采购管理制度16篇.docx

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1、选购管理制度（精选16篇） 选购管理制度（精选16篇） 选购管理制度 篇1 1. 选购总则 1.1 为规范集团公司选购工作，特制定本制度。 1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务选购活动。 2. 选购原则 2.1. 严格执行询议价程序进行选购，必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供给商进一步议 定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的选购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施选购。 材料选购需要相关部门协作

2、的，相关部门不得找理由拒绝。 2.3. 选购人员必须参加货物和服务的验收，选购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由选购部根据合同要求及有关标准与供给商协商完成 2.4.选购人员选购的材料或服务必须与选购单所列要求规格、型号、数量相全都。 在市场条件不能满足选购部门要求或成本过高的情况下，准时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。 2.5.全部选购人员必须做到以下廉洁制度： 2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高选购质量，降低选购成本。 2.5.2 加强学习，提高熟悉，增强法治观念。 2.5.3 廉洁自律，不能向供给商伸手。 2.5.4 严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督

3、。 2.5.5 工作专心仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6 努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料及市场信息。 3. 选购程序 3.1 供给商的选择 3.1.1 供给商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。 3.1.2 对于常常使用的材料或服务，选购部应较全面地了解把握供给商的管理状 况、质量掌握、运输、售后服务等方面的情况，建立供给商档案，做好记录， 会同客服、销售、生产、工程技术部门对供给商定期进行评估和审计。 3.1.3 在选择供给商时，必须进行询议价程序和综合评估。供给商为中间商时， 应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供给商的报价不能作为

4、唯一决定的因素。 3.1.4 为确保供给渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进行交互选购。 3.2 选购程序 全部的材料或设备的选购，如没履行以下相关手续，选购部有权拒绝选购。 3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司选购助理。由选购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写选购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将选购申请单电子版发选购部，选购部在收到选购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的选购。选购申请中假如没有填写项目编号/合同编号，应退回。 3.2.2 固定资产及大型生产设备的选购，由各使用部

5、门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交选购部门选购。 3.2.3 车间零星物品选购，由各使用人员据实填写选购申请单，由生产厂长审批， 最后交选购部门选购。 3.2.4 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近选购，事后报选购部备案。 3.2.5选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责选购物品的适用性， 财务部门负责预算掌握、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。选购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联

6、系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。 3.2.6选购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具选购变更申请，由主管领导签字确认后交选购部执行。 选购管理制度 篇2 一、目的 加强选购业务工作管理，做到有章可循，预防选购过程中的各种弊端，降低选购成本，提高选购业务的质量和经济效益。 回复1：选购管理制度 二、范围 本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品

7、、技术服务以及其它外协业务选购申请及计划的编制。 3.3供给部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制选购计划，报经总经理批准后组织选购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件选购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审，总经理负责生产经营选

8、购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常选购的价格审查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、选购作业操作规程 4.1物资选购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的选购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度选购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份选购计划或超出计划的临时选购申请需

9、根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5选购计划或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 4.2选购比价 4.2.1选购部门在选购前须将选购计划或申请，交财务部进行比价在提交选购计划或申请的同时，选购部门应对新选购物品提供至少3家以上的供给商报价和联系资料，有财务部队提供的供给商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

10、4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购需召集三家以上的供给商报价，进行比价10万元以上的必须实行招标方式选购。 4.2.3对常用大宗原辅材料执行招标比价选购，公司根据市场行情每年至少进行2次招标，确定选购价格和供给商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮如属国家政策调整等客观原因所致选购价格上涨，并且选购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会讨论同意后才能执行。 4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不执行比价程序，物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标

11、准、数量、质量的真实性进行审查。 4.2.5全部选购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 回复1：全面点的选购管理制度 4.3选购实施及物资验收 4.3.1公司的选购业务统一由供给部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。 4.3.2供给部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制选购计划，报分管副总批准后执行。 4.3.3供给部门根据批准的选购计划组织选购，除零星选购外，批量选购业务必须先与供货方签订选购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购合同有效期内

12、，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务部门备案。 4.3.4选购物资运到本公司时，先由供给部门对比核对选购计划，经确认无误后开具请验单交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算 4.4.1选购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的选购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 4.4.2无论是现款选购还是赊购，在结算付款时均需由供给部门填开选购付款申请单，连同有关凭证报经财务

13、部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 4.4.3财务部在对选购物品结算付款时，应当专心审核请购单、选购合同、选购计划单、选购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须专心审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。 五、责任 5.1不按规定程序未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。 5.2经审批的选购计划和申请，负

14、责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位，因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。 5.3未经比价即进行选购的，选购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由选购人员自行承担。提交供给商报价时，与供给商串通抬高价格，从中谋取私利或未专心进行比价而导致选购价格明显过高经查实后选购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。 5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，专心根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，选购部门有权拒绝选购。选购计划及申请必须由请购部

15、门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购计划，造成本公司流淌资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。 5.5供给部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的选购方案，落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项，有关选购人员负有无条件的清收责任。 5.6财务部必须专心履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不准时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。 5.7验收部门必须对全部运抵

16、本公司的选购物品，依照选购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须准时报告选购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。 5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库选购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当准时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超计划选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。 六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。 选购管理制度 篇3 为了

17、提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，根据有关财政、选购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。 一、物资选购计划制度 1. 学校选购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处详细实施。努力完成学校下达的物资选购任务，保证学校教育教学需求。 2. 如需选购物资需提前两周填写物资购置申请表，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。 3. 由于特殊情况(如设施忽然损坏，有急需修复等)必须准时选购的物资要提出应急选购计划。 4. 凡选购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。 5. 总务处负责人准时组织相关人员严格按计划要求进行物资选购。 二、物资选购

18、制度 1. 各类物资原则上由总务处统一组织选购，需入库登记后方可领发。 2. 专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行选购。 3. 总务处必须严格按已审批计划的各项要求选购物资。 4. 财务室严格根据程序办理选购报账手续。 三、物资选购要求 1. 选购前应对供给商的物品质量、价格进行综合评定，根据选购清单要求选择供给商。 2. 全部选购均需二人或二人以上进行。 3. 建立选购物品入库、出库登记制度。 四、物资选购票据要求，全部发票必须是正规票据。 1. 1000元以内，可以现金支付。 2. 选购物资在1000元以上，执行转账支付。 选购管理制度 篇4 为加强原材料选购

19、的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度： 一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的选购，必须进行公开招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。 三 、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出选购计划，周密布署，确保生产需要。 确定材料选购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。对紧缺原材

20、料准时把握信息，准时选购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后准时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并准时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。 五、供货方应准时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。 原材料选购管理制度3 1 、目的 加强食品平安管理工作，严格掌握餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和 食品平安 2、适用范围 适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购. 3、 职责 3.1总部

21、行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 4.1选购招标工作要遵循 公开、公平、公正 和 联合采供、动态管理、货比三家、择优选购 的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。 4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。 4.3选购招标工作程序应乐观引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标选购。一般情况下，每类至少引入三家以上供给商参加竞争除因市场情况突发涨

22、、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品平安和维护员工利益动身，本着 诚恳、信用、公平互利、协商全都 的原则处理各种商务关系。 4.4参加选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供给商有利害关系的，必须回避。供给商认为上述人员与其它供给商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定 5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持 统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制 的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖

23、会计，选购员。 5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供给商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。 5.3对通过资质审查的供给商进行实地考察，实地考察过程中对供给商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。 5.4与考察后并通过初步认可的供给商，签订年度供货合同，廉洁交易责任书，服务承诺书，并向财务部门上交产品服务质量保证金。 5.5供给商如有以下行为的，应取消其参加招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供给资 格的用不正当手段诋毁、排挤其它供给商

24、的向选购招标小组人员行贿或提供不正当利益的偷梁换柱，供给假冒伪劣商品的严重偏离市场价格报价的实行其它不正当手段的。 5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供给商。不得向供给商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供给商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供给的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。 5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、正确完整。供给商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。 6定标 6.

25、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供给商。 6.2在综合考虑选购招标小组成员意见的基础上，根据 少数听从多数 的原则形成小组决议。 6.3对最终确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材料评定表上签名。 6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，选购 标工作根据 谁的职责，谁签字，谁负责 的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为 认同意见 。 6.5对在选购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。 7验收入库 7.1经招

26、标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果使用该企业提供的产品。并根据餐厅原材料验收标准对其公司提供产品进行检验。 7.2对质量不合格的原材料要立即停止供给，与供给商交涉并提出索赔报告，要求供给商承担相应检测费用，迅速完成原材料供给商更换工作，以免造成食品平安事故和经济损失。 7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。 8费用结算 8.1供给商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。 8.2财务部门负责对结算环节进行监督。 附件 附件一 餐厅原材料验收标准 附加说明： 本规章由公司行政管理部提出并解释。 本规章主要起草人： 本规章审核人： 选购管理制度

27、篇5 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的选购管理，规范选购操作规程，建立合格供给商网络，适时选购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购。 三、选购及物流审批权限 1、选购申请单 选购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在 元以上(大宗选购)，由董事长加批。 2、选购订单(或选购合同) 选购员根据已审批的

28、选购申请单和市场询价结果制作选购订单，审批权限如下 (1)选购金额在 元以内，由选购经理直接审批。 (2)选购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)选购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)选购金额在 元以上(大宗选购)，由董事长加批。 (5)选购金额在 元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。 3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。 4、领用发货审批权限 1、出库金额在 元以内的单据，

29、由储运部经理及领用部门经理共同审批。 2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。 3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。 四、物资选购流程 1、物资需求部门提供选购申请单，并完成必要审核和审批手续。 2、选购部凭已审核的选购申请单，制作选购订单或选购合同(含报价)，在完成选购订单的审批手续后，给供给商下达选购计划，同时送选购订单到财务部备案。 3、供给商送货到指定仓库，选购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供给商开具入库单，入库单一份给选购部、一份给财务部，一份给供给商，并在供给商送货单收货确认。

30、4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。 五、支付流程及审批权限 1、供给商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购经理签字确认，对账清单报送到财务部。 2、财务部对选购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。 3、供给商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续： (1)发票金额在 元以内，由选购经理审核、财务经理审批。 (2)发票金额在 元至 元的，由选购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。 (3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。 (4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。 六、供给商的管理 1、

31、对于大宗或常常使用的物资，应建立相对稳定的供给商，并建立 供给商名目 作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。 2、对于常常选购的物资，应找两家以上的供给商作为储备或交互选购，货比三家，选购性价比较高的物资。 3、根据供给商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供给商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期进展或淘汰的供给商。 4、乐观主动向供给商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货准时、品质稳定且符合公司的质量标准。 5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供给商，应采纳

32、末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供给商。 6、选购人员应乐观调查物资资讯，收集物资市场行情，乐观开发新的供给商。新的供给商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。 七、选购纪律规定 1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着 节约、降本 的原则提交选购请购单。 2、选购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。 4、选购人员

33、应准时把握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证准时、保质、保量的做好物资供给工作。 八、如公司选购员自行选购，则选购流程及审批权限类同上述。 九、本制度从20xx年3月18日试行。 浙江良精新能源股份有限公司 二xx年三月十八日 选购管理制度 篇6 1 、总则 加强对物资选购的管理，进一步规范公司生产、办公用品选购工作，提高选购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。 2 、选购原则 2.1 比价、定点选购原则公开、公平、公正原则，全部办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点选购的办公用品，要纳入定点选购，不能列为定点选购的，按选购原则，进行市场比价选购。 2

34、.2凡采纳单一来源选购方式(包括定点选购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，根据权限由主管部门与申购单位共同确定供给商。 2.3 按审批计划选购，不准选购计划外的物品。 3 定点供给商确定原则: 3.1 根据市场调研，专心考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。 3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供给商。 3.3 建立供货商名录，根据情况变化准时更新。对长期合作的供给商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供给商做出评价。 3.4 建立选购台账(件附件一)，要求记录全面、正确、真实。 4

35、选购程序 4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品选购计划厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。 4.2 办公室按需求统一购买。选购工作要科学、合理、增强透明度，选购前，应做到市场调查，充分把握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。 4.3 大宗办公用品和固定资产选购，各部门因工作需要购置的，须先提出选购申请单(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等详细要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，根据选购原则进行办理 5 验货 5.1 所选购的办公用品到货后，由仓库管理员按送

36、货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 5.2 付款 选购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物全都，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。 6 保管 办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库

37、管理员必须清晰地把握办公用品库存情况，常常整理与清扫，必要时要执行防虫等保全措施。 7 选购纪律 7.1 参加物品选购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动不准收取供货方任何名目的 中介费 、 好处费 不准在供货方报销任何应由个人支付的费用不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。 7.2 物品选购过程中发生的 折扣 、 让利 等款项，应首先用于降低选购价格确属难以用于降低选购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。 7.3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。 选购管理制度 篇7 一、目的

38、 为规范公司办公用品选购及领用流程，并有效节约费用，避开资源浪费，特制订本方法。 二、适用范围 本方法规定的选购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等选购，不包含工程施工材料和设施设备的选购。 三、办公用品选购 第一条 公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月选购，选购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每月20日前申请，逾期则下月选购。 第二条 各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部选购，若遇预算外急需高价

39、办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行选购。 第三条 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。 第四条 本方法所指办公用品分为 1、低值易耗品 第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文 具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第二类：生活及待客用品。如：面

40、巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。 2、耐用品 第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第四类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。 第五条 全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。 四、办公用品申领流程 1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程 需求部门登记) (预算内)行政人事部选购 需求部门领用 建立办公用品领用台帐 2、第三、四类办公用品申领流程

41、： 需求部门填写办公用品需求申请单表 部门经理审核(签字) 分管领导审核(签字) 询价 总经理审核(签字) 行政人事部选购 领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。 3、全部员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 4、使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。 五、选购费用报销全部办公用品、设备选购后，由行政人事部完成费用报销手续。 六、其他事项 1、临时性非常规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由使用部门协作行政人事部先行选购，事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部选购。 2、各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品

42、种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5天做出选购计划，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部选购。 3、对专业性物品的选购，由使用部门协助行政人事部共同选购。 4、办公用品原则上根据选购计划由行政人事部选购和保管。 5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、维修和其他售后工作。 6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 7、员工离职时，所在部门交接人对比员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续。 8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。 9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要

43、做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，使用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。 10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。 11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。 签发： 员工确认： 20xx年8月10日 昆明鹏展安防科技有限公司 选购管理制度 篇8 为了提高学校经费使用效率，合理选购，杜绝浪费，经学校行政会讨论决定，特制定如下物资选购管理制度，请遵照执行。 学校物资和办公用品执行 申购-审批-选购-验收-保管-领用(借用)-维修

44、 一条龙制度。 1、申购 各处室及年段(教研组)凡要选购教学用品、教学设备等，均应填写物品选购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并准时补填物品选购申请表。 各处室、年段(教研组)一般应在开学初制定选购计划，报总务主任统筹安排。 2、审批 凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由学校校长审批。 3、选购 购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务处按计划统一安排选购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参加购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。 选购小组必须凭领导审批的物品选

45、购申请表选购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助选购，并办理交接验收手续。 选购员必须专心负责，确保选购用品的质量，选购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。 选购员不得将未进库的物品交请购者使用。 4、验收 保管员必须严格审核物品选购申请表、发票与选购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。 5、报销 选购员向出纳报销时，应出示原始税务发票及明细清单，发票应有选购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品选购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。 6、领用 所购物品，必须执行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。 凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办