2023年辅材采购管理制度4篇.docx

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1、2023年辅材采购管理制度4篇 书目 第1篇原材料、辅材料选购管理制度 第2篇原材料辅材料选购管理制度 第3篇原、辅材料选购管理制度 第4篇原辅材料及包装材料选购管理制度 原、辅材料选购管理制度 一、 选购管理制度 1、供应部门应依据公司生产部门的安排，按时按量地选购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必需要有3人以上的人员参与，商务谈判的内容（价格、质量、交货方式、付款方式）要刚好的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采纳集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可

2、到原、辅料产地进行予检。 2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门刚好支配计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为进出厂物品检测单，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。 3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务短暂不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。 二、 原、辅材料入库检验流程 1、原、辅

3、材料进厂：供应部门必需提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门支配计量、采样、制样，上述过程必需严格根据国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必需提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员支配堆放。 2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准运用，否则追究库管人员或运用单位人员的责任。 3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门马上会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份，一份公司质检部门支配化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样

4、品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必需在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知运用。 4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内，质检部门才能开出结算用的进出厂物料检测单。若双方超差，则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁，以仲裁结果作为结算依据。 5、每批物料必需判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求，质检部门书面通知财务暂停付款，并刚好向公司领导汇报，由公司领导集体探讨后再作处理。 6、未经采样的物料车间私自运用，追究车间和原料库责任。 7、结帐一律以质检部门开出的进出厂物料检测单为准，否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发觉对方发票与我方进出厂

5、物料检测单数字有出入，应暂停付款，并刚好请示公司领导，由公司领导商定后处理。 8、物料的计量、取样、制样、分析的监督限制管理方法另定。 原辅材料及包装材料选购管理制度 为保证本公司食品的质量平安，保障人民群众健康，爱护消费者的合法权益，依据中华人民共和国国食品平安法和中华人民共和国国食品平安法实施条例有关规定，制定本制度。 一、本制度是为加强食品质量平安的内部管理制度，全部员工必需自觉遵守。 二、对购进的全部原辅材料及包装材料实行进货登记，建立进货台账并对产品进行索证、索票管理。 三、选购的原辅材料及包装材料要质量合格，包装完整，标识齐全。 四、对进货检查验收不合格的原辅材料及包装材料实行退货

6、或销毁处理并做好登记。 五、对无法供应合格证明文件的原辅材料及包装材料，应当依照食品平安标准进行检验。 六、要照实记录选购原辅材料及包装材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。 七、进货记录和索证资料应当真实，不得涂改、伪造，保存期限不得少于二年。 八、本单位法定代表人或负责人对购进的原辅材料及包装材料质量平安负总责；选购部门负责查验供应商、生产商的生产许可证、营业执照等资质条件，检查每批材料的索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台账登记，对不合格材料进行处理并报当地监督机构；选购部门负责到证照齐全的生产经营单位或市场选购，对选购的材料质量初次把关并做好索

7、证工作；库管员对购进的材料质量进行二次把关，对不合格的不入库，对已入库的进行常常性检查，发觉不符合要求的，刚好进行无害化处理。 九、不得选购或运用不符合食品平安标准的食品原辅材及包装材料食品相关产品。 原材料辅材料选购管理制度 一、 选购管理制度 1、供应部门应依据公司生产部门的安排,按时按量地选购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必需要有3人以上的人员参与,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要刚好的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采纳集团公司规定的合同文本后,才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位

8、索要品质检验单,必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。 2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单,质检部门刚好支配计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。 3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部门有权提出复检,复检仍不合格,财务短暂不予付款,由供应部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,执行合同最终以仲裁结果为依据。 二、

9、 原、辅材料入库检验流程 1、原、辅材料进厂:供应部门必需提前一到二天书面通知质检部门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门支配计量、采样、制样,上述过程必需严格根据国家或行业标准进行,并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必需提前一到二天书面通知原料库管,由原料库管人员支配堆放。 2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准运用,否则追究库管人员或运用单位人员的责任。 3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门马上会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份,一份公司质检部门支配化验、一份交供货单

10、位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门必需在规定的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知运用。 4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内,质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差,则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,以仲裁结果作为结算依据。 5、每批物料必需判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求,质检部门书面通知财务暂停付款,并刚好向公司领导汇报,由公司领导集体探讨后再作处理。 6、未经采样的物料车间私自运用,追究车间和原料库责任。 7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准,否则追究财务部门责任

11、。财务部门在结帐时如发觉对方发票与我方“进出厂物料检测单”数字有出入,应暂停付款,并刚好请示公司领导,由公司领导商定后处理。 8、物料的计量、取样、制样、分析的监督限制管理方法另定。 原材料、辅材料选购管理制度 一、 选购管理制度 1、供应部门应依据公司生产部门的安排,按时按量地选购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必需要有3人以上的人员参与,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要刚好的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采纳集团公司规定的合同文本后,才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,

12、必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。 2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单,质检部门刚好支配计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。 3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部门有权提出复检,复检仍不合格,财务短暂不予付款,由供应部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,执行合同最终以仲裁结果为依据。 二、 原、辅材料入库

13、检验流程 1、原、辅材料进厂:供应部门必需提前一到二天书面通知质检部门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门支配计量、采样、制样,上述过程必需严格根据国家或行业标准进行,并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必需提前一到二天书面通知原料库管,由原料库管人员支配堆放。 2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准运用,否则追究库管人员或运用单位人员的责任。 3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门马上会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份,一份公司质检部门支配化验、一份交供货单位、一份经双方共

14、同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门必需在规定的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知运用。 4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内,质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差,则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,以仲裁结果作为结算依据。 5、每批物料必需判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求,质检部门书面通知财务暂停付款,并刚好向公司领导汇报,由公司领导集体探讨后再作处理。 6、未经采样的物料车间私自运用,追究车间和原料库责任。 7、结帐一律以质检部门开出的“进出厂物料检测单”为准,否则追究财务部门责任。财务部门在结帐时如发觉对方发票与我方“进出厂物料检测单”数字有出入,应暂停付款,并刚好请示公司领导,由公司领导商定后处理。 8、物料的计量、取样、制样、分析的监督限制管理方法另定。