财务报销制度及报销流程汇总财务报销制度及报销流程(版(六篇).docx

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1、 财务报销制度及报销流程汇总财务报销制度及报销流程(详细版(六篇)有关财务报销制度及报销流程汇总一 在公司班子的大力支持下，我带着广阔财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务根底工作，标准财务业务流程，创新财务治理方法，改革财务治理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各工程标做出了应有的奉献。 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反应、准时协调，保障了审计工作的顺当进展。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，准时化解现场审计阶段发觉的问题10余项；二是依据公司审前工作会的部署，准时安排和要求三省公司和机关各处

2、室对比内掌握度严格自查，整改不合标准事项200余项；三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料；四是针对审计组反应的32个审计记录，马上组织三省公司财务部门和相关部门仔细核对、认真讨论，反复争论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。 通过“严格、扎实、细致、周密“的工作，公司承受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。 在核算体系改革方面，以“推动财务和资产7.0系统上线“为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项治理和操作程序，积极转变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工

3、作，顺当实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量本钱增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的根底上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透亮度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的根底。 在零售费用定额治理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额治理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段始终处于板块领先水平，得到了板块的认可，并托付我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发胜利，估计一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯完全本钱进展战略、创新本钱掌握手段、实现治理向基层延长奠定了坚实的根底。 在资金治理系统建立方面，通过近一年的调研、开发和推广

4、，根本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动掌握，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险供应了便利、快捷的信息平台，是资金治理历程中的一次跨越式变革。 在资金治理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核“为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推动银行上门收款、pos机推广和银行账户治理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止底实现上门收款的加油站座数到达1241座，同比增加147座，上门收款率到达87%，同比提高2个百分点，比提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为8.9亿元，

5、同比增长8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满意生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金治理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查掩盖面平均到达60%，并依据板块关于开展加油站资金专项检查的通知要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查掩盖面99%以上，发觉和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。 在资产治理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，催促三省公司进一步提高转资速度，截止底在建工程余额6

6、1596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进展了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的状况进展了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产构造、盘活低效或无效资产供应了数据支持。 一是月度滚动预算和资金联动掌握得到进一步加强，三省公司实现了从被动承受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均掌握在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料

7、，深入贯彻上级单位治理意图，预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满胜利。 通过加强协调、强化内部治理、提高税务人员业务素养，取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节省利税800余万元；二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门订正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节省印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企安排格局中的话语权；三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部治理水平、提升企业形象供应了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破；四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并依据检查结

8、果制定和下发了发票治理方法，标准了票据的使用，降低了税务风险。 一是进一步充实各级治理机构财务力气。对机关财务处领导岗位进展了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人，充实了两级机关财务部门骨干力气，地市营销中心财务队伍进一步进展，基层的财务治理力量不断提升；二是全年财务系统共参与内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内快速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的学问储藏；三是学术理论和实践严密结合，积极探讨财务治理的热点、难点问题，举办不同层次财务研讨会4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技

9、能操作型逐步向学术讨论型团队转变。 公司内控工作以提升企业治理水平为宗旨，以加强风险治理为导向，以“零缺陷“做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。 一是公布版内部掌握治理手册，修订和完善满意不同治理层次需求的3个层面96个末级流程。 二是强化宣贯，注意沟通，营造和谐内控环境。举办内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务亲密相关的流程13个并汇编成册。 三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。先后组织3次自我测试，掩盖面到达44个营销中心。顺当通过了3次治理层和外部审计测试。 回忆一年来的财务工作，我对自身力量、财务面临的形势和财务

10、工作的重点有以下几点熟悉。 一是对财务专业的很多新事物、新学问和新形势关注不够、把握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够快速，抓工作没有一抓究竟，布置工作多，监视检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素养，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。 一是本钱费用掌握的形势越来越严峻，压力层层传递的体制还没有形成。随着中石油a股回归上市，来自资本市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的公布，加大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会舆论对央企的监视越来越强势，集团公司党组、股份公司治理层已经将降本增

11、效上升到战略高度，销售企业将本钱费用掌握列入的重点工作，我们在本钱费用掌握中受到的内外部监管力度越来越大。从目前状况看，我们的本钱费用治理中还存在一些问题：一是投资治理方面，局部工程达不到可研要求，一些加油站长期处于亏损或关停状态；二是资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不标准，一次性盘亏数额较大；三是人工本钱方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确，公司间相互攀比；四是非生产性支出方面，四项治理性费用掌握不严，标准不一。五是本钱费用的压力目前主要集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。 二是会计工作的内涵日趋简单，会计根底工作还不适应会计体系进展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年

12、已经进展了调整，变化特别大，随着经济业务的日趋简单，我们的监管手段、掌握意识和治理环境短期内还难以适应新形势的需要，主要表达在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的治理还不够重视、不够完善，对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特别事项的治理还缺乏完备的治理手段。 三是公司快速进展，财务治理面临的挑战越来越大。与公司成立之初相比，我们的治理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高，财务治理面临着诸多挑战，治理的难度越来越大，进入了一个风险聚拢的时期，稍有放松，财务风险就会释放，进一步演化为事故。这一方面要求我们财务人员不断提

13、高综合素养，另一方面必需紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要切实担负起确保财务安全的责任。 是公司进展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新进展的关键一年，我们依据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的进展战略，提出了工作思路，即：“以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司进展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场治理和信息化建立，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建立高素养财务队伍，促进财务工作的和谐、安康进展，追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。“概括起来讲为“六抓“、“两创“。 一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的

14、现场治理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和治理的安全。 抓信息： 重点要抓好网上报销系统、定额治理系统、资金治理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。 抓核算： 要依托财务7.0系统上线的契机，连续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步标准会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特别事项处理的方式方法，加强稽核力度，严厉执行新会计准则，严厉财经纪律，躲避会计风险。 抓队伍： 重点要加强库、站两个层

15、面财务队伍的培育，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的分散力和执行力。同时要加强总会计师工作力量和职业操守的培育，促进总会计师综合素养的提高。 抓进展： 将来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、治理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必需做好规划，为将来财务工作的和谐、安康进展奠定根底。首先，要积极推动财务“三统一“建立，实现组织、制度和流程的统一；其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门供应优质的效劳，对下要确保受控运行、令行制止，对外要与银行、税务和财政等

16、职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系；另外要依据公司整体战略的变化适时调整进展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。 抓责任： 要充分履行财务工作“监视、反映、效劳“三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，担当相应的责任。 创效益： 首先要从直接效益动身，做好资金的运行治理和本钱费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用；其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策供应支持，制造间接的治理效益。 创业绩： 公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团

17、、股份和板块连续保持先进水平，要加强对前沿理论的讨论，并将成果准时转化为实践，力争在定额和资金治理等前沿领域为销售系统做出突出奉献，使公司财务治理水平同比能有大的进步。 我将依据公司整体战略部署，带着全体财务人员，连续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的进展作出新奉献。 我的述职完毕，感谢大家！ 有关财务报销制度及报销流程汇总二 建筑公司财务询问合同 甲方：_ 乙方：_ 甲、乙双方依据相关法律、法规，就企业治理询问事宜达成全都，于_年_月_日订立本合同。 一、效劳范围 甲方聘请乙方在以下第_项为甲方供应治理询问效劳： 1.日常会计帐

18、务处理询问及税法询问。 2.制订财务核算制度。 3.制订财务治理制度。 4.制订企业内部掌握制度。 5.受托财务分析，出具财务分析报告。 6.投资融资询问。 7.制订人力资源治理工作手册。 8.制订企业总务治理工作手册。 9.代办一般纳税人临时认定手续。 二、效劳期间(工程完成期限)及收费 1.托付效劳期间自_年_月至_年_月止。 2.本项效劳的收费标准为人民币_元，于签约后一次性支付。 三、甲方乙方的根本义务 (一)甲方的根本义务 1.与乙方诚信合作，为乙方开展工作供应便利，向乙方供应与效劳事项相关的状况和资料。 2.如有关的状况和事实发生变化，应准时告知乙方。 3.根据商定支付效劳费。 4

19、.向乙方提出的要求不应与法律及会计职业道德和职业纪律的规定相冲突。 (二)乙方的根本义务 1.必需遵守职业道德和执业纪律。 2.应当勤勉尽职，依法在合同商定范围内维护甲方的最大利益。 3.应当准时向甲方发表参谋意见;按时完成提交工程报告。 4.对甲方的商业隐秘或个人隐私应当保守隐秘。 四、生效、违约处理及其他商定事项 1.本协议书在签约并付费后生效。 2.双方之间发生争议的，应当进展协商或由第三方调解，在无法通过协商和调解方式的状况下，任何一方均可向人民法院起诉。 3.本协议书未尽事宜，甲乙双方应持积极态度友好协商解决。 4.本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，效力一样。 5.其他商定事项：

20、甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 有关财务报销制度及报销流程汇总三 甲方：赤峰鑫盛隆建筑公司第 工程部。 乙方： 依据中华人民共和国劳动法，经甲乙双方协商，共同遵守本合同条款。 一、劳动合同期限： 本合同自 年 月 日生效，合同期限为一年，其中试用期为三个月。 二、工作内容： 1、乙方同意依据甲方需要，担当 2、乙方自费办证，持证上岗，根据甲方要求，按时完成甲方交给的工作数量，到达甲方要求。 3、负责工程本钱核算及甲方随机安排一些工作。 三、劳动爱护和劳动条件： 劳动爱护由甲方供应，费用从乙方工资中扣除，依据工程施工连续性

21、的特点，执行综合计算工时工作制，供应必要的住宅，水电。 四、劳动酬劳： 月工资为/月，工资包括各种劳动爱护用品、劳动保险等费用。 五、劳动纪律： 1、乙方遵守甲方制定的规章制度，严格遵守劳动安全、卫生、财务制度，爱惜甲方财物，听从工程经理的领导。 2、严格遵守财务岗位责任制，详见附件。 六、罚则： 1、由于乙方工作失误，给甲方造成损失的，按损失多少照价赔偿。 2、乙方有以下情形之一，甲方有权单独解除本合同： (1)在试用期间，被证明不符合录用条件的; (2)严峻违反劳动纪律或甲方规章制度的; (3)身体患病、严峻失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的; (4)被依法追究刑事责任的。 七、劳动

22、争议处理： 协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。 八、其他： 1、财务岗位责任制和甲方其他规章制度作为本合同附件。 2、本合同未尽事宜，双方协商。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方代表： 乙方代表： 200 年 月 日 有关财务报销制度及报销流程汇总四 为加强公司对费用的治理和掌握，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。 一、费用预算制度 1、董事长依据公司的进展规划，提出公司肯定时期的总目标，并下达各机构指标; 2、各机构自行依据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、本钱预算、治理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际

23、、全面完整; 3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员争论通过或驳回修改; 4、批准后的预算下达给各机构执行; 5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行状况报财务总监、董事长; 6、依据公司资金的实际状况，适时修改预算，以便更好的掌握资金，避开公司陷入窘困; 7、财务部门核算、监视各工程预算执行状况，避开不必要的超支给公司带来不利影响。 二、费用报销的根本程序 1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进展粘贴，填制报销单; 2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生赐予证明后交各机构负责人审批; 3、交财务部主管审核(审核重点:预付及应付款项应与合同相核对，看是否与

24、合同相全都。该项费用是否在预算范围之内，是否超支。有关金额是否计算正确。)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必需报财务总监审查签字); 4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、选购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字前方可报销; 5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过20xx000元、ddd超过100000元、选购单次金额超过20xx000元)经财务总监审核后交董事长审查签字前方可报销; 6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元

25、的事项，必需经财务总监审核后交董事长签字前方可报销; 7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字前方可报销; 8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务款待费、差旅费、通讯费参照附件执行;工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理; 9、费用报销必需是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理; 10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。 三、财务部门的职责和权利 1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据; 2、财务人员应依据国家的

26、制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进展审核，对手续不完整的要求赐予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人; 3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际状况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人批阅; 4、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证; 5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进展最终一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝; 6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必需做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则赐予公开批判和罚款; 7、财务部将定期对各公司费用状况

27、进展审查，对错报费用进展订正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。 四、单笔支付金额在150000元以上(含150000元)，须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和预备。 五、本制度附件与本制度具同等效力。 六、本制度自公布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。 附件一:关于业务款待费的规定 一、业务款待费:包括因生产经营和业务的需要，用于款待相关人员而发生的接待费、餐费等费用; 二、业务款待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的的原则;机构内部有关部门实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明款待客人的级别、人数、预算

28、标准等; 三、各机构业务款待费的预算限额:各机构应结合本机构的实际状况按年度经营经营指标收入(不含折扣、折让)的1%为限额预算业务款待费并将其分解到各月(鉴于ccc公司于本年刚设立，其本年业务款待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额;2x年16月按经营指收入的2、5%为限额;2x年7月起按公司业务款待费的预算限额执行);各机构业务款待费限额中的20%由董事长使用; 四、业务款待费按董事长批准的预算规定的数额开支，由各机构负责人打算执行。各部门发生的款待费，由各机构负责人签字，财务部审查后报销。各机构业务款待费不行突破预算指标。预算外支出局部一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后

29、，按董事长批示执行; 五、一般状况下，只有各机构负责人、款待事项所涉相关人员有权出面接待客户。如遇特别状况:如各机构负责人、部门领导均不在的状况下，需经办人员接待的，应先向各机构负责人提出口头申请，经同意前方可接待; 六、业务款待费发生后，必需准时报账，并在业务款待费报销单(此单仅作内部核算使用，不对外)上注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参与人数、接待规格，否则财务人员有权拒绝报销; 七、财务部门应在每月底汇总各机构业务款待费发生明细表，报财务总监、董事长批阅;八、各机构负责人对业务款待费使用的合理性、真实性担当责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性担当连带责任。 有关财务报销制

30、度及报销流程汇总五 一、收入、支出、各项费用支付审核及帐务处理。包括应收帐款、应付账款、总帐、日记帐等帐簿及财务报表。 二、依据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进展分析、提出建议，定期向领导报告。 四、组织各部门编制收支规划，编制公司的月、季、年度营业规划和财务规划，定期对执行状况进展检查分析。 五、 编制、核算每月的工资、奖金的发放表。 六、负责全公司各项财产的登记、核对。 七、负责库存商品进出帐务及本钱计算。 八、参加经营报告资料编制、效率奖金核算、年度预算资料汇总。 九、完成领导交办的其它工作。 有关财

31、务报销制度及报销流程汇总六 敬重的各位领导： 下午好! 首先，感谢领导们为我供应这一样一个展现自我、检验自我的舞台。我竞聘的职位是规划财务部x预算治理岗。 我叫xxx，经济治理大专学历，同时取得了会计从业资格证书。xx年至xx年曾在博罗县邮政局规划财务部任账务中心出纳员。在这5年财务工作期间，本人在上级领导的正确指导下，严格执行现金治理和结算制度、准时对帐，确保资金安全，在收付、反映、监视、治理四个方面尽到应尽的职责，较好的完成各项工作。xx至xx年，在博罗县邮政局市场部任治理员。主要面对全县24个分(支)局的沟通协调工作。xx年至xx年，2年物流公司博罗特快经营部从事代收货款治理员的工作体验

32、，让我对速递的各项业务、营收资金治理也有肯定的熟悉。 对与竞聘预算治理岗我有三大优势：一：对数字比拟细致，对工作细心，勤奋好学。5年的财务工作，培育了我对数目、帐务严谨细致的工作作风，能娴熟使用和治理计算机与网络。二、沟通协调力量强。在市场部工作当中已经很好的熬炼了我的沟通、协调、人际交往力量。三、具有了较好的专业功底和丰富的实践阅历。 假如我能够受聘这个岗位，我必将以百倍的热忱、全身心地投入到工作中去。以实际行动履行职责： 1、要加强用户欠费的治理工作; 2、加快账款收缴工作，确保营收资金回笼率达标。 3、降低企业经营风险; 4、做好财务收入和本钱费用的预算。一旦落聘，我会踏踏实实做好我现在的工作，加强学习，用学问武装自己的头脑，将以这次竞聘上岗为契机在工作中提高自己，切实提高自身综合素养，力争在今后的工作中取得新的成绩。 盼望领导能给我时机。 感谢大家!