2023年公司发货管理制度(3篇).docx

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1、2023年公司发货管理制度(3篇) 书目 第1篇分公司发货管理程序 第2篇a公司发货管理制度 第3篇公司发货管理限制程序（2） 分公司发货管理程序 分公司要货及发货管理程序 1.范围 本程序对销售安排的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规定; 本程序适用于全部与销售安排、发货有关的单位及部门(物资储运部、财务部等)。 2.目的 规范销售安排、发货管理,强化分公司的物流管理,合理地降低运营资金库存占有率,提高销售安排、要货开单的精确性。 3.职责 3.1分公司负责月、周要货安排和发货安排的编排、审报。 3.2物资储运部及第三方物流公司负责配送。 3.3财务处负责验审。 3.4销售管理部负责

2、商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重。 4.活动 4.1分公司应对本省批发单位确定信誉额度,并在销售管理部备案。 4.2分公司每月25日前上报本分公司下月的销售预料,并上传销售管理部备案。 4.3分公司在遵照本月销售预料的基础上,提出周要货安排,在每周三之前由销售管理部汇总并提交生产制造部,指导公司生产作业,生产制造部每周向销售管理部供应货源状况。 4.3.1分公司周要货安排申报程序 (1)每周一总库向各分公司公布现有库存状况,便于与各商业单位协调 (2)业务主管制作商业客户要货安排 a业务主管对商业客户实际库存进行每周跟踪统计; b有促销员的终端由促销员提报该终端货源短缺品种及数量

3、; c依据市场需求、商业客户库存状况帮助商业客户申报要货安排,批发商安排须以零售终端为单位申报安排明细. d业务主管汇总所辖区域客户要货安排,填写商业客户要货安排表。主要内容;单位代码、单位名称、经销/代销、要货品种、数量、配送方式(分驻外仓库配送、总公司干脆配送、总公司集中配送三种方式); e向分公司提交所辖区域商业客户要货安排表。 (2)分公司制作周要货安排 a汇总各区域商业客户要货安排表,制作分公司商业客户要货安排表; b统计分公司驻外仓库实际库存,结合分公司商业客户要货安排表制作分公司周要货安排表; c分公司周要货安排表制作规范: a具体填写安排表要素:分公司、时间、型号、数量。 b总

4、要货品种及数量=商业客户要货品种及数量驻外仓库实际库存品种及数量+驻外仓库平安库存量 4.4生产作业部门可依据规模生产要求,成批组织生产,并预留库存,销售管理部制订提货权限(0.52),在第一个生产作业周结束前将权限及货源状况下发至销售分公司,便于销售分公司组织货源. 4.5销售分公司依照提货权限,适当修改要货申请,提出送货安排,填写安排要素:分公司或商业单位、时间、型号、数量、配送方式、配送地点、联系人、联系电话。 其中a、b类分公司可一周支配两次,c、d类分公司可一周支配一次,详细配送交由物资储运部。 4.6配送形式: a总公司配送 现款: a经销商要货量满整车由总公司干脆配送 b同城不同

5、经销商要货量可凑足整车由总公司干脆配送 c经销商要货量不足整车的要货由总公司配送至分公司驻外仓库。 代销: a经销商库存在信用额度内或已超额度但已付款的要货量满整车由总公司干脆配送 b经销商库存超信用额度的要货部分经分公司汇总参考驻外仓库存状况统筹安排要货量由总公司配送至分公司驻外仓库。 b驻外仓库配送 驻外仓库的产品首先满意有要货安排的经销商提货 驻外仓库覆盖区域内的经销商已付款或库存在信用额度内的要货由驻外仓库配送,经销商自提的赐予肯定补贴。 驻外仓库覆盖区域内的经销商库存超信用额度的要货由驻外仓库分批配送,但送货时必需结清上批超额的货款 4.7销售管理部每月依据要货申请数量及送货数量,制

6、订考核表,考核销售分公司的开单精确性。 (1)管理部对分公司的激励 周安排月考核,综合分公司每月各周安排履行状况,结合其他因素及综合指标制定肯定履行比例赐予考核。 (2)分公司对商业客户的激励 方式同上,建议对商业客户安排履行率按高于分公司指标考核,考核金额体现在对商业客户的嘉奖中。 4.8发货程序: 4.8.1向驻外仓库的发货程序: 销售分公司填报送货安排-内勤经理审核备案-物资储运部配送 4.8.2商业单位自提的发货程序: 销售分公司填报送货安排-内勤经理审核备案-商业单位自提 4.8.3商业单位从驻外库的发货程序: a严格根据q/*fgrwz15-2023号文件驻外仓库保管员工作职责中的

7、有关规定执行。 b驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可的、业务员出具的提货单原件(假如用传真件,要求原件在三天内到驻外库),对商业单位发货。 c驻外保管员必需登记出库产品的型号、条形码、出厂日期、提货单位、提货车辆牌号等相关信息,以备查倒货运用。一旦因未登记产品的相关信息而无法查处倒货,则追究驻外库保管员责任。 d驻外库保管员每天将驻外库的进、出、存绘制成表,一份交办事处,一份留存。 5.此管理规定在原工作程序执行基础上实施,过渡期限为2个月。 a公司发货管理制度 某公司发货管理制度 1目的 为规范公司的发货管理,提高车辆运用效率,制定本制度。 2适用范围 本规定适用于储运部

8、的发货及货物运输的管理。 3职责 3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作; 3.2仓库管理员负责发货的日常工作; 3.3配货员负责货物的配置及装车; 3.4驾驶员负责货物的运输工作。 4管理方法 4.1仓库管理员接到销售管理部的送货通知单后依据须要安排给配货员。 4.2仓库管理员、配货员送货通知单根据成品仓库管理制度整理货物,并按单成垛堆放在发货区。配货时应细致核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。 4.3配货时留意检查、核对,无误后刚好在卡片上减库。最晚次日完成数据录入工作。 4.4配货员、驾驶员在货物装车时,核对送货通知单,保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信

9、息精确无误。 4.5送货通知单一式二份,仓库将有驾驶员签字的留底,另一份随车,待货物送完,其次天归还仓库,上交销售管理部,通知客户。 4.6储运部凭销售管理部送货通知单,储运部每天12:30之前装完当天的发货物,货车12:3013:00发车,延误需做出说明,并请相关部门确认。 4.7货物运至物流公司,货运司机应监督卸货工作,保证所卸货物符合销售发货清单的要求。 4.8在办理托运手续时,应细致核对,保证填写内容精确、清楚,并妥当保管好相关单据。 4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不精确而导致发货错误,需担当50%的损失。 4.10货车在发完货后,按要求应返回公司,若因任务较多或不正常状

10、况的发生(如堵车等)而无法返回公司,应马上电话通知储运部负责人,由储运部负责人支配货车的停放地点,并在行车日志上记录有关状况。 4.11对于同一物流公司有较多货物的,依据事先约定与对方联系,让对方上门来拉货以节约公司运输费用。 对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作,储运部应进行合理支配,一般状况,从接到工作联系单或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作,若供应部有加急要求,应按要求完成。 4.12帮助供应部完成供货商送到公司的大件原料的卸货入仓工作。 4.13储运部必需建立物流公司档案,档案内容包括物流公司基本信息、营业执照复印件、营业地址、法定代表人、联系方式、运输路途

11、、每条线的运输单价和批量价等内容(运输单价和批量价报财务,便于财务审核)。 4.14每年开展一次物流公司的评价和选择工作,由销售管理部组织储运部和财务部一起进行,储运部负责供应档案数据,销售管理部主要评价运输时间和服务质量,财务部主要评价运输价格。 4.15对于涉及a类客户和平均月运输量10吨以上的物流公司,应与其签订送货合同,要求其保证刚好将货物精确送达客户,对违反合同的行为处以重罚。对于办理托运快件的物流公司,要求其刚好反馈信息,确保快件能按时到达。 4.16货物遗失或损坏须向货运单位索赔,未索赔由储运部担当50%的损失,索赔不妥在部门的月度绩效中扣分。 4.17储运部经理每月按时做好托运

12、费的结算统计,交财务部审核。 拟稿:zz审核:zz批准:zz 公司发货管理限制程序（2） 公司发货管理限制程序(二) 一、目的:服务公司客户的产品销售,满意客户的发货要求,保证发货的刚好性、精确性和有效实施款到发货的原则,防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发生,确保公司发货流程的顺畅,提高公司和客户的经济效益。 二、适用范围:公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司全部涉及发货的工作。 三、职责与权限: 3.1经营部负责人负责监督和限制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它的发货过程,负责对超额欠款客户发货的监督审查。 3.2片区负责人负责实施产品发货工作,对客户要求的发货客户配货单的审核

13、并监督仓库发货过程,确保严格按客户要求刚好发货。 3.3专卖店货架、喷绘负责人负责全部客户要求的货架、喷绘的发货工作;负责下单,支配限制全部货架、喷绘合格供方质量和包装,确保发货的刚好性,平安性,精确性。 3.4仓库主管负责支配仓库人员依据客户配货单配货装箱,确保严格按客户要求按质按量地配货。 3.5仓库管理员负责客户配货单的配货、装箱、打包工作并依据成品仓库管理程序中的发货程序详细实施。 3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式刚好发送。 3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单,并刚好交收件人签收。 3.8营销统计员负责电脑统计汇总发货单。 3.9

14、财务部主管负责汇总经营部发货单据,监督和限制客户欠款额度。 四、限制程序: 4.1客户的发货单传真,必需由电脑室负责统一收集登记。营销部文员应依据传真货单刚好交予该片区负责人并签收确认。 4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的配货单后,仔细统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额,如在规定的欠款额度内应在配货单上签字确认并刚好交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度,应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。片区负责人应严格按规定的权限内签名批准发货,如发觉违反本限制程序规定的将严格按奖惩方法(5.2)执行。 4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单,片区负责人应刚好交予仓库配发货,严

15、禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。全部客户配货单各片区负责人及仓库必需保存原单,作为发货和发生问题溯源的依据。 4.4经营部负责人必需随时对公司各客户发货状况进行查询和监督,严格按规定的权限审批客户配货单;对发货过程中发觉的问题应刚好予以解决;疑难及重大问题应刚好汇报上级领导,取得充分授权和批准后方可最终确定。 4.5仓库主管收到经营部(经相关人员评审签名确认后)下达的客户配货单后应按仓库发货程序支配仓库人员刚好配货,仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量,防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。 4.6如仓库不能配齐或短暂短缺配货单上

16、的产品,仓库人员应仔细做好记录,列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并刚好通知该单的营销负责人反馈客户,以便客户做相应的变更。 4.7公司新产品或紧俏品种入库后,仓库人员应刚好地通知营销片区负责人支配发样或通知客户看样发货;营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中,以确保公司每个客户系列产品上货齐全。 4.8对客户要求公司供应专卖店货架配件、喷绘等,专卖店形象负责人应按选购限制程序刚好下单制做并负责监督和限制制作商的制做质量和速度,制作完毕后,应刚好按客户要求配货;配货时应特殊应留意包装的坚固性并仔细清点配件、品种和件数,确保货架发货的精确性,防止错配、漏配、短货现象的发生

17、。 4.9产品发出后,营销统计负责刚好统计汇总发货单的数量和金额,录入电脑并确保财务账目的精确性。 4.10汇总发货单统计完毕后,营销文员负责刚好审核汇总发货单并予其次天上午12:00前把汇总发货单传真给各客户,以便客户刚好了解发货状况。 4.11驾驶员应随时了解仓库配货状况按时将货物发出,不得无故拖延并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。 4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录运行状况,监督和审核各客户的欠款额度,发觉问题刚好汇报上级领导并对违反本限制程序规定的行为严格按奖惩方法(5.2)执行。 五、奖惩方法: 为确保本限制程序的有效实施,提高各相关执

18、行人员的工作主动性,考核发货过程中各执行人员的工作业绩,特订本奖罚方法: 5.1客户交予的或传真的配货单如因各相关执行人员玩忽职守,马虎大意,无故拖延严峻失职而造成不能按时给客户发货的,赐予各相关执行人员50-100元的罚款。 5.2仓库主管、片区负责人、经营部负责人超越权限,未按公司规定的允许欠款额度限制执行,随意批准发货超过公司规定的欠款额度的客户,经公司领导及相关部门评定分析,确属失职或有意的依据超越欠款额度和性质分别予以50-200元罚款。情节特殊严峻的,将按公司法追究其责任。 5.3在配货过程中,如因仓库人员玩忽职守,马虎大意,造成配错货、串号、漏货、少货或多货,依据失职程度,每次赐

19、予5-20元的罚款。 5.4新产品入库后,相关执行人员马虎大意,没有依据市场销售管理人员的支配刚好给客户发样而影响产品销售的,处以相关仓库人员5-10元的罚款。 5.5客户要求发货架、喷绘的,如因专卖店形象负责人以及相关人员玩忽职守,马虎大意,在足够的时间内因不能按时给客户发货或配错货架和配件及漏配少货的而影响专卖店(专厅)开业或营业的,依据影响程序和性质,每次分别处于相关人员50-100元的罚款。 5.6营销统计员和营销文员未按时统计和传真给客户的,依据实际状况每次予以5-20元罚款。 5.7驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货,给公司和客户因发货失误造成经济损失的,依据实际状况,每次予以5-20元的罚款。 5.8在发货过程中,各相关人员忠于职守,仔细负责,一视同仁,一切以公司和客户利益为重者,发货工作成果显着者、所负责的片区销售业绩明显提高者,公司将依据实际状况,组织相关部门评定,每月赐予颁发人民币100-300元的奖金。