非煤地下矿山安全管理资料清单(2017.10)实用文档.doc

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1、非煤地下矿山安全管理资料清单(2017.10)实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）花垣非煤地下矿山安全管理资料清单项目内容资料备注1 资质证照1。工商营业执照复印件2.安全生产许可证复印件3。采矿许可证复印件4。爆破作业单位许可证爆破作业许可证(与民爆公司签署的服务协议).5.安全生产标准化证自评报告、外部评审报告、标准化证书6.主要负责人安全合格证复印件7。安全管理人员安全合格证5名以上安全管理人员资格证8.各类特种作业人员的格证书电工、通风、安全检查、支柱、排水、运输、爆破、焊接与热切割、井下电气等。9。注册安全工程师注册安全工程师证书（或技术服务协议）2 规章

2、制度1。建立健全安全生产责任制及安全生产承诺制安全生产责任制（盖章、颁布）打印装订、盖章安全生产承诺书(每人1份）.2.建立健全安全生产管理制度安全生产制度汇编3.安全操作规程安全技术操作规程汇编（风钻、爆破、松石、装载、运输、排水、通风、电工等）3 安全生产管理机构及人员1。安全管理机构和人员配备 1 安全管理组织机构图(文件,宣传栏上墙）；2安全生产领导小组（安委会）成立文件；3职业健康安环部（科）成立文件；2.技术人员配备地质、测量、采矿、机电、通风等专用技术人员证书（技术服务协议）4 基本图纸1。图纸类别地形地质和水文地质图；采空区分布图；总平面图;井上井下对照图；通风系统图；排水系统

3、图、运输系统图；通讯系统图；井下避灾路线图；单体设计图等。2。及时修订（3个月）绘图相关人员签字；技术负责人审查签字;企业盖章.5安全教育培训1.新员工三级安全教育（记录不少于72课时）三级安全教育卡片；培训签名表;培训照片；培训资料（课件打印）；考试卷、分数统计表；培训应分类进行2.安全管理人员继续教育资格证以及继续教育复印件。3.员工继续教育（不少于20小时）培训签名表；培训照片；培训资料（课件打印）;考试卷、分数统计表;4。转岗、复工教育（调换工种、离岗六个月以上复工）培训签名表;培训照片；培训资料（课件打印）;考试卷、分数统计表；5.其他安全生产培训记录档案安全教育培训计划；培训计划情

4、况落实表；6安全投入1.安全费用提取及使用安全费用提取标准的文件（金属地下矿山按10元/吨)；每月提取明细表(矿石量、金额）;使用明细表（采空区治理、机电设备、供配电系统、六大系统、重大危险源和事故隐患评估、监控、安全生产检查、安全防护用品、教育培训、设备检测检验）财企202116号2.工伤保险购买情况最近半年保险缴费单、参保人员名册3.安全生产责任险保险单据、发票复印件7隐患排查与治理1。安全生产检查和隐患排查记录档案1 日常安全检查记录;2 隐患整改台账（台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容)；2。重大危险源监控及重大隐

5、患重大危险源台账；重大隐患清单；预防、控制措施方案文件;3.采空区治理情况采空区普查报告；采空区论证报告；采空区治理设计（图纸）;采空区治理施工、监理、验收资料(图纸）。8应急救援1.预案编制应急预案文本（颁布、盖章）。2。应急预案备案专家评审意见；备案登记表3.应急预案培训培训签名表、培训记录、培训照片4.应急预案演练（综合应急预案演练或者专项应急预案演练1次/1年；现场处置方案演练1次/半年。)应急预案演练计划、方案;演练记录、演练照片或视频；演练总结；5。应急救援组织兼职的应急救援人员任命文件；应急救援救护协议。6.应急救援物资应急物资清单（千斤顶、担架、钎子、挖机、照明设施等应急救援器

6、材、设备等)9 事故事件处理与教育1.事故事件统计、登记历年事故登记统计台账（轻伤、设备事故、未遂事故、工伤事故）2. 事故处理、调查事故调查报告；相关人员处置情况资料；事故现场勘察记录、照片；伤情报告书或诊断、手术证明(复印件）；事故分析会记录;防范和整改措施的相关资料.3.事故警示教育事故警示教育记录、签名表、培训照片等.10 劳动保护1.配置劳保用品劳保用品发放标准；发放记录；劳保合格证明(资质）；劳保借用登记（外来参观、学习、实习人员）；2.劳动合同从业人员劳动合同。11 安全“三同时管理1。安全设施设计初步设计(安全专篇或安全设施设计）；安全预评价；专家评审意见；安监部门批复文件；采

7、空区治理设计及相应批复；2.建设施工施工资料;竣工图纸;监理及检测资料.3。竣工验收 验收评价报告(图纸）12领导带班下井1。带班成员发布矿山带班下井领导文件（主要负责人、领导班子成员和副总工程师）；2。记录、档案带班下井月度计划（带班领导名单表格盖章)；请假与调换人员审批表；计划完成情况表；带班下井记录（检查线路、发现的问题及处理情况)；3。公示栏带班下井月度计划;当班领导公示牌（当天领导下班情况公示）；上月带班下井完成情况表13 职业卫生管理1。管理制度职业病防治责任制、警示与告知制度、申报制度、宣传与培训制度、职业卫生设施检修制度、职业卫生监测及评价制度等;2。职业卫生管理人员发布职业卫

8、生管理机构和人员任命文件(或职业卫生技术服务机构协议）;相关人员资格证；职业危害防治计划和实施方案;3。职业危害公示职业危害公告栏；职业病防治规章制度、操作规程;职业病危害防治应急措施；工作场所职业病危害检测结果等。4。监护档案员工职业健康体检档案(上岗体检、年度体检、离岗体检)；作业措施职业危害检测报告;职业卫生评价报告5。教育职业卫生教育记录、签名表、培训照片；14设备管理1。危险性较大设备检测 （1年1检）空压机、主水泵、主扇风机检测检验合格。2。日常维修安全设备检查、维修记录本。3.安全避险“六大系统安全避险六大系统设计报告;施工、验收相关图纸及资料；六大系统检查维护记录;六大系统设备

9、清单;15 其他方面1.安全生产会议记录会议内容记录；会议照片；会议签名.2.安全奖惩奖励与处罚通知单；统计表3.审批作业管理井下动火审批表；停送电作业审批表;隐患处置方案及安全措施落实审批。4出入井管理出入井登记本(井口每天填写）项目施工管理需要建立的贯标资料清单一、项目部组建项目部组建文件项目经理及领导层人员的任命文件。项目部管理部门及关键岗位人员任命文件。项目部下设工区/分部、架子队配备的管理人员任命文件。二、管理人员能力。项目经理建造师执业资格证书,安全B类证书。安全长的安全资格证书。-项目总工业务经验和技术职称.安全质量管理人员的任命文件、人员分工及相应的资格证书。（检验批资料的）测

10、量人员的资格、经历。上述人员,凡是业务岗位人员均应持有相应的资格证书。-施工企业应从专业技能、所接受的培训及所取得的岗位资格、能力、工作经历四个方面确定与质量管理岗位相适应的任职条件。施工企业可通过岗位说明、职位描述书等形式明确各岗位任职条件.三、项目策划现场施工调查项目所在地法律法规、标准规范项目策划报告综合管理计划（局指所属项目部的综合管理计划应由局指总工审核，指挥长审批）实施性施工组织设计施工现场临时用电施工组织设计专项技术、安全、环保措施及施工方案危险源/环境因素辨识/评价重点工程的安全/环境风险评价应急预案(综合和专项的应急预案、现场的救治措施）创优规划项目规章制度-目标管理及目标责

11、任书签订、目标考核体系建立（包括各类责任书的内容、格式统一）四、临建工程临建设计【混凝土搅拌站、梁场、钢筋加工厂】临建施工方案临建施工预算临建施工管理【进度、质量、安全、环保、物资、设备验收/安装/检测、验工计价、成本管理】临建工程质量检测、试验、验收临建工程结算五、控制测量控制桩交接测量技术方案和管理制度首级控制网复测加密控制网施测测量原始记录（数据、换手复测的记录)及内业计算测量仪器检定测量计划及人员资格（测量工程师、测量员、测量技师）六、现场试验室。配备试验检测仪器【采购、验收、建立清单】试验检测仪器进场检定试验室硬件建设试验人员安排及岗位证书（试验内容应与证书的操作范围一致）申请母体资

12、质授权（业主组织的工作条件的确认）、技术负责人和质量负责人的授权,各类砼配合比,对下实验室的抽查及组织比对试验混凝土强度评价各类试验报告、记录与检验批资料、产品质量证明书之间建立良好的可追溯性关系试验报告质量符合相关规范/标准的要求试验仪器的使用记录试件、试验材料的废弃物/化学试剂【剧毒物】的废弃物管理七、设备管理设备配备【采购、租赁、验收/检测】设备司机及能力设备拆装、运行安全风险设备能耗定额测算设备安装单位【资质、合同、方案、人员能力】设备安装及安全检测/验收设备运行记录设备大修、维护设备能耗定期核销设备综合评比八、施工图审核施工图的错漏遗缺及需要进一步澄清的问题清单施工图工程量复核计算，

13、与设计图纸提供的工程数量对比。九、物资管理物资需要量计划物资月度/季度/年度计划主要建筑材料采购合同物资进场验收进场检验试验材料发放定期盘点定期核销与责任单位办理超耗抵扣十、劳务/分包管理分包项目计划测算分包单价劳务采购【资质、人员、设备、合同、农民工工资发放等，各类责任界定】严格劳务队伍各类抵押金的收缴工作劳务队伍进场人员工资及特种作业人员操作证书验证退场协议十一、项目部责任成本体系施工预算对下预算分批，各工序的分包指导单价、各工序的成本单价建立责任体系【制定目标、责任书、责任人】验工计价（建设指挥部的年度、季度施工计划，局指的年度、季度、月度的施工计划）物料节超分析检查评比考核经济活动分析

14、十二、工艺性施工施工方案技术交底消耗定额测算技术参数确定质量检验、检测施工总结十三、施工技术管理动态编制/调整施工计划施工方案/工艺性施工总结技术交底施工放线施工日志现场调度记录旁站记录巡查、抽检、抽测记录现场值班记录、交接班记录钢筋加工厂生产记录【钢筋下料单、配料单、损耗记录】混凝土搅拌站【生产记录、混凝土小票、月度对账单、原材料需要量统计、定期盘点】质量检验、验收现场文明施工安全管理现场工程量签证现场异常情况记录【岩溶地质、涌水、突泥】控制指标监测【瓦斯、涌水、突泥、高边坡/深基坑/结构物沉降/隧道变形】施工预测、预报【超前地质预报、洪水】变更索赔事项应急预案演练施工措施/辅助工程的复核计

15、算【脚手架、支架、模板、支护工程、起重作业等】施工措施/辅助工程的施工图设计十四、验工计价月度验工计价混凝土使用情况核销【结构物浇筑队伍施工图工程量与实际消耗量分析、评价】钢筋核销混凝土原材料核销办理超耗抵扣材料消耗明显偏离正常定额情况的分析、评价，以及可能采取的整改措施办理变更索赔十五、技术创新项目部技术开发的申请、立项的文件QC小组活动的成立、注册、活动记录及成果制定技术开发实施计划，(安排人员、进度、经费、技术路线,明确目的、成果要求和形式）技术开发成果的申报等十六、与相关方建立良好关系积极应对监理工程师通知单积极应对监理单位、建设单位组织的监督检查以及提出的整改要求积极做好各类信用评价

16、工作积极应对媒体宣传做好农民工思想工作,预防群体性事件的发生积极做好宣传报道突发事件应对机制十七、项目部绩效考核机制员工的工作量、工作质量的考核机制责任成本绩效考核机制项目部机关与现场实际工作绩效的考核机制十八、环境管理方面环保领导小组环境保护制度及目标环境因素识别清单重要环境因素的评价确定重要环境因素的管理方案及实施运行记录适用于环境管理方面的法律法规清单合规性评价记录-环境管理方面法律法规及遵守情况地方国土资源和环保部门的检查记录及整改回复记录十九、安全管理方面 管理规章制度 专职安全管理人员任命文件及资格证书,人员分工 危险源的辨识评价，重大危险源的管理方案 法律法规（国家、行业、建设指

17、挥部、天津市）合规性评价记录 安全日常检查、集中检查的记录及问题整改验证记录 安全专项方案的编制、审批及论证记录 特种设备的安装方案、检定证书及注册二十、创优 编制创优规划、抓好现场工程实体的质量控制,建设部“十项”新技术的应用情况,各种检验资料、影像资料的准备。机电设备设施管理制度第一章 总 则第一条 根据矿业公司部门职能定位，为有效发挥设备管理在矿山经济运行中的关键性作用，充分发挥设备的综合效能，不断提高设备的管理水平，特制定本制度。第二条 本制度适用于汉中市矿业公司各单位及部门.第三条 本制度根据通钢集团公司Q/TG。GLJ062007通钢集团公司设备管理制度、中华人民共和国设备管理条例

18、(修订版）制定。第四条 本制度所称设备是指在生产、运营、试验、办公与生活等活动中可供长期使用的机器、设施、仪器和机具等固定资产。第五条生产技术部负责对各单位设备管理工作的监督、指导、协调和服务。 第二章 固定资产管理第六条 固定资产日常管理 各单位负责本单位固定资产的日常管理工作，不经矿业公司同意,各单位不得私自外借固定资产或擅自处理固定资产。第七条 固定资产盘点表各单位要按要求认真填写“固定资产（设备）盘点表”,内容齐全准确，必须有重量及存放地点。第八条 固定资产调剂矿业公司内部调拨的固定资产，必须经主管部门批准办理“固定资产内部调拨单（一式四份）”后方准移动,否则仍由原使用单位负财务责任.

19、各单位若有需要矿业公司对外调剂的闲置资产,可向矿业公司提出申请，矿业公司统一调剂。按照通钢桦甸矿业公司固定资产管理制度执行.第三章 设备安全运行管理第九条 公司新建、改建、扩建工程项目的设备设施，为规避其在采购、安装、调试、验收及使用过程中可能存在的风险，在招标采购阶段由公司招标办公室负责审查设备制造单位的资质；生产技术部负责设备制造阶段的监督、设备质量的验收以及安装、调试、工程竣工验收工作并负责技术资料的收集、整理与归档；生产技术部负责设备运行监督检查指导工作.第十条 公司新建、改建、扩建工程项目的安全设备设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设备设施的设计、制造、

20、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家国标准或行业标准.设备使用单位必须对安全设备设施进行经常性维护,并定期检测，保证其正常运转.第十一条 设备使用单位应根据设备的结构、性能和运行特征，制定和执行设备安全操作规程、维护保养规程和检修规程。严禁违章操作和设备超负荷运行。 必须在有较大危险因素的设备上设置明显的安全警示标志。 第十二条 对涉及人身安全、危险性较大的特种设备，其安装、使用、检测、维修、改造和报废，按矿业公司特种设备安全管理制度执行. 第十三条 设备使用单位对设备上的安全装置应定期检测，确保工作安全可靠，不准擅自拆除或闲置。易受强风和雷击损坏的室外作业设备，应有防护措施。第十

21、四条 发生设备事故后，按矿业公司设备事故（故障）管理制度执行。第十五条 对严重危及安全的设备实行淘汰制度。第四章 设备使用运行管理第十六条 设备使用单位应根据国家、集团公司、桦甸矿业公司有关规章制度，制定和完善设备管理制度、技术规程与技术标准（包括已有设备和新投入设备），并上报生产技术部审定.第十七条 生产车间设备管理人员负责设备管理基础工作,要认真填写设备技术档案，完善设备档案资料管理，建立设备管理信息系统，为公司设备管理部门分析和改进设备管理工作提供依据。 第十八条 为避免设备在使用过程中出现运行费用高、技术性能下降及运行安全隐患等风险，在生产技术部的监督指导下,设备使用单位要积极采用下列

22、先进的管理、检测、修理、改造技术等方法和手段，适时进行设备更新改造，增加设备的技术含量，不断提高设备性能.第十九条 设备使用单位负责生产设备现场管理，做好清洁、润滑、保养、检查、紧固、调整工作。 第二十条 设备使用单位负责设备操作者和维修工培训,培训合格后操作者和维修工应持证上岗. 第二十一条 设备点检定修制是以点检为核心的，对设备运行技术状态进行动态管理的一种新体制，是实现设备可靠性、维护性、经济性，并使这三方面达到最佳化，实现全员设备维修管理的科学管理体制，是保障设备安全稳定运行的有效措施。各单位要结合自身情况建立和推行设备点检定修制.第二十二条 生产技术部负责设备经济运行管理，并实行设备

23、运行管理分析制度.每季度由生产技术部组织召开设备运行分析例会，重点分析当季设备运行指标（设备利用率、可开动率、故障率)完成情况和主要吨产品设备维护费用、备件消耗等，进行分析比较（同比及环比），找出问题原因，制定改进措施，并形成设备运行季分析报告.第二十三条 各生产车间要根据设备运行分析月报表要求认真填报，并于次月5日内报到生产技术部。第五章 设备检修计划管理第二十四条 设备点检制度是设备检修管理的基础，各单位设备管理部门要加强设备点检管理，运用各种设备检测手段，详细掌握设备运行状态和劣化趋势。以效益最大化原则为指导,超前谋划，精心编制次年的设备大、中修计划，并于每年的9月15日前将次年“设备大

24、修计划申报表”上报生产技术部。第二十五条 各单位向生产技术部申请立项的技术改造项目、固定资产投资项目要与设备大修计划一同上报生产技术部。第二十六条 各单位每月15日前将月末及次月影响生产或关键设备的检修计划上报生产技术部（包括设备检修项目在检修过程中所采取的具体安全措施）。第二十七条 为了矿业公司掌握设备大修费用支出情况，各单位每月23日前将次月设备大修费用计划表上报生产技术部。第二十八条 经过矿业公司审批的次年设备大修计划项目，不得擅自变更,施工前必须请示生产技术部同意后方可实施。确因实际需要变更的项目，要向矿业公司请示，经矿业公司主管经理批准后方可变更，否则按原计划执行。第六章 设备节能、

25、环保管理第二十九条 公司新建、改建、扩建工程项目的设备选型，应符合有利节约能源的原则，达到国家制定的节能标准。 第三十条 生产技术部负责对耗能过高的在用设备,进行节能技术改造,实现设备和系统的经济运行。 第三十一条 生产技术部负责对无法改造或无改造价值的耗能过高设备，按矿业公司固定资产管理制度规定程序实行设备资产报废.第三十二条 公司新建、改建、扩建工程项目的设备选型，其污染物排放均应符合国家规定排放标准.安全环保部负责监督、检测，凡超过排放标准的设备应停止使用，并在规定的期限内治理或改造.治理、改造无效的设备应报废。 防治污染的设施未经安全环保部同意，不准擅自拆除或闲置. 第三十三条 桦甸市环保局负责设备生产的噪声监测治理工作，在单位界域边缘设备运转生产的噪声应符合国家有关标准。超过标准的设备应在环境保护主管部门规定的期限内治理或改造。第七章 信息上报方式第三十四条 对矿业公司所需的各种设备报表、报告和相关信息各单位要按着规定的内容、时间上报生产技术部。第八章 罚 则第三十五条 按照汉中市矿业公司设备事故（故障）管理制度执行。第九章 附 则第三十六条 本制度由生产技术部负责解释、修订与完善。第三十七条 本制度自下月1日起执行.原相关制度、规定同时废止。