2023年茂兰喀斯特森林(生态)旅游可行性报告.docx

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1、茂兰喀斯特森林生态旅游可行性报告贵州茂兰国家级自然保护区治理局编制二 000 四年六月工程名称：茂兰喀斯特森林生态旅游建设规模：年接待游客 30 万人次建设期限：2 年投资金额：905.5 万元。年产值：2745.2 万元年利税：1408.6 万元投资回收期：5 年编制单位：贵州茂兰国家级自然保护区治理局编制日期：二 000 四年六月目录一：工程背景一工程执行单位概况二工程建设的必要性三工程建设书编制依据四工程市场现状及竞争力分析二、工程建设方案主要内容一概况二生态旅游资源的类型及评价1、资源类型2、资源评价三旅游规划1、景区划分2、旅游线路规划3、治理和效劳设施布局4、环境容量测算和游客量推

2、测三、工程建设条件分析一水、电、交通和通讯等条件分析二人力技术条件分析四、近期建设工程投资、资金筹措及使用方案一工程投资金额二工程投资主要内容三资金筹措方案四资金使用方案五、经济效益分析一旅游营业收入二本钱费用三营业税及附加四利税总额及安排五投资利润率和产值利润率六、工程实施方案一、工程背景一工程执行单位概况工程执行单位茂兰保护区治理局，隶属于贵州省林业厅，始建于一九八九年，现有职工二十九人。其中高级工程师 2 人，工程师 3 人，助理工程师9 人。治理局下设九个科、室、站、所，另外还设有森林旅游开发公司，负责保护区内的旅游开发和建设治理工作， 一九九八年开发了茂兰喀斯特森林生态旅游区。到目前

3、为此，已接待游客两万人次以上，营业收入近二十万元，全部用于景区的道路、桥梁等根底设施的建设。二工程建设的必要性保护区的试验区及周边地区有丰富的旅游资源，该工程的建设将保护区的旅游资源优势变为经济优势。在保护区开展生态旅游不仅可以使自然保护区的功能和旅游进展有机地结合在一起，促进保护区的生物多样性保护和自身的可持续进展，而且可以增加国民环保意识， 增加当地群众收入，促进保护区工作和社会经济的进展。三工程建议书编制依据依据贵州省的“九五”打算和 2023 年远景规划纲要，旅游业列为我省重点培育和进展的六大支柱产业之一；荔波是我省优先进展旅游的重点地区；以及茂兰自然保护区三岔河喀斯特森林生态旅游区总

4、体规划书为依据编制本工程建议书。四工程市场现状及竞争力分析荔波有国家级自然保护区和国家级风景名胜区各一个。国家级樟江风景名胜区开发始于八十年月末，首先是小七孔景区的开发，又相继开发了大七孔、地峨宫景区，九十年月以后又开发了水春河峡谷和樟江风光带。目前，这些景区已具备“吃、住、行、游、娱、购”一条龙效劳的接待力量。随着景区的进一步开发，知名度的提高和根底设施的改善，来荔波旅游的游客量逐年上升。据统计，90 年为 3 万人次，91 年 6 万人次，92 年为 8 万人次，93 年 12 万人次，94 年 15 万人次，到 95 年的 18 万人次；到 2023 年，年游客量已到达 25 万人次。1

5、4 年来共实现产值 1.5 亿元，营业税 100 万元，利润 5000 万元。产值与投入比为 8.28:1，利润与投入之比为 2.8:1。由此可见，在荔波开发旅游，前景格外宽阔。开展森林生态旅游是当今旅游业的热门。中国生态旅游专业委员会到茂兰保护区考察后，于 1996 年，把茂兰保护区的喀斯特森林旅游列为中国二十二条生态旅游路线之一。同年，茂兰保护区又被吸取为国际人与生物圈保护区网络成员，其知名度早已蜚声国内外。为在茂兰保护区开展森林生态旅游增加了国际市场竞争力和影响力。也是荔波进展旅游业的特色和方向。二、工程建设方案主要内容一概况茂兰喀斯特森林生态旅游区，为茂兰保护区的试验区之一，位于荔波县

6、东南部黔桂边界。地理位置东经 108 度 05 分，北纬 26 度 01分，海拔 414 米至 880 米。喀斯特地貌极为发育，锥峰、峻岭 、暗河、瀑布、溶洞、漏斗、凹地、峡谷、盲谷遍布景区。属亚热带季风潮湿气候。年均温度 15.3，最热月 7 月平均气温 23.5，最冷月 1 月平均气温 5.2，年降水量 1752.5 毫米，相对湿度 83%。具有春秋温和、冬无严寒、夏无酷暑、雨量充分的中亚热带山地潮湿气候特色。总面积 19 平方公里，集茂兰喀斯特林区的山、水、洞、林、民俗风情于一体。是地球上绝无仅有的保存得比较完整的喀斯特森林生态系统。二生态旅游资源的类型及评价1、资源类型（1） 喀斯特森

7、林地貌景观。其独特之处就在于石头上长树、石缝里盘根。所以又被称为“石头上的森林”。按其地貌形态、类型的差异， 又可分为漏斗森林、凹地森林和槽谷森林三种类型。（2） 喀斯特地质地貌景观。茂兰喀斯特地区，因褶皱扭曲，断裂及溶蚀等地质现象而形成的奇异的地质地貌如断崖绝壁，石沟石缝， 石柱石峰、地下溶洞等等。尤其是喀斯特地窖，更是景区独具一格的景观。已探明有旅游价值的有金狮洞、九洞天、神仙洞、董哥洞、燕子窟、沙漠洞、地狱门等。（3） 水体景观。景区内主要有两条河流，尧所河和洞山河。均为茂兰保护区地下河的出口处，有着种类繁多的地下水露头和地表溪 流。形成形态各异的水体景观，包括地下河出口，明流暗河，地下

8、河天窗，地下龙宫，瀑布，水上森林等一系列罕见景观。（4） 野生动物植物景观。旺牌山、花峒、梁在心一带的原始森林，野生动植物种类繁多，其中木本植物 103 科 316 属 883 种，脊椎动物 400 余种，仅鸟类就有 200 多种，兽类 60 多种，爬行类 44 种，两栖类 26 种，鱼类 30 多种，昆虫 1300 余种。可以称上是生物多样性的最正确去处。（5） 人文景观。景区内居住着布依族、瑶族、水族、苗族等少数民族，由于遥远闭塞，民族遗风尤其深厚、鲜亮和惊奇。如布依族的土花布、水族的银首饰，瑶族人的洞葬、苗族的拦路酒等等。文物古迹有古战场拂晓关、红七军会师旧址板寨、抗日烈士全正熹故居、瑶

9、所古桥、五眼桥等历史遗迹等等。2、景观资源评价依据总规的评价方法，评价等级共分四级，特级相当于世界级， 一级相当于国家级，二级相当于省级，三级相当于市县级。将景区的十七个主要景点评定如下。景点名称所评等级分值青龙潭一7青龙涧一7洞山水碧二4神仙洞 九洞天二3金狮洞一7梅林三2燕子窟一6沙漠洞 地狱门二3野兰谷特9螃蟹沟一6黄杨沟特9尧所古桥三2旺牌山特9白鹇山特9板寨二4拂晓关二4瑶寨民族风情一7景区十七个景点中特级景点 4 个，一级景点 6 个，二级景点 5 个， 三级景点 2 个。三旅游规划景区总体规划依据旅游资源的分布区域、景观特点、便利治理和旅游方式等因素，把旅游区划分为4 个景区：五

10、眼桥景区、黄杨沟景区、旺牌山原始森林景区和板寨白鹇山景区。1、景区划分（1） 五眼桥景区：是一个以观喀斯特河流峡谷、水体景观和地窖景观为主的景区。旅游景观分为两段，第一段由青龙潭、青龙瀑布、青龙涧、青龙洞、银滩、五眼桥、洞山水碧等景点组成。通过巡游可了解喀斯特河流对地表的切割作用，地下河出口，喀斯特潭等水文现象的形成和生态特点等。其次段由洞山凹地森林、神仙洞、九洞天、金狮洞等景点构成，可了解凹地风貌、喀斯特地窖发育状况和各类滴石景观和流石景观的形成和奇特。（2） 黄杨沟景区：主要景点包括水中林、螃蟹沟、拉滩瀑布、空穴谷、黄杨沟、尧所古桥、抗日英雄全正熹故居、田园风光、必达山寨、了望台等景点。主

11、要是巡游喀斯特地区的水体景观和伴生植物景观， 还可以巡游布依山庄的民俗风情和田园风光。（3） 旺牌山原始森林景区：主要是赏识喀斯特的原始森林，沿途景点包括箬竹林、野兰谷、奇特穴居、树劈石、树抱石、九龙蟠、根瀑、漏斗森林等景点。通过巡游观光，可以直观地看到和了解树木是怎样在岩石上生长的，以及动植物的生态现象。旺牌山山脚花峒一带，溶洞甚多，而且错综简单，险象环生，是地窖探险的好地方，如燕子窟、沙漠洞、地狱门、董哥洞、一夫关、奇特岩画、堆雪滩等。（4） 板寨白鹇山景区：是一个进展科学考察、巡游人文景观、领会民族风情的景区。景点包括板寨红七军会师旧址、拂晓关古战场、瑶寨民族村寨、黔竹竹海、白鹇山科学观

12、测站、白鹇湖及四周一带的原始林区。2、旅游路线规划：生态旅游的方式以徒步旅游为主。依据路线划分的原则，我们把景区的旅游路线分为 4 条：第一条：景区大门青龙潭五眼桥神仙洞九洞天金狮洞。其次条：五眼桥燕子窟花峒野兰谷旺牌山漏斗森林。第三条：景区南门水中林螃蟹沟拉滩瀑布黄杨沟尧所田园风光。第四条：板寨瑶寨白鹇山拂晓关。3、治理和效劳设施布局（1） 在青龙潭四周设东大门一座，设总治理站，建自然博物馆和停车场。（2） 在青龙潭下游建住宿中心及相应的设施。（3） 修青龙潭至五眼桥九洞天金狮洞的旅游步道。并在五眼桥和金狮洞各建一休息凉亭。（4） 在五眼桥建一商业效劳点和住宿点。（5） 修建金狮洞内栈道，以

13、及布设洞内灯光。（6） 在三岔河设景区南大门，设接待站及停车场，修建水中林至尧所古桥的旅游步道。在黄杨沟建一休息凉亭。（7） 修建南大门至必到达五眼桥的旅游步道，并在必达山顶上建了望观景台一个。（8） 在旺牌山杨梅坳设北大门和接待站，修建旅游步道至旺牌山顶，在山顶建一了望观林海亭，修建旺牌山经花峒到金狮洞的旅游步道，在花峒建一休息凉亭。（9） 开发青龙潭至三岔河电站的漂流带。（10） 在板寨设旅游接待站和住宿点，恢复拂晓关和红七军会师旧址，修建至白鹇山的环形旅游步道。（11） 改造瑶寨民族村寨（12） 在东大门、五眼桥、花洞、旺牌山、南大门、尧所古桥、板寨等各建一旅游厕所。在五眼桥、旺牌山、黄

14、杨沟、板寨各建一个垃圾转运站。4、环境容量测算和游客量推测依据总规整个旅游区的环境容量测算为：日环境最大容量为1349 人次/，年环境最大容量为 30 万人次。游客量推测表年 度年游客量万人次增长率%逗留天20230.75120231.26012023.1.3970220233.2670220235.881002202311.75802.5202321.25202.5202325.38102.5202327.9252.5202329.3152.5202331.7752.5营业收入测算表三、工程建设条件分析一水、电、交通和通讯等条件分析水：广西红茂矿在巴格青龙潭设有水厂，该水源符合人饮的国家标准

15、。住宿中心和治理总部均可使用该水厂的水。电：在景区东大门和南大门之间有两座水力发电站，装机容量 940 千瓦，年发电345 万度，可供全洞塘乡各村使用，并掩盖了景区内各工程近期中期远期合计20232023202320232023202320232023202320232023营业收入37.560268.8456.4823.216454230506755845862615430196.9本钱费用固资折旧45.361.877.492.3106.4110.8115119122.8126.4977.2修理18.124.73136.942.644.34647.649.150.6390.9工资181836

16、3636367272727272540可变本钱1524107.5182.6329.365816922030.42233.62344.82461.612078.8利息58.758.7117.40营业税及274.319.432.959.4118.6305366402.6422.6433.72177.2附加利润总额19-49.719.496.5210.6624.72023.92446.62709.22850.72999.913914.8所得税0.596.431.869.5206.2661.9807.4894940.7989.94608.4税后利润1211364.7141.1418.513441639

17、.21815.219102023.89356.1村组。旅游区的设施用电量是有保证的。交通：荔波至金城江的三级油路从东大门旁边通过，金城江至平寨的铁路支线也从景区东大门通过。荔波至景区大路 43 公里。连接景区内各主要景点、村寨的四级油路正在施工 ，到 8 月份就能通车。通讯：程控 已通到距景区 4 公里外的平寨矿，广西的程控网已掩盖到距景区 3 公里外的更甫火车站。无线 已掩盖景区的大部份地区。综上所述，在该地区开展旅游的根底条件是具备的。二人力技术条件分析技术力气：治理局现有林业、野生动物、地质、旅游等专业技术人才 18 人。其中高级职称2 人，中级职称2 人，初级职称12 人。工程建设的技

18、术力气是有保证的。治理，效劳人员：小七孔景区建成已十年有余，积存了肯定的治理阅历，我局也有人员参与过治理，后来又派人到有关高等院校进修旅游治理专业，具有肯定的旅游治理学问和治理水平，一般的治理和效劳人员我们打算从保护区内的少数民族中选择具有肯定文化水平的男女青年，通过培训上岗。四、近期建设工程投资，资金筹措及使用方案一工程总投资结算为905.5 万元。分两年建设完成。20232023 投资 550 万元，占总投资额的 60%；20232023 年投资 355.5 万元， 占总投资额的 40%；二近期20232023 年要优先建成五眼桥景区、黄杨沟景区和旺牌山景区的旅游步道，改造连接这三个景区的

19、景区大路，完善金狮洞内的灯光设施，首先在景区开展一日游旅游活动。三资金来源：社会筹资、融资。建 设 项 目 表单位：万元建设内容建设规模投资额改造景区大路6 公里240修建旅游步道16.4 公里164修建金狮洞栈道600 米40完善洞内灯光设施30修建洞塘接待站400 平方米40修建三岔河接待站400 平方米40特色休息凉亭3 个30民族村寨修缮40游客活动中心2023 平方米100科普宣教中心2023 平方米100青龙潭码头200 平方米20停车场5000 平方米30旅游公厕(3 个)30 蹲位30垃圾转运站(3 个)1.5合计905.5四工程资金使用方案：资金到位后,完成各建设工程建设期限

20、为现两年。第一年完成工程总投资的 60%,其次年完成 40%并验收使用。五、经济效益分析一旅游营业收入营业收入主要依据推测的游客规模和人均消费水平进展结算。参照同类工程及荔波樟江风景区的消费现状，结合本旅游区的建设内容、规模、档次和时期，其人均消费水平指标为近期20232023 年50 元/人天；中期20232023 年70 元/人天；远期2023 年2023 年80 元/人天。其营业收入见营业收入测算表。根据测算，计算期内，年均营业收入为 2745.2 万元，2023 年营业上入可达 6154 万元。二本钱费用折旧年限按 20 年计；净残值率按 5%计；修理费按折旧费的 40% 计；工资福利

21、按 9000 元/年计算各年度职工人数按定员规划。可变本钱营业工程外购原材料、动力等按营业收入的40%计。固定资产投资贷款按年利率 7.2%计。各年度的本钱费用见表营业收入测算表。三营业税及附加各类营业税平均按 7%计，附加按 3%计。计算期内，营业税及附加共 2177.2 万元，年均197.9 万元。各年度税费见表营业收入测算表。四利税总额及安排计算期内，税额总额为 13914.8 万元。所得税按利润总额的 33% 计征。其所得税总额为 4608.4 万元，年均 418.9 万元。扣除所得税后， 税后税润总额为 9356.7 万元。年均850.6 万元。详见附表营业收入测算表五投资利润率和产

22、值利润率年均利润总额1投资利润率=100%总 投 资850.6=100%3378.9年均利润总额2产值利润率=100%年均产值850.6=100%2745.2=31.0%六、工程实施方案1 治理体制：景区的治理体制，是在当地县委、政府和省林业厅的领导下，依据当地旅游进展规划的要求，由茂兰保护区治理局隶属的旅游开发公司，具体实施景区的开发、建设、治理和经营。二建设资金使用方案：社会融资、筹资的投资方享有荔波县招商引资规定的各项优待条件，依据总规，按打算分步骤进展，建设期内要合理开展旅游业务。在资金使用上要依据规划设计严格执行专款专用，精打细算，让有限的资金发挥最正确的效益。三规划治理：主管部门审

23、批的总规就是法律依据。工程的建设，必需严格按规划实施，不得擅自更改和违规建设。同时也要依据实际状况，需要进展调整的分工程也要依据审批权限逐级审批后， 才能进展调整和修改。四人才培训：实行派出去、请进来的方法提高治理者和效劳人员的素养。派出去，一是派到经营开展得好的景区学习，二是派到专业院校进修。请进来一是聘请有力量的高级治理人才，二是招用专业学校毕业和其也有治理阅历的人才。充实旅游区的治理和效劳力气， 才能开展好生态旅游，才能使景区的经营活动到达最正确效益。五旅游治理：要科学、合理地设计生态旅游的旅游路线；建一既有专业学问，又有较高的效劳质量的导游队伍；做好旅游促销， 调整旅游季节的淡旺关系，做到旺季不超负，淡季有游客；做好景区的防污染工作和游客的安全防范措施；并建立一套开展生态旅游对生态环境影响的监测措施。贵州 茂兰国家级自然保护区治理局二 00 四年六月