卷烟物流配送中心建设项目可行性研究报告.doc-得力文库

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1、卷烟物流配送中心建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二三年五月第 1 页目录第一章总论.11.1 项目概要.11.1.1 项目名称.11.1.2 项目建设单位.11.1.3 项目建设性质.11.1.4 项目建设地点.11.1.5 项目负责人.11.1.6 项目投资规模.11.1.7 项目建设规模.21.1.8 项目资金来源.21.1.9 项目建设期限.21.2 项目建设单位介绍.31.3 编制依据.31.4 编制原则.41.5

2、研究范围.51.6 主要经济技术指标.51.7 综合评价.6第二章项目市场分析.72.1 建设地经济发展概况.72.2 我国卷烟物流配送中心行业发展状况分析.82.3 我国卷烟物流配送中心行业发展趋势分析.92.4 市场小结.9第三章项目建设的背景和必要性.1 03.1 项目提出背景.1 03.2 项目建设必要性分析.1 13.2.1 有利于促进我国卷烟物流配送中心工业快速

3、发展的需要.1 13.2.2 提升技术进步，满足卷烟物流配送中心行业生产高品质产品的需要.1 23.2.4 符合中国制造 2 0 2 5“三步走”实现制造强国战略目标.1 23.2.5 提升我国卷烟物流配送中心产品研发和技术创新水平的需要.1 33.2.6 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要.1 33.2.7 增加当地就业带动产业链发展的需要.1 43.3 项目建

4、设可行性分析.1 43.3.1 政策可行性.1 43.3.2 技术可行性.1 53.3.3 管理可行性.1 63.4 分析结论.1 6第 2 页第四章项目建设条件.1 74.1 地理位置选择.1 74.2 区域投资环境.1 74.2.1 区域地理位置.1 74.2.2 区域自然条件.1 84.2.3 区域气候条件.1 84.2.4 区域交通条件.1 84.2.5 区域经济发展条件.1 9第五章总体建设方案.2 15.1 总图布置原则.2 1

5、5.2 土建方案.2 15.2.1 总体规划方案.2 15.2.2 土建工程方案.2 25.3 主要建设内容.2 35.4 工程管线布置方案.2 35.4.1 给排水.2 35.4.2 供电.2 55.5 道路设计.2 75.6 总图运输方案.2 85.7 土地利用情况.2 85.7.1 项目用地规划选址.2 85.7.2 用地规模及用地类型.2 8第六章产品方案及技术方案.3 06.1 主要产品方案.3 06.2 产品质量指标.3 06.3

6、产品价格制定原则.3 06.4 产品生产规模确定.3 06.5 项目生产工艺简述.3 16.5.1 产品工艺方案选择.3 16.5.2 工艺技术流程及简述.3 1第七章原料供应及设备选型.3 27.1 主要原材料供应.3 27.2 主要设备选型.3 27.2.1 设备选型原则.3 27.2.2 主要设备明细.3 3第八章节约能源方案.3 4第 3 页8.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范.3 48.

7、2 建设项目能源消耗种类和数量分析.3 48.2.1 能源消耗种类.3 48.2.2 能源消耗数量分析.3 48.3 项目所在地能源供应状况分析.3 58.4 主要能耗指标及分析.3 58.5 节能措施和节能效果分析.3 68.5.1 工业节能.3 68.5.2 节水措施.3 68.5.3 建筑节能.3 78.5.4 企业节能管理.3 88.6 结论.3 8第九章环境保护与消防措施.4 09.1 设计依据及原则.4 09

8、.1.1 环境保护设计依据.4 09.1.2 设计原则.4 09.2 建设地环境条件.4 09.3 项目建设和生产对环境的影响.4 19.3.1 项目建设对环境的影响.4 19.3.2 项目生产过程产生的污染物.4 29.4 环境保护措施方案.4 29.4.1 项目建设期环保措施.4 29.4.2 项目运营期环保措施.4 39.5 绿化方案.4 49.6 消防措施.4 49.6.1 设计依据.4 49.6.2 防范措施.4 59.

9、6.3 消防管理.4 69.6.4 消防措施的预期效果.4 6第十章劳动安全卫生.4 81 0.1 编制依据.4 81 0.2 概况.4 81 0.3 劳动安全.4 81 0.3.1 工程消防.4 81 0.3.2 防火防爆设计.4 91 0.3.3 电力.4 91 0.3.4 防静电防雷措施.4 91 0.4 劳动卫生.5 01 0.4.1 防暑降温.5 01 0.4.2 卫生.5 01 0.4.3 噪声.5 0第 4 页1 0.4.4 照明.5 01 0.4.5 个人防护.5 01 0

10、.4.6 安全教育及防护.5 0第十一章企业组织机构与劳动定员.5 21 1.1 组织机构.5 21 1.2 劳动定员.5 21 1.3 人力资源管理.5 21 1.4 福利待遇.5 3第十二章项目实施规划.5 41 2.1 建设工期的规划.5 41 2.2 建设工期.5 41 2.3 实施进度安排.5 4第十三章投资估算与资金筹措.5 51 3.1 投资估算依据.5 51 3.2 项目建设投资估算.5 51 3.3 流动资金

11、估算.5 61 3.4 资金筹措.5 61 3.5 项目投资总额.5 61 3.6 资金使用和管理.5 9第十四章财务及经济评价.6 01 4.1 销售收入及成本费用估算.6 01 4.1.1 基本数据的确立.6 01 4.1.2 产品成本.6 11 4.1.3 平均产品利润.6 21 4.2 财务评价.6 21 4.2.1 项目投资回收期.6 21 4.2.2 项目投资利润率.6 21 4.2.3 不确定性分析.6 31 4.3 经济效益评价结

12、论.6 6第十五章风险分析及规避.6 71 5.1 项目风险因素.6 71 5.1.1 不可抗力因素风险.6 71 5.1.2 市场风险.6 71 5.1.3 资金管理风险.6 71 5.2 风险规避对策.6 71 5.2.1 不可抗力因素风险规避对策.6 8第 5 页1 5.2.2 市场风险规避对策.6 81 5.2.3 资金管理风险规避对策.6 8第十六章结论与建议.6 91 6.1 结论.6 91 6.2 建议.6 9卷烟物流配送中

13、心项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用，不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请

14、本报告的所有读者给予谅解第 1 页第一章总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称卷烟物流配送中心建设项目1.1.2 项目建设单位重庆市 X X 有限公司1.1.3 项目建设性质新建项目1.1.4 项目建设地点本项目建设地址是重庆市潼南区1.1.5 项目负责人X X1.1.6 项目投资规模项目的总投资为 2 6 0 0 0.0 0 万元，其中，建设投资为 2 2 0 0 0.0 0 万元（土建工程为 5 1 0 7.2 0 万元，设备及安

15、装投资 1 3 7 0 0.0 0 万元，土地费用为 2 2 5.0 0万元，其他费用为 2 3 5 4.4 8 万元，预备费 6 1 3.3 2 万元），铺底流动资金为4 0 0 0.0 0 万元。项目建成后，达产年可实现年产值 1 2 0 0 0 0.0 0 万元，计算期内年均销第 2 页售收入为 8 7 2 7 2.7 3 万元，年均利润总额 9 0 9 0.0 5 万元，年均净利润为 6 8 1 7.5 4万元，年上缴增值税为 3 5 4 6.2 3 万元，

16、年上缴税金及附加为 3 5 4.6 2 万元，年上缴所得税 2 2 7 2.5 1 万元；项目投资利润率为 3 4.9 6%，投资利税率4 9.9 6%，税后财务内部收益率 2 7.0 0%，税后投资回收期(含建设期)为 4.8 3年。1.1.7 项目建设规模本次建设项目占地面积 1 5 亩，总建筑面积 3 0 0 0 0.0 0 平方米；主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（

17、m 2）建筑面积（m 2）1、主要建筑工程生产车间 4 4 0 0 0.0 0 1 6 0 0 0.0 0仓储库房 4 1 5 0 0.0 0 6 0 0 0.0 0辅助车间 2 5 0 0.0 0 1 0 0 0.0 0配电房 1 4 0 0.0 0 4 0 0.0 0研发综合楼 6 5 0 0.0 0 3 0 0 0.0 0宿舍楼 6 4 2 0.0 0 2 5 2 0.0 0职工食堂 4 2 0 0.0 0 8 0 0.0 0门卫室 1 8 0.0 0 8 0.0 0其他辅助设施 1 2 0 0.0 0 2 0 0.0

18、 0合计 7 8 0 0.0 0 3 0 0 0 0.0 0行政办公及其他设施占地面积 1 1 2 0.0 02、辅助设施道路、停车、堆场 1 1 2 0 0.0 0 1 2 0 0.0 0绿化景观工程 1 1 0 0 0.0 0 1 0 0 0.0 01.1.8 项目资金来源本项目总投资资金 2 6 0 0 0.0 0 万元人民币，资金来源为项目企业自筹。1.1.9 项目建设期限本项目建设从 2 0 1 7 年 7 月 2 0 1 9 年 6 月，建设工期共计 2 4 个月

19、。第 3 页1.2 项目建设单位介绍公司是国内仅有的业务覆盖全国大多数省份、进入海外市场、布局全产业链的混凝土企业之一。公司主营业务覆盖西北、西南、东北、华北、华中、东南、华南等主要区域的 24 个省市。公司拥有从矿山、水泥、外加剂、预拌混凝土、砂浆到运输、泵送、检测等完整的产业链，并积极拓展建筑工业化、固废利用等新型业务。长期以来，公司高度重视党建工作。特别

20、是党的十八大以来，公司按照新一届中央领导集体对全面从严治党做出的系列重大部署和要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真落实加强企业党建的各项规定，公司各级党组织战斗力进一步增强，党员先锋模范作用进一步发挥，党建工作融入中心、服务全局、推动发展的能力全面增强。面向未来，公司将以“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展

21、理念统领企业发展，致力成为预拌混凝土工程与材料领域卓越的综合服务商，努力成为混凝土相关技术的领先者、绿色产业链的驱动者、企业与社会共同发展的典范，拓展幸福空间，以更优异的业绩，回报社会，回馈股东。1.3 编制依据1.中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2.重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；3.国家中长期科学和技

22、术发展规划纲要（2 0 0 6-2 0 2 0 年）；第 4 页4.卷烟物流配送中心工业发展规划（2 0 1 6-2 0 2 0 年）；5.中国制造 2 0 2 5；6.建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；7.工业可行性研究编制手册；8.现代财务会计；9.工业投资项目评价与决策；1 0.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；1 1.国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则（

23、1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源

24、的重复利用率。（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。第 5 页1.5 研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析

25、和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6 主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下：主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1 总占地面积亩 1 5

26、.0 02 总建筑面积 3 0 0 0 0.0 03 达产年设计产能吨/年 0.0 04 总投资资金，其中：万元 2 6 0 0 0.0 04.1 建筑工程万元 5 1 0 7.2 04.2 设备及安装费用万元 1 3 7 0 0.0 04.3 土地费用万元 2 2 5.0 04.4 其他费用万元 2 3 5 4.4 84.5 预备费用万元 6 1 3.3 24.6 铺底流动资金万元 4 0 0 0.0 0二主要数据1 正常达产年年产值万元 1 2 0 0 0 0.

27、0 02 计算期内年均销售收入万元 8 7 2 7 2.7 33 年平均利润总额万元 9 0 9 0.0 54 年均净利润万元 6 8 1 7.5 45 年销售税金及附加万元 3 5 4.6 26 年均增值税万元 3 5 4 6.2 37 年均所得税万元 2 2 7 2.5 18 项目定员人 3 5 09 建设期年 2第 6 页三主要评价指标1 项目投资利润率%3 4.9 6%2 项目投资利税率%4 9.9 6%3 税后财务内部收益率%2

28、 7.0 0%4 税前财务内部收益率%3 3.3 3%5 税后财务净现值(i c=8%)万元 3 4,2 7 2.7 66 税前财务净现值(i c=8%)万元 4 8,4 2 3.0 37 投资回收期(税后)含建设期年 4.8 38 投资回收期(税前)含建设期年 4.2 69 盈亏平衡点%2 5.5 7%1.7 综合评价本项目重点研究“卷烟物流配送中心建设项目”的设计与建设，项目建成后，可满足当前卷烟物流配送中心消费市场

29、的极大需求，推动我国相关产业的快速发展，对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后，可以带动本地相关配套企业的发展，提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策，选址符合重庆市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备，能达到清洁生产水平，项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满

30、足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国卷烟物流配送中心产业技术升级的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用

31、。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。综上所述，该项目市场前景看好，经济效益、社会效益显著，因此，项目可行且必要。第 7 页第二章项目市场分析2.1 建设地经济发展概况2 0 1 9 年，潼南区实现地区生产总值 4 5 1.0 8 亿元，比上年增长 7.8%。按产业分，第一产业增加值 6 6.0 2 亿元、增长 4.5%；第二产业增加值 2 0 3.6亿

32、元、增长 1 0.6%；第三产业增加值 1 8 1.4 6 亿元、增长 5.8%。三次产业结构由上年的 1 4.5：4 4.2：4 1.3 调整为 1 4.6:4 5.1:4 0.3。按常住人口计算，全区人均地区生产总值达到 6 2 3 6 8 元，比上年增长 7.0%。潼南区种植业品种资源繁多，粮食作物以水稻为主，经济作物以蔬菜、桑、果、油料为主；是重庆市“菜篮子”重要基地、第一大鲜销蔬菜保障供应基地。畜牧业以养

33、猪为主，小家禽为辅。主要有猪、羊、牛、兔、鸡、鸭、鹅、蜂八大类 4 0 余个品种。2 0 1 9 年，全区实现农林牧渔及服务业总产值 9 4.7 4 亿元，增加值 6 6.6 2亿元，比上年增长 4.5%。其中，种植业 4 8.3 0 亿元，比上年增长 5.6%；畜牧业 7.6 0 亿元，比上年下降 9.0%；林业 3.7 5 亿元，比上年增长 1 8.2%；渔业 4.5 7 亿元，比上年增长 6.3%；农林牧渔服务业 0.6 0 亿元，比上年增长

34、1 2.4%。粮食总面积 8 3.8 万亩，保持稳定，总产量 3 7.2 万吨，较去年增产 2 2 2 1 吨，增长 0.6%。其中水稻收获面积 3 9.3 万亩，与去年持平，产量2 0.9 万吨，较去年增产 1 2 6 0 吨，增长 0.6%，亩产 5 3 2.7 4 公斤，较去年增产 3.1 8 公斤，增长 0.6%；玉米收获面积 1 7.0 万亩，较去年增加 2 0 0 5 亩，产量 6.5 万吨，较去年增产 1 2 1 6 吨，增长 1.9%，亩产 3 8 3.9 5

35、公斤，增长0.7%。蔬菜种植面积 9 6.4 万亩，同比增长 0.9%；总产量达 2 0 1.8 万吨，同比增长 2.1%。生猪出栏 5 8.3 万头，同比减少 1 7.9%；牛出栏 5 6 9 0 头，同比减少 2.0%；羊出栏 5.6 万头，同比减少 5.5%；禽出栏 6 3 3.7 万羽，同比增加 8.2%。第 8 页2.2 我国卷烟物流配送中心行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业

36、的卷烟物流配送中心工业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化，中国卷烟物流配送中心工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位，并发挥着日渐重要的作用。但随着全球卷烟物流配送中心产业格局的进一步调整，我国卷烟物流配送中心工业发展正面临发达国家“再工业化”和发

37、展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国卷烟物流配送中心工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造 2 0 2 5”的落地实施，作为中国传统支柱产业的中国卷烟物流配送中心行业在传统卷烟物流配送中心技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着卷烟物流配送中心工业“十三五”发展规划的发布，中国卷烟物流配

38、送中心行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。卷烟物流配送中心行业发展空间从产业发展层面看，卷烟物流配送中心工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时，也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造 2 0 2 5”“互联网+”推动信息技术在卷烟物流配送中心行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用，将推动生产模式向柔性化、智

39、能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展，在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下，中国卷烟物流配送中心行业也在逐渐发生新变化，主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点：第 9 页面对我国卷烟物流配送中心工业发展环境和

40、形势的深刻变化，相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势，利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇，推动我国卷烟物流配送中心工业加快向中高端迈进。2.3 我国卷烟物流配送中心行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。卷烟物流配送中心行业将着力增强自主创新能力，转变经济增长方式，提高经济运行

41、的质量和效益，加快卷烟物流配送中心先进生产力建设。主要包括“三大创新”：科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用，将会有力地推进我国卷烟物流配送中心行业的结构调整，大大提高我国卷烟物流配送中心工艺技术水平，提高我国卷烟物流配送中心的技术含量和产品档次。E R P 企业资源计划、P D M 产品数据管理系统及信息网络技术

42、的广泛应用，将加快卷烟物流配送中心企业商品的购、销、存等流转过程，进一步规范企业运作流程，加速企业生产效率，大大提高企业的市场应变能力。卷烟物流配送中心行业将逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链高端迈进。2.4 市场小结综上可以看出，我国卷烟物流配送中心业及

43、卷烟物流配送中心产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加，必将带动卷烟物流配送中心市场需求的进一步拉大。因此，项目正是适应市场需求而产生的，产品市场需求潜力较大，前景可观。第 1 0 页第三章项目建设的背景和必要性3.1 项目提出背景说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间，面对复杂的内外部环境，卷烟

44、物流配送中心行业着力推进转型升级，依靠技术创新、管理提升和产品升级，全行业经济运行总体平稳，规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外卷烟物流配送中心市场的变化，政府大力推动并加快卷烟物流配送中心工业转型升级，卷烟物流配送中心产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移，目前高端市场需求激增，卷烟物流配送中心市场需求上

45、升，供不应求。项目方结合我国卷烟物流配送中心行业发展较好的行业背景、卷烟物流配送中心等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的“卷烟物流配送中心建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的卷烟物流配送中心开发生产基

46、地。本次项目的建设对于加快重庆市卷烟物流配送中心行业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设具备良好的市场发展空间，项目产品具有广泛的应用价值，具有良好的应用前景，其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟，环境零影响，运行费用少，抗风险能力强，符合国家的

47、产业政策和环境保护政策，具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。第 1 1 页3.2 项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面

48、这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。扩大生产能力，改变产品结构。采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1 有利于促进我国卷烟物流配送中心工业快速发展的需要卷烟物流配送中心工业是我国传统支柱

49、产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业，在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看，国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。随

50、着现代卷烟物流配送中心工业的快速发展，自动化、连续化和高效化已成为现代卷烟物流配送中心业生产的主要方向，以减少中国卷烟物流配送中心品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的卷烟物流配送中心设备和技术，注重消化与吸收，尤其要注重创新能力的提高，使卷烟物流配送中心品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引

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