公司企业17-其他研发管理资料 13-项目绩效预算申报书.docx

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1、项目绩效预算申报书20XX年项目绩效预算申报书项目名称： 项目单位： 主管部门： 项目绩效目标表（ 20XX年度）填报单位（盖章）项目名称项目类别主管部门项目实施单位项目负责人项目起止时间项目实施单位职能概述项目概况项目立项依据类型项目立项依据项目资金申报数测算标准及数额年度目标目标值（定量为主、定性为辅）测量方法项目实施预期目标项目实施预期进度项目预期完成质量项目预期效益服务对象满意度预期资金支付进度项目资金申报数（万元）总计预算拨款安排政府性基金纳入专户管理政府非税收入其他资金安排上年结余小计经费拨款政府 非税收入项目可行性报告（编写提纲）一、基本情况1项目单位基本情况：单位名称、地址及邮

2、编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的一级部门名称等情况。可行性研究报告编制单位的基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。合作单位的基本情况：单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。2项目负责人基本情况：姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。3项目基本情况：项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。二、必要性与可行性1项目背景情况。项目受益范围分析；国家（含部门、地区）需求分析；项目单位需求分析；项目是否符

3、合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。2项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。3项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分析；项目预期社会效益与经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。4项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析；对风险的应对措施分析。三、实施条件1人员条件。项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。2资金条件。项目资金投入总额及投入计划；对财政预算资金的需求额；其他渠道资金的来源及其落实情况。3基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件（重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件，需要增加的关键设施）。4其他相关条件。四、进度与计划安排。五、主要结论。项目绩效预算申报书说明对政府投资公益性项目、民生类项目、补助县（市）区项目、专项业务经费（100万元以上专项）、跨年度项目要编制绩效目标。凡编制绩效目标的项目，须填报项目绩效预算申报书。本报告书是市级行政事业单位向财政部门申请项目支出预算时所使用的申报材料标准格式，项目可行性报告由项目单位组织填制，其他内容由软件生成，单位可以将项目内的项目绩效申报书打印出来。项目可行性报告一般由项目单位组织编制，必要时可以委托专业机构编制。