排查范围不符合要求。（依据表7-1、 214 扣 0. 2 分）8、对治理过程中存在危险性较大的隐患未制定针对性治理 措施。（依据表7-1、3-1-3扣4分）9、事故隐患督办责任不明确。（依据表7-1、4-1扣2分）10、区队隐患排查台账缺少验收人。（依据表7-1、4-2T扣2分）11、2名区队长不清楚隐患成因和预防隐患出现的措施。（依 据表7-1、52扣2分）1

39、2、未对事故隐患排查治理工作实施情况开展检查。（依据表7-1、5-5扣3分）七、质量控制（一）通风（得分73分，38条问题） 陪检：王耀一、通风系统（75分）1、2022年H月配风计划中综采工作面配风计算错误。（检 查依据：通风系统-风量配置）（扣5分）2、52101运输顺槽一处倒车碉室采用扩散通风，长度超过 6m0（检查依据：通风系统-系统管理）（扣10分）3、5-2煤中央水泵房避灾通道与副斜井贯通安全技术措施中 没有明确巷道贯通后所需计划风量、贯通后采区全面测风、 调整系统顺序。（检查依据：通风系统-系统管理）（扣10分） 二、局部通风（76分）1、52101运输顺槽局部通风机缺少两块管理

40、牌板，局扇切换 牌板未做到三班安全确认签字；（检查依据：局部通风-装备 措施）（扣6分）2、无计划停风措施未贯彻至综掘队全员学习并签字。（检查 依据：局部通风-装备措施）（扣6分）3、52101运输顺槽风筒缺少部分编号牌，22、46、58节处 漏风，部分风筒接口未反压边对接。（检查依据：局部通风- 风筒敷设）（扣8分）4、52101运输顺槽风筒拐弯处骨架风筒吊挂不平直，拐弯角 度过大。（检查依据：局部通风-风筒敷设，扣4分）三、通风设施（75分）1、4-2煤东翼大巷综采工作面进风巷一处挡风墙墙面不平整、 有多道裂缝、局部漏风未处理。（检查依据：通风设施-设施 管理）（扣10分）2、4-2煤综采

41、工作面回风巷一处挡风墙前堆渣未清理。（检 查依据：通风设施-设施管理）（扣4分）3、通风设施检查记录及管理台账建立不全，5-2煤两处挡风 墙未编号管理。（检查依据：通风设施-设施管理）（扣4分） 4、4-2煤东翼大巷综采工作面回风顺槽一处密闭墙栅栏设置 不合格，未固定。（检查依据：通风设施-密闭）（扣2分） 5、4-3煤总回风门调节风窗无固定装置。（检查依据：通风 设施-风门风窗）（扣5分）四、瓦斯管理（78分）1、查2022年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施，缺2022 年度采掘接续表，编制依据未更新。（检查依据：瓦斯管理- 鉴定及措施）（扣4分）2、矿井便携仪领用记录不全，缺少部分区队跟班人员领用 记录。（检查依据：瓦斯管理-瓦斯检查）（扣4分）3、井下现场检查，综采工作面班长、电工未携带便携仪。（检 查依据：瓦斯管理-瓦斯检查）（扣4分）3、4-2煤东翼大巷综采工作面运输顺槽皮带机头以里30m 一 处开关瓦斯检查牌板字迹模糊。（检查依据：瓦斯管理-瓦斯 检查）（扣5分）