《两个体系制度》.docx

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1、 两个体系制度 1 安全生产风险分级管控与隐患排查治理安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系治理制度两个体系治理制度 1 1. .适适用用范范围围 适用于方圆集团有限公司的危害因素辨识,风险评估、分级管控、隐 患治理。 2. .规标准范性性引引用用文文件件 危急化学品安全治理条例 (国务院令第 591 号) 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 (国发2023 23 号) 关于危急化学品企业贯彻落实的实施意见 (安监总管三2023186 号) 危急化学品重大危急源监视治理暂行规定 (国家安全监管总局令 第 40 号) 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 (省政府令第 260 号

2、) 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 (鲁 政办字202336 号) 关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企业安全 风险管控工作的通知 (鲁安发202316 号) 重点监管的危急化工工艺名目 (2023 年完整版) 重点监管的危急化学品名录 (2023 年完整版) 危急化学品企业事故隐患排查治理实施导则 GB6441企业职工伤亡事故分类标准 GB/T28001职业安康安全治理体系标准 GB/T13861生产过程危急和有害因素分类与代码 AQ3013危急化学品从业单位安全标准化通用标准 3. .术术语语与与定定义义 3.1 危急有害因素:简称危害因素。是指可能造

3、成人员伤亡、疾病、 财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环 境中物的担心全状态、人的担心全行为、有害的作业环境和治理上的缺陷。 3.2 危害因素辨识:辨识组织整个范围内全部存在的危害因素并确定 每个危害因素特性的过程。 3.3 风险:某一特定危急状况发生的可能性和后果的组合。风险有两 个主要特性,即可能性和严峻性。可能性,是指危急状况发生的概率。严 重性,是指危急状况一旦发生后,将造成的人员损害和经济损失的大小和 程度。 3.4 工作危害分析法(JHA):是指通过对工作过程的逐步分析,找出 其有危急的工作步骤,进展掌握和预防。适合于对作业活动中存在的风险 进展分析。

4、3.5 安全检查表分析法(SCL):依据相关的标准、标准,对工程、系 统中已知的危急类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、治理有关的 潜在危急性和有害性进展判别检查。适合于对设备设施存在的风险进展分 析。 3.6 风险评估:评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4. .危危害害因因素素辨辨识识 4.14.1 辨识范围辨识范围 (1)规划、设计和建立、投产、运行等阶段; (2)常规和特别活动; (3)事故及潜在的紧急状况; (4)全部进入作业场所的人员的活动; (5)原材料、产品的运输和使用过程; (6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品; (7)人为因素,包括违反安全操作规程和

5、安全生产规章制度; (8)丢弃、废弃、撤除与处置; (9)气候、地震及其他自然灾难等。 4.24.2 辨识内容辨识内容 在进展危害辨识时,应依据生产过程危急和有害因素分类与代码 (GB/T13861)的规定,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、治理 因素等危害因素进展辨识,充分考虑危害的根源和性质。如,造成火灾和 爆炸的因素;造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械损害的缘由; 造成中毒、窒息、触电及辐射的因素;工作环境的化学性危害因素和物理 性危害因素;人机工程因素;设备腐蚀、焊接缺陷等;导致有毒有害物料、 气体泄漏的缘由等。 4.34.3 危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类

6、别及后果 危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆损害、机械损害、起 重损害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆 炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它损害。 危害因素引发的后果,包括人身损害、伤亡疾病、财产损失、停工、 违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。 5 5. .风风险险评评估估方方法法 结合实际,选择工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL) 。 5.15.1 工作危害分析法(工作危害分析法(JHAJHA) 工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其 他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素辨识、 风险评估、判定风

7、险等级、制定掌握措施等内容。 5.1.15.1.1 作业活动的划分作业活动的划分 按生产流程进展划分。 5.1.25.1.2 作业危害分析的主要步骤作业危害分析的主要步骤 (1)划分并确定作业活动,填入作业活动清单 (表 1) 。 表表 1 1 作业活动清单作业活动清单 (记录受控号): : : 序号序号岗位岗位/ /地点地点作业活动作业活动活动频率活动频率备注备注 (2)辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析(JHA)评价表 表表 工作危害分析(工作危害分析(JHAJHA)评价表)评价表 (记录受控号) : 序序 号号 工作工作 步骤步骤 危害因素或潜在大事(人、危害因素或潜在大事(人、 物

8、、作业环境、治理)物、作业环境、治理) 主要主要 后果后果 掌握措施掌握措施 LE EC CD D 风险风险 等级等级 5.25.2 安全检查表分析法(安全检查表分析法(SCLSCL) 安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些工程,辨识出 一般工艺设备和操作有关的已知类型的危急、有害因素、设计缺陷以及事 故隐患,查出各层次的担心全因素,确定检查工程;以提问的方式把检查 工程按系统的组成挨次编制成表,进展检查或评审。 5.2.15.2.1 列出设备设施清单 表 设备设施清单 5.2.25.2.2 列出安全检查表 针对危急因素和有关规章制度、以往的事故教训以及其他,确定安全 检查表的要点和

9、内容,填入安全检查表 (表 4) 表 安全检查表 记录受控号: No: 序号设备设施检查工程 不符合标准 状况及后果 危急 等级 整改措施 5.2.35.2.3 列出安全检查分析评价表 依据安全检查表可能产生风险填入安全检查分析(SCL)评价表 。 表 5 安全检查分析(SCL)评价表 序号序号检查工程检查工程标准标准 不符合标准的不符合标准的 状况及后果状况及后果 现有安全控现有安全控 制措施制措施 LS SR R 风险风险 等级等级 建议改建议改 进措施进措施 备注备注 5 5. .3 操操作作过过程程 5.3.1 操作过程风险辨识 依据操作过程的生产要素辨识可能产生的风险填入 操作过程风

10、险 (记录受控号): 序号序号设备名称设备名称类别类别/ /位号位号所在部位所在部位备注备注 (记录受控号) 单位: 5 辨识 (表 6) 表 6 操作过程风险辨识 记录受控号: : 5.3.2 操作过程风险评价表 依据操作过程风险评价填入操作过程风险评价表 (表 7) 表 7 操作过程风险评价表 记录受控号: : 序号序号工作步骤工作步骤 危害因素或潜在事危害因素或潜在事 件(人、物、作业件(人、物、作业 环境、治理)环境、治理) LE EC CD D 风险等级风险等级掌握措施掌握措施 6 6风风险险控掌握制 6.1 风险度(危急性) 危害因素辨识出后需要将危急程度量化,即需要计算每项危害因

11、素的 风险大小,即风险度或危急性,据此分析推断并确定风险等级。 6.2 风险度的分析及风险分级判定准则 作业活动采纳作业条件危急性分析法(LEC) ,风险等级分为 5 级,分 别是:A(较低) 、B(低) 、C(中) 、D(高) 、E(很高) 。 设备安全检查分析(SCL)评价采纳风险矩阵法,采纳风险矩阵法把风 险等级分为 5 级,分别是:1 级(很高) 、2 级(高) 、3 级(中) 、4 级 (低) 、5 级(较低) 。 6.3 风险分级掌握要求 风险分级管控原则如下: A 级/5 级:稍有危急,需要留意(或可忽视的) 。员工应引起留意, 各班组负责 A 级危害因素的掌握治理,需要掌握措施

12、的纳入蓝色风险监控。 B 级/4 级:蓝色风险/轻度(一般)危急,可以承受(或可容许的) 。 序号序号工作步骤工作步骤 危害因素或潜在大事危害因素或潜在大事 (人、物、作业环境、治理)(人、物、作业环境、治理) 主要后果主要后果 6 车间应引起关注,负责 B 级危害因素的掌握治理,所属班组详细落实。 C 级/3 级:黄色风险/中度(显著)危急,需要掌握整改。公司应引 起关注,负责 C 级危害因素的掌握治理,车间详细落实;应制定治理制度、 规定进展掌握,降低风险。 D 级/2 级:橙色风险/高度危急(重大风险) ,必需制定措施进展掌握 治理。公司对重大及以上风险危害因素应重点掌握治理,由生产安全

13、设备 部依据职责分工详细落实 E 级/1 级:红色风险/不行容许的(巨大风险) ,极其危急,必需马上 整改,不能连续作业。只有当风险已降低时,才能开头或连续工作。 以下情形应直接确定为 D 级/2 级风险: (1)开停车作业、非正常工况的操作。 (2)同一爆炸危急区域内,现场作业人员 10 人以上的。 (3)10 人以上的检修理作业及特别作业。 6.4 风险掌握措施的制定 对 个级别的风险实施多种措施掌握:E/1 级红色风险,D/2 级橙色 风险,C/3 级黄色风险,B/4 级和需要制订掌握措施的 A/5 级蓝色风险。 6.4.1 风险掌握措施应包括: (1)工程技术措施,实现本质安全; (2

14、)治理措施,标准安全治理,包括建立健全各类安全治理制度和操 作规程;完善、落实事故应急预案;建立检查监视和奖惩机制等; (3)教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识; (4)个体防护措施,削减职业损害。 6.4.2 在选择风险掌握措施时,应考虑: (1)可行性和牢靠性; (2)先进性和安全性; (3)经济合理性及经营运行状况; (4)牢靠的技术保证和效劳。 7 6.5 风险掌握措施评审 掌握措施应在实施前针对以下内容评审: (1)措施的可行性和有效性; (2)是否使风险降低到可容许水平; (3)是否产生新的危害因素; (4)是否已选定了最正确的解决方案; (5)是否会被应用于实际工作中。

15、7 7. .工工作作程程序序 7.1 公司成立风险评估领导小组,全员参加: 组长:总经理 副组长:分管经理 成员:安全生产领导小组成员、各班正、副班长 7.2 依据本准则对本公司危害因素进展辨识评价后,填写相应的“作 业活动清单” 、 “设备设施清单” 、 “工作危害分析(JHA)评价表” 、 “设备安 全检查表” 、 “安全检查分析(SCL)评价表” 。 7.3 依据最终分析评价记录结果,建立风险分级管控清单 ,由主要 负责人审核批准后公布。 重大(D 级/2 级)及以上风险公司负责掌握。 表8 风险分级管控清单 记录受控号: No: 序号序号 风险点(作业活动或设风险点(作业活动或设 备设

16、施)备设施) 风险风险 等级等级 管控层级管控层级责任单位责任单位责任人责任人分析来源分析来源 8 8. .风风险险培培训训 8.1 全员参加风险评估与安全检查。 8.2 利用班前会议对公司的风险评估方法、评估过程及评估结果进展培 训,并保存培训记录。 9 9. .风风险险信信息息更更新新 依据辨识评价结果,建立 风险管控登记台账 ,台账应结合实际定期更 新(每年至少一次) 。 8 表9 风险管控登记台帐 记录受控号: No: 数目数目 序序 号号 辨识时辨识时 间间 审定审定 时间时间 单位单位 或活或活 动动 A A(5 5 级)级) B B(4 级)级) C C(3 级)级) D D(2

17、 级)级) E E(1 1 级)级) 合合 计计 备备 注注 当以下情形发生时,应准时进展危害因素辨识和风险评估。当以下情形发生时,应准时进展危害因素辨识和风险评估。 (1)新的法律法规公布或者法律法规发生变更; (2)操作工艺发生变化; (3)新建、改建、扩建、技改工程; (4)事故大事发生后; (5)组织机构发生大的调整。 10.10.隐患台账隐患台账 依据风险评估和安全检查发觉缺陷,即可能导致事故的隐患建立台账, 落实整改“四定”措施。 表 10 隐患台帐 记录受控号:*YHTZ10 No:001 序 号 岗 位 缘由分 析 可能产生危急有害因素或 事故 整改措 施 责任部门或责 任人

18、9 附附件件 1 1:作作业业条条件件危危急险性性分分析析法法(L LE EC C)判推断断准准则则 表表 1 1 事故大事发生的可能性(事故大事发生的可能性(L L)推断准则)推断准则 分分 值值 事故、大事或偏差发生的可能性事故、大事或偏差发生的可能性 10 完全可以预料。 6 相当可能;或危害的发生不能被发觉(没有监测系统) ;或在现场没有实行防范、监测、保 护、掌握措施;或在正常状况下常常发生此类事故、大事或偏差。 可能,但不常常;或危害的发生不简单被发觉;现场没有检测系统或爱护措施(如没有爱护 装置、没有个人防护用品等) ,也未作过任何监测;或未严格按操作规程执行;或在现场有 掌握措

19、施,但未有效执行或掌握措施不当;或危害在预期状况下发生。 1 可能性小,完全意外;或危害的发生简单被发觉;现场有监测系统或曾经作过监测;或过去 曾经发生类似事故、大事或偏差;或在特别状况下发生过类似事故、大事或偏差。 0.5 很不行能,可以设想;危害一旦发生能准时发觉,并能定期进展监测。 0.2 极不行能;有充分、有效的防范、掌握、监测、爱护措施;或员工安全卫生意识相当高,严 格执行操作规程。 0.1 实际不行能。 表表 暴露于危急环境的频繁程度(暴露于危急环境的频繁程度(E E)推断准则)推断准则 分值分值频繁程度频繁程度分值分值频繁程度频繁程度 10 连续暴露 每月一次暴露 6 每天工作时

20、间内暴露 1 每年几次暴露 每周一次或偶然暴露 0.5 特别罕见地暴露 表表 发生事故大事偏差产生的后果严峻性(发生事故大事偏差产生的后果严峻性(C C)判别准则)判别准则 分值分值 法律法规及其他法律法规及其他 要求要求 人员伤亡人员伤亡 财产损失财产损失 (万元)(万元) 停工停工公司形象公司形象 100 严峻违反法律法 规和标准。 10 人以上死亡,或 50 人以上重伤。 5000 万以上直接经 济损失。 公司 停产 重大国际、 国内影响。 40 违反法律法规和 标准。 人以上 10 人以下死 亡,或 10 人以上 50 人以下重伤。 1000 万以上 5000 万 以下直接经济损失。

21、装置 停工 行业内、省 内影响。 15 潜在违反法规和 标准。 人以下死亡,或 10 人以下重伤。 100 万以上 1000 万 以下直接经济损失。 局部装 置停工 地区影响。 7 不符合上级或行 业的安全方针、 制度、规定等。 丢失劳动力、截肢、 骨折、听力丢失、慢 性病。 10 万以上 100 万以 下直接经济损失。 局部设 备停工 公司及周边 范围。 不符合公司的安 全操作程序、规 定。 稍微受伤、间歇不舒 服。 1 万以上 10 万以下 直接经济损失。 1 套设备 停工 引人关注, 不利于根本 的安全卫生 要求。 10 1 完全符合。无伤亡。 1 万以下直接经济损 失。 没有 停工 形

22、象没有受 损。 表表 风险等级判定准则及掌握措施(风险等级判定准则及掌握措施(D D) 风风险险度度等等级级应应采实行取的的行行动动 / /控掌握制措措施施实实施施期期限限 32 20 0 E 不行容许, 巨大风险 在实行措施降低危害前,不能连续作业,对改良措施进展评估 立即 160160320320 D 高度危急, 重大风险 实行紧急措施降低风险,建立运行掌握 程序,定期检查、测量及评估。 马上或近期整 改 70160C 中度,中等 可考虑建立目标、建立操作规程,加强 培训及沟通 年内治理 2070 B 轻度,可接 受 可考虑建立操作规程、作业指导书,但 需定期检查 有条件、有经 费时治理

23、50 局部装置 (2 套)或 设备 重大国际影响 潜在违反法规和 标准 丢失劳动 力量 25 2套装置停工、 或设备停工 行业内、省内 影响 不符合上级公司 或行业的安全方 针、制度、规定 等 截肢、骨 折、听力 丢失、慢 性病 10 1 套装置停 工或设备 地区影响 不符合企业的安 全操作程序、规 定 稍微受伤、 间歇不舒 服 10 受影响不大, 几乎不停工 公司及周边范 围 1 完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损 12 表表 安全风险等级判定准则及掌握措施安全风险等级判定准则及掌握措施 R R 风险度等级应实行的行动/掌握措施实施期限 20-25 1级巨大风险 在实行措施降低危害前,

24、不能连续作 业,对改良措施进展评估 立即 15-16 2级重大风险 实行紧急措施降低风险,建立运行控 制程序,定期检查、测量及评估 马上或近 期整改 9-12 3级中等 可考虑建立目标、建立操作规程,加 强培训及沟通 年内治 理 4-8 4级可承受 可考虑建立操作规程、作业指导书但 需定期检查 有条件、 有经费时 治理 5级 稍微或可忽 略的风险 无需采纳掌握措施 需保存记 录 表表 风险矩阵表风险矩阵表 事故发生的可能性等级 12345 5 可承受(5)中等(10)重大(15)巨大(巨大(2023)巨大(巨大(2525) 可承受(4)可承受(8)中等(12)重大(16)巨大(20) 稍微(3

25、)可承受(6)中等(9)中等(12)重大(15) 稍微(2)可承受(4)可承受(6)可承受(8)中等(10) 后 果 等 级 1 稍微(1)稍微(2)稍微(3)可承受(4)可承受(5) 篇2:安全治理体系及制度 一、总则 1、 为加强公司安全生产治理,防止和削减事故发生,保障员工的生命和财产安全,促进公司进展,制定本制度。 2、 凡在本公司治理范围内从事与安全生产活动有关的单位和个人,必需遵守本制度。 3、 安全生产贯穿于生产的全过程,必需贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持区域(专业)治理和谁主管谁负责,谁出事谁担当责的原则。 4、 各单位或个人必需严格遵守国家有关安全生产的法律、法规,正

26、确处理安全与效益、安全与生产、安全与进展、安全与稳定的关系,努力改善劳动条件,确保安全生产。 5、 各工程部经理是本工程部安全生产的第一责任人,分别对其所辖区域的安全生产工作全面负责。 6、各工程员工有依法获得安全生产保障的权利,并应依法履行安全生产方面的义务。 7、公司安全生产领导小组应当加强对安全生产工作的领导,支持、催促各有关部门、单位或个人仔细履行安全生产治理职责。 8、 各部门、单位应实行各种形式,加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产学问的宣传,提高员工的安 全生产意识。 9、 公司鼓舞和支持安全技术讨论和安全生产先进技术的推广应用,提高安全生产治理水平。 10、公司对在改善安全

27、生产条件、防止安全事故、参与抢险抢救等方面取得显著成绩的单位和个人赐予嘉奖。 11、 公司安全生产领导小组下设安监部,依照国家有关安全生产的法律、法规和本制度的规定,对本公司的安全生产工作实施归口治理。 12、本制度依据国家现行的有关安全生产的法律、法规、标准、标准、规程和上级部门对安全生产治理的规定编制。 二、安全治理体系 各工程部应建立以经理(主要负责人)为首的各级安全生产决策、安全生产治理保证体系;建立以分管领导为首的各级安全技术、安全技术措施规划、安全技术经费保证体系;建立以安全治理部门为主的专业安全生产治理、安全生产检查保证体系;建立以安全生产监视治理网络。公司安全治理领导小组如下:

28、 (一)公司安全治理领导小组组长:刘兴国 公司安全治理领导小组副组长:严红英、张杰、唐婷婷、 公司安全治理成员:李江红、邓小丽、曾 静、罗会平、张群、 吴小群、李世明、贺菲、叶冬梅、甘世彬、 刘纯良、周仁俊 (2) 工程安全生产治理工作组 组长:工程经理或负责人 副组长:护卫队长或班长 成员:工程持证人员(消防、电梯、水电工)、护卫队员、前台 客户人员、修理技师、保洁工、绿化工 三、安全治理制度 (一)安全会议制度 为了准时了解和把握各工程部的安全生产状况,协调和处理生产组织过程中存在的安全问题,消退事故隐患,确保安全生产,特制定本制度。 各工程部相关人员于每月20日(如有特别状况时间另行通知

29、)召开安全例会。现对相关程序要求如下: 一、会议发言程序为 1、工程队长或班长通报本月安全工作状况。 2、工程各部门汇报上月安全工作状况、目前存在的安全隐患及下月安全工作规划。 3、安监部针对公司和市区安全状况进展通报并对各工程部存在的问题协调处理。 4、安监部经理对本次会议做总结发言。 二、工程依据会议内容整理出会议纪要。 (二)设备超前维护制度 1、加强设备的维护是提高设备完好率,保证设备安全经济运行的有效措施,运行人员必需仔细执行本制度。 2、设备维护保养制包括:设备维护保养,设备定期切换, 设备定期试验,备用设备治理方法。 3、运行人员必需对所管辖范围内的机械设备定期进展检查, 并按规

30、程进展相应的保养维护。 4、运行设备的各项参数及振动、温度、声响等必需严密监视并不允许超过极限值。 5、需进展定期试验的设备要根据“设备定期试验制度”进展试验,并作好相应记录。 6、运行人员要保持值班地点和设备所在区域的清洁卫生, 每班至少对设备及工作场地地面清扫一次,确保文明生产。 7、设备在运行期间要组织特地的技术人员及维护检修人员每年对设备进展一次技术鉴定,确定设备哪局部处于正常运行状态,哪局部处于不正常运行状态,对于严峻缺陷的设备,必需马上停顿进展检修,对于符合标准的设备,在停运后肯定要彻底检修或大修。 8、设备在运行期间检修人员和技术员要每天巡回检查,通过摸、听、观看,对仪表记录分析

31、准时发觉问题,把问题毁灭在萌牙状态之中。 9、技术组要对运行人员、检修人员进展超前意识的教育,结合实际状况举例说明超前维护的重要性。 (三)设备巡回检查制度 1、当班人员每小时要对所管辖的设备和系统巡查一次,并依据当班运行方式、气候条件、设备缺陷、运行操作等状况另需做详细重点性的检查。 2、巡回检查的主要内容包括:系统设备(备用设备)、各种仪表、爱护装置、消防设备、照明设施、门窗玻璃和采暖设施。 3、检查时要带必要的检查工具,集中精力做到耳听、眼看、鼻嗅、手摸(该摸的设备),以便准时发觉设备缺陷和特别状况。 4、巡查时,发觉不正常现象,必需查明缘由准时处理。若临时不能处理,应准时向领导汇报,并

32、须做好记录加强监视,实行相应措施防止事故发生。 5、保持设备各部位和工作现场四周的清洁,做到操作场地光线光明、道路畅通,遇有紧急状况便于快速处理。 6、巡查时要留意做好各项原始记录。 7、巡查时要精神饱满,留意力集中。巡回检查时如带有实习人员,肯定要加强监护,如需讲解不准乱动设备,以预防意外。 8、巡回检查中如发觉可疑的人进入现场,进展制止并报告上级。 9、巡回检查完毕,必需向班长或上一级领导汇报检查状况。 10、仔细执行规定的检查细则。 (四)事故处理报告制度 1、现场设备发生事故时,现场人员应马上报告生产调度,照实介绍事故发生经过。 2、处理事故时,要首先实行措施防止事故扩散。 3、处理事故的先后挨次原则是“先影响安全的重大事故,后一般事故”处理事故时,加强对其他运行中设备的监护,确保安全。 4、运行人员遇有事故发生时,对自己不明确的事故绝不行盲目处理,更不允许擅自离岗位。 5、事故排解后,要经有关领导和部门检查核实,确认隐患消退前方可投入运行,并准时填写事故记录。 (五)重点区域治理制度 1、重点区域门口应悬挂“重点区域 闲人免进”牌。 2、重点区域工作人员必需持证上岗,严禁无证上岗。 3、重点区域工作人员负责区域的各项治安工作,工作区域发生特别状况,有权实行各种正值措施进展处理,并准

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