门店商品退厂管理规定有效控制门店库存促进销售.docx

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1、门店商品退厂管理规定为有效控制门店库存，促进销售，规范门店商品退厂工作，特制订本规定。一.普通商品退厂1 .符合退厂要求的普通商品，由柜长填写商品退厂申请单，经区域主管审批后，传收货部传单组录入。传单组录入完毕，签名后将商品退厂申请单返回柜组；2 .采购部审批，生成商品退厂通知单，分别传供应商和门店；3 .柜组员工凭商品退厂通知单封存商品到指定地点（按单封箱，一个供应商一个箱， 一单一箱，并做好相应的标识）；4 .供应商持商品退厂通知单，在规定的时间内到门店办理退厂手续。收货部传单组打 印出商品退厂单（一式三联）后交收货员；5 .收货员持商品退厂单通知供应商到周转区，并通知柜组将退厂商品拿到收

2、货部。收 货员与供应商清点退厂商品。清点后双方在商品退厂单上签字确认，供应商同时填写盖 有公章的退厂收据；6 .防损员核对实物与单据品种、数量均相符后放行，供应商把商品从周转区拿到验货 区；7 .收货员把商品退厂单、退厂收据交传单组，传单组加盖退厂专用章，将商品退厂单 第二联交供应商；8 .传单组确认商品退厂单，第一联传财务部。二.生鲜熟食、冷冻等商品退厂生鲜熟食、冷冻商品需要退厂的，主要通过换货实现。每天供应商送货时，先换 货，再进行验收。换货时，不用使用任何单据。如不能采用换货的，按以下程序办理：通知（电话或传真）封存商品1 .柜长填写商品退厂申请单，交所在区域主管审批后，通知供应商来门店

3、办理退厂手续。柜组同时封存所退商品；2 .供应商到达门店后，与柜组员工、收货员一起在周转区清点退厂商品。供应商填写 退厂收据并盖章，交收货员；3 .防损员核对单据与实物品种、数量；4 .供应商把退厂商品从周转区带出；5 .收货员把商品退厂申请单、退厂收据交传单组；6 .传单组录入退厂申请单；7 .传单组打印出退厂单，交收货员、柜组员工补签字；8 .传单组确认退厂单，将退厂单第一联传财务部；第二联交柜组。三.专柜商品退厂1. 专柜商品退厂，由专柜人员填写商品退厂申请单，报所在区域主管审批；2. 退厂时，专柜员工将商品退厂申请单、退厂商品拿到收货部，防损员核对实物品种与单据是否一致（不用清点数量）

4、，审核无误后在商品退厂申请单上签字放行。四.逾期不退商品处理由门店联系采购部通知供应商前来办理。报废品管理规定1、目的为规范报废品的申报程序，明确各相关部门在报废处置当中的权责范围，有效控制生产性报废 物品的流向，使公司财产的安全得到保障，特制作本规定.2、适用范围本规定适合深圳市爱商实业有限公司的生产性原材料，半成品，生产成品的报废.非生产性的 物品报废将根据公司规定另行处理.3、用语定义报 废：为防止不良品非预期使用所采取的措施.报废品：指经相关部门人员判定的不能用于预期使用目的的物品.4、权责4. 1仓管部：报废品的区分存放；报废品处理申请单的填写；报废品处理时的发放.4.2 计调部：负

5、责报废申请单的数量确认；报废半成品，产成品分解后良品入库数量的确认； 并对报废的全过程进行跟踪.4.3 维修组/生产：负责报废半成品，产成品的分解；分解后损品的废弃，良品的入 库等.4.4 品质部：负责报废物品的品质再确认；半成品，产成品分解后良品再入库前的品质确认.4.5 财务部：报废申请单中的报废品金额的计算，记入.4.6 T力、/工程：负责人对报废申请单的审查.4.7 生产副总：报废申请的最终核准.5、规 定5. 1 报废品来源5.2.1 生产部：生产性物料制程不良的损品（退仓单据上需注明不良原因）.5.1.2 货仓部：因我司工程设计、工程更改或制程损失造成一些呆滞物料，已经技术判定不可

6、 使用的物料、半成品、或成品确定的需公司内部报废的生产性物料，超 过规定期限经品质部确定不可使用的呆滞物料。5.1.3 工程部：样机解析的损品.5.1.4 品管部：检验、测试、各项实验时领出的原材料、半成品、产成品、在检验、测试、实 验完后发生的损品.5.1.5 维修组：返修品的废品;返修领用原材料;返修后的损品.5.1.6 其 它：相关部门领出生产性原材料，半成品，产成品后所产生的损品. 以上所产生的报废品，除生产部，货仓部的物料需在不良品仓经品质部再确认转入报废品仓外，其它部门的损品可直接入报废品仓（注，开发部领用的原材料为开发新产品使用时，因做成的产成品含技术秘密，其产品破 坏后的损品，

7、由开发部自行处理）.5.2报废品申请部门，频次，单据5.2. 1申请部门：计调部或仓库.5. 2.2 申请频次：一般要求1次/周（根据产品的实际情况可以每批申请一次），具 体根据实际情况安排；另外每月5日前仓库提供上月的报废品清 单.申请单据：报废申请单.5.3 报废品审批5.3. 1报废品的审批单据的审核，确认，批准等根据报废申请单中内容.5.3.2 对报废品的审批，需经品质部、工程部、计划调度部的负责人会签确认，经生 产最高主管及副总经理审核方可生效。5.4 报废品批准后的处理5.4. 1货仓部根据批准后的报废申请单表格中“建议处理方式”栏注明的报废品 的处理方式作业，处理不良品仓的报废品

8、.精品文档精心整理5.4.2 废弃：对于外观已残破不堪，磨损过甚或已超过其使用期，并无其它利用 价值的生产性原材料可直接投入垃圾桶丢弃。5.4. 3 回收利用：对于仓存的呆滞物料，在生产中已不用或用量极少，但其物料原有 特性和功能并无丧失的原材料，在出报废仓后可回收再利用。例，一 些仓存呆滞的螺钉，报废后可交给后勤部的维修组另作他用。5.4.4 变 卖：对于五金，塑胶件等原材料及半成品，产成品分解后的五金，塑胶件 等不可再用的部分，交由公司指令负责人，由负责人联系废品公司变 卖，变卖所得收入入公司财务账。5.4.5 分 解：对于半成品，成品等报废物品，由货仓根据报废申请单批准数量 交由维修组拆

9、解，维修组在拆解完后，填写报废半成品，产成品分 解清单，并在分解后物品上贴区分标识，良品交由品质部再确认后 由维修组填写入库单入库，损品中符合废弃条件的直接丢弃，符合变 卖的根据变卖规定处理，符合以下其它处理内容的部分按其内容特别 处理。5.4.6 破 坏：对于激光头、马达等贵重报废品（无法退供应商部份），由货仓将废品 移至报废现场，清点数量，进行破坏一砸碎，同时由PMC部派员到场 监督，并在报废品处理单据中记录（必要时留下图片）。5.4.7 其它：对于有特别要求处理的报废品，按相关规定处理。例如，报废品中包 含有与环境管理相关的物质依IS014000管理条例中相关规定排放。不合格品报废处理流程图 相关记录报废品来源生产仓库工程品保维修组其它“入库单,仓库不良品区分仓存账本PMC/WR报废申请“报废申请单”各部门金签“报废申请单”深圳市爱商实业有限公司副总经理核准责任处理单位领出报,废品“报废申请单”附图责任处理单位报废品的处理“报废申请单”废弃回收利用变卖分解破坏其它“报废半成品，产 成品分解清单”财务嬴账本