危险源辨识与风险评价记录表实用文档.doc

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1、危险源辨识与风险评价、控制记录表序号活动工序部位作业项目危险源形成原因可能导致的事故应采取的预防控制措施1物流园区施工准备临时用电乱搭乱设用电线路，未按规定设漏电保护器触电火灾1、机械必须做到“一机一闸一漏一箱一锁”并符合标准要求；2、接、拆电源应由专业电工操作；3、漏电开关等必须灵敏有效；4、现场电缆线布设规范；5、雨天严禁露天电焊作业；6、制订重大事故应急救援预案。2临近高压线施工防护不到位、接触损坏电线触电火灾1、作专项施工方案；2、搭设楠竹防护棚；3、对操作工人进行详细针对性的安全技术交底；4、制订重大事故应急救援预案3园区施工场地平整违章作业车辆伤害1、土方设备必须由专人按安全技术操

2、作规程操作，持证上岗；2、施工人员不得擅自进入铲车等机械的操作范围；3、设专人指挥4搭建临时设施违章作业物体打击机械伤害1、操作人员按规定穿戴个人防护用品；2、施工人员严格按安全技术操作规程操作；3、现场设专人统一指挥协调；4、划出施工警戒区，并加设围栏，无关人员不得入内。5材料机械进入园区吊装违章作业物体打击机械伤害1、吊装时应把吊物捆绑牢固；2、信号工及吊装司机必须持证上岗，密切配合，严格遵守“十不吊”规定；3、被吊物严禁从人上方通过，人员严禁在被吊物下方停留；4、经常检查吊索具，并且保持安全有效；5、遇6级以上强风、大雨、大雾等天气严禁吊物；6、严格遵守操作规程，按规定穿戴劳保用品。6进

3、入园区场地安全教育未严格按规定内容教育多种伤害所有进场施工人员必须按规定的内容进行安全技术教育，并经考试合格。7交通未按要求进行安全措施交通事故1、在园区施工现场沿管线设置围栏，严禁非施工人员进入施工场地,派人协助交通维护。2、在施工段两端放置警示牌照明灯。3、交通路口挖沟不能及时回填时，要搭设便桥，人行便桥宽度不小于80CM，汽车便桥宽度不小于3.5M，并须经过荷载计算合理选用材料，桥的两侧须设护身挡杆。8特殊工艺人员培训作业人员培训效果不好多种伤害特种作业人员必须经有技术教育培训发证资质的单位培训、考试，成绩合格，持证上岗。9无车承运过程中准备工作业务联系答同签订车辆及人员事故按法律法规合

4、同制定运输协义约明双方责任和注意事项和保险公司签定合同车辆、人员、货物事故按要求进行保险合同约定，及时缴纳保险费用。和国家交通部数据对接防止数据失误按国家交通部要求及时、准确的数据上传车辆及货物跟踪车辆、人员、货物事故依托GPS定位系统，及时掌握车辆轫迹变化。10司机超载车辆伤害1、持证上岗；严禁超载。抓好培训工作11超速人员伤害车辆行驶过程中严禁超速，严格遵守交通规则，市场部培训力度加强。12货主超载车辆损坏在合同约定时，决不超载，培养安全意识。13培训防止事故发生定期对司机进行安全培训，增强安全意识、增强法律意识。14物业管理商户用电28家商户用电线路线路老化加强巡查力度，发现问题限期整改

5、，按公司安全生产管理制度执行并落实28家商户用电线路线路短路强巡查力度，发现问题限期整改，按公司安全生产管理制度执行并落实商户用水水管老化断裂瀑管强巡查力度，发现问题限期整改，按公司安全生产管理制度执行并落实防火明火、员工吸烟失火强巡查力度，发现问题限期整改，按公司安全生产管理制度执行并落实防盗门窗失盗强巡查力度，发现问题限期整改，按公司安全生产管理制度执行并落实消防设施灭火器药粉失效、器材不全等火灾强巡查力度，发现问题限期整改，按公司安全生产管理制度执行并落实25小型电动工具手电钻、冲击钻、切割机、电动泵、铣钻床机具等违章接电源未穿戴防护器具1、操作人员应戴绝缘手套，穿绝缘鞋，并应有防雨防砸

6、棚。2、检查接地装置及皮带轮防护。3、工作完毕应切断电源，严格按操作规程操作。4、作业前应由专业电工检查电动工具的绝缘有效性，并负责接线。5、执行“一机一闸一漏一箱一锁”并符合标准要求262728备用发电机发电机触电、机械伤害操作人员戴绝缘手套，穿绝缘鞋，严格按施工用电规范操作；施工操作两人一组，专人控制电源线.发电机绝热物资保 管明火火 灾1、采取屏障，隔离。2、附近必须配备合适的灭火器具。3、仓库严禁烟火。发电机违章作业触电、机械伤害操作人员戴绝缘手套，穿绝缘鞋，严格按施工用电规范操作；施工操作两人一组，专人控制电源线。29商户用顶管顶管作业违章作业、 防护不到位、 机械缺陷、 操作失误触

7、电、机械伤害、有害气体中毒、溺水1、制订有针对性的安全实施方案。2、对特殊工种人员坚决做到持证上岗。3、对施工人员进行分项（分部）的书面安全交底。4、施工用电必须符合安全用电的规定。对电杆、电箱、电源、电线的安装铺设认真检查。设备均应有良好的防雨措施，施工电气设备均应有可靠接地线。不准一闸多用，有专人维护。5、施工中确知地下有管线设备应小心操作不能盲目使用机械。6、工作井开挖深度达6-7米时，井内要安放一个有灵性的小动物，测试工作井是否有害气体。7、管道开挖顶进过程中，作业人员不能长距离超挖，根据土层在40CM内必须顶管，人员不能出到管外作业，施工至20米以上时要采取通风措施，保证空气的流通。

8、8、挖土作业人员腰系绳索，将绳索一端系在工作井外预防透水事故发生。30重点施工电工作业违章作业、用电器材有缺陷触电1、电工必须培训合格、持证上岗；2、穿戴绝缘安全防护个人用品；3、严格执行公司及业主的各项用电管理规章制度，进行电工作业时，必须开具用电许可证；4、靠近带电部位作业时，应设监护人；5、使用性能良好，安全可靠的电工工具；6、进行电工作业时，应保持身体与地面及墙体周边的良好绝缘。31特殊挖掘机、推土机、装载机、载重汽车机械缺陷、操作失误车辆伤害、物体打击1、严格按各种机械安全操作规程工作；2、定期检查维护机械车辆及时清除机械缺陷；3、车辆严禁带病运转；4、司机必须培训合格，持证上岗。3

9、2熔发机械作业起重机械作业，架子作业作业环境不良机械伤害1、根据现场情况及施工任务制定安全技术方案，制定安全技术措施，并保证切实安全可行；2、落实安全技术措施；3、现场设专人统一协调指挥；4、操作人员按规定穿戴好个人防护用品，并严格按安全技术操作规程操作。33管理工作焊接（切割作业）紫外线、电危害、粉尘水锰等重金属、烟尘、焊接火花中毒、尘肺、触电灼烫1、施工人员必须培训合格，持证上岗；2、穿戴好安全有效的防毒、防尘及防灼烫伤的个人安全防护用品；3、操作人员严格按安全技术操作规程操作；4、保证施工区域通风良好；5、操作人员操作时应保持安全距离；6、轮流进行作业；7、定期体检；8、制定行之有效的安

10、全技术措施，并检查落实。8、作业场所四周必须有一定的防护措施。34管理工作机动车辆驾驶作业环境不良违章驾驶机械伤害1、司机应按安全技术操作规程操作，并持证上岗；2、根据作业环境制定相应的安全技术措施；3、落实安全技术措施；4、现场设专人指挥；5、无关人员不得进入车辆的操作范围。35现场组织管理施工工作指挥错误多种伤害1、指挥人员应加强业务学习和岗位培训；2、划出施工区域，加设围栏，无关人员不得入内；3、施工前应按规范要求，根据现场情况及施工任务，编制切实可行的安全技术方案，制定相应的安全技术措施，并反复检查修改，确保没有遗漏；4、进行安全技术交底；5、落实安全技术措施；6、施工人员按要求穿戴个

11、人防护用品，加强个人保护意识。物业（保洁）危险源辨识与风险评价表活动：保洁JL-91序号作业区活动/作业项目危险源时态状态可能导致的事故现有的控制措施直接判断LEC 值法重大危险源备注过去现在将来正常异常紧急L值E值C值D值是否53清洁作业公共场所使用无标识或标识不明显人身伤害清洁卫生管理规程331954机械清洁作业不放警示牌人身伤害清洁卫生管理规程331955带水作业电源裸露人身伤害清洁卫生管理规程161656清洁试剂无标识人身伤害危险化学品管理规定1631857易燃易暴清洁用品泄漏人身伤害危险化学品管理规定161658清洁作业粉尘污染人身伤害清洁卫生管理规程3611859清洁作业未佩戴手套

12、人身伤害劳动防护用品管理规定3611860未经培训使用机械人身伤害加强培训教育3611861清洁剂（化学药剂）未正确使用人身伤害化学危险品管理规定3611862使用清洁工具产生影响健康清洁卫生管理规36118危险源辨识与风险评价表JL-91序号保洁危险源时态状态可能导致的事故现有的控制措施直接判断LEC 值法重大危险源备注过去现在将来正常异常紧急L值E值C值D值是否噪音程63清洁设备使用不当误操作人身伤害加强培训教育3611864清洁设备漏电人身伤害加强培训教育161665雪后清扫不及时人身伤害清洁卫生管理规程311366雨天未放置标牌人身伤害物业标识管理规程311367粉尘作业未佩戴防护面罩

13、人身伤害劳动防护用品管理规定3611868操作前未检修设备人身伤害加强培训教育3611869不良天气违规操作人身伤害加强培训教育331970外墙清洗高空作业无保护高空坠落，摔伤危险作业控制规程31154571清洁电器类触电清洁卫生管理规程1631872清洁光滑作业面摔伤清洁卫生管理规程1631873清洁汽车道、车辆出入口撞伤清洁卫生管理规程0.56721危险源辨识与风险评价表JL-91序号作业区活动/作业项目危险源时态状态可能导致的事故现有的控制措施直接判断LEC 值法重大危险源备注过去现在将来正常异常紧急L值E值C值D值是否78绿化养护作业除草机使用划伤人人身伤害绿化管理规程331979药剂

14、使用洒落到人身上人身伤害加强培训教育331980未做劳动防护人身伤害劳动防护用品管理规定331981绿化操作失误造成伤害机械伤害绿化管理规程331982消杀区域未隔离人身伤害消杀管理规程331983废弃消杀药品流失人身伤害化学危险品管理规定331984消杀药品无标识人身伤害化学危险品管理规定3319危险源辨识与风险评价表JL-91序号绿化危险源时态状态可能导致的事故现有的控制措施直接判断LEC 值法重大危险源备注过去现在将来正常异常紧急L值E值C值D值是否85未开展安全培训人身伤害加强培训教育331986高处作业无保护摔伤危险作业控制规程3376387施药时未立标志中毒物业标识管理规程3376

15、388药品存放不当中毒化学危险品管理规定331989喷药过程违规操作中毒消杀管理规程3376390施肥、药剂使用不当中毒化学危险品管理规定1631891割草机漏油、老化火灾、危害人身健康加强培训教育3635492被植物刺伤割伤危害人身健康加强培训教育1631893外围浇水未关闭井盖危害人身健康放置标识牌1631894危险废弃物的转移未将危险废物运输到规定地点人身伤害固体废物管理规定131395公共区域玻璃幕墙、玻璃门未贴标识人身伤害物业标识管理规程133996大理石地面过于光滑倒加强培训教育1339汽车客运站危险源辨识和风险评价记录表序号区域作业活动/设备名称危险源特性作业条件危险评价风险分级

16、风险控制措施LECD=LEC程序/作业指导书目标和管理方案教育培训应急准备和响应其他一售票作业1售票大厅旅客进站购票地面湿滑发生滑倒摔伤110110三级2售票服务售票员长期维持坐姿导致腰肌劳损健康损害110110三级3室内空气不流通传染病流行病毒传播疾病0.2101530二级4使用电脑电脑辐射辐射0.11011三级5点钞接触票面病菌疾病0.21024三级6行李车扶手上病毒传播疾病0.5626三级7使用中撞人撞伤1616三级8轮椅扶手上病毒传播疾病0.5626三级9使用中撞人撞伤1616三级10触摸屏屏幕表面病毒传播疾病0.5626三级二安检作业11安检处对危险品进行检查接触危险物品，产生灼伤等

17、人体伤害人体伤害0.11022三级12危险品的保管对危险品保管不当发生火灾事故火灾0.5101575一级13安检仪的使用安检仪故障引起人员受伤人体伤害0.510210三级14安检仪的使用辐射辐射0.21012三级15危险品检查危险化学品开瓶检查产生挥发、泼洒人体伤害1326三级三行包寄存16寄存处行李堆放物品坠落造成人员砸伤坠物伤人0.11011三级17行李堆放行李架坍塌发生砸伤人事件物体打击0.11022三级18自助柜门未关闭好，碰伤时间事件人体伤害0.1612三级四公共厕所、开水间19公厕开水间旅客进出公厕地面湿滑发生滑倒摔伤110110三级20厕所使用病媒传播健康伤害0.510110三级

18、21使用开水炉开水烫伤灼伤0.510315三级五候车服务22候车大厅旅客候车高温季节室内通风不良引起人员中暑中暑310390一级23旅客候车座椅不牢固造成人员摔伤摔伤0.1610.6三级24旅客候车天花板坠落砸伤砸伤0.1101515三级25传染病爆发室内空气不流通导致疾病传播疾病0.5101575一级26广播讯息产生噪音噪声0.11011三级27旅客候车墙面砖脱落砸伤砸伤0.21024三级28停电或售检系统故障引起人员拥挤踩踏踩踏124080一级29客流高峰期人员拥挤引起踩踏踩踏124080一级30恶劣天气班次停开人员拥挤引起踩踏踩踏124080一级30维修顶棚、顶灯坠物伤人砸伤0.5131

19、.5三级31人员坠落摔伤摔伤0.5173.5三级六问询服务32服务台解答旅客咨询私拉乱接电线发生触电触电0.1674.2三级33站立服务长期站立服务导致身体受损健康损害110110三级34公用 病毒传播疾病0.5626三级七调度报班35调度室报班审核审核不严格将不符合规定的车辆放行导致途中发生事故交通事故0.2104080一级36使用电脑电脑辐射辐射0.11011三级八小件快运37小件快运部安全检查接触危险物品，产生灼伤等人体伤害人体伤害0.11022三级38货物堆放堆放不规范导致货物倾覆砸伤0.11011三级39货物运送货物运送掉落砸伤0.11011三级40货物配载超出核载重量交通事故0.2

20、104080一级41使用电脑电脑辐射辐射0.11011三级九室内作业42室内使用节能灯照明光辐射辐射0.21012三级43节能灯管破裂引起微量汞泄漏有毒物质0.21024三级十检票发车作业44检票口发车位站立服务长期站立服务导致身体受损健康损害110110三级45检票与旅客近距离接触导致传染疾病疾病0.51015三级46使用电脑电脑辐射辐射0.11011三级47发车被车辆碰撞撞伤0.2101530二级十一安全例检48例检站安全例检例检不严格将不符合规定的车辆放行导致途中发生事故交通事故0.2104080一级49车辆移动被车辆碰撞撞伤0.2101530二级十二车场管理50车场车场管理人员现场指挥

21、车辆汽车尾气有害气体吸入0.21012三级51指挥不当导致汽车发生碰撞撞伤0.5101575一级52班车在站区内行驶汽车在站区内违章行驶或操作不当引起撞人撞伤0.5101575一级53露天工作场所高温天气室外作业人员发生中暑中暑310390一级54台风暴雨天气未对高空物体进行安全防护高空坠物发生人员砸伤物体打击0.210714三级十三出站检查登记55出站检查车辆安全检查检查不严格将不符合规定的车辆放行导致途中发生事故交通事故0.2104080一级56出站检查室外检查人员指挥车辆汽车尾气有害气体吸入0.21012三级57指挥不当导致汽车发生碰撞撞伤0.5101575一级58高温天气室外作业人员发

22、生中暑中暑310390一级十四门卫进出管理59车辆出、入站口及旅客出站口车辆进出违章行驶导致车辆碰撞或撞人撞伤0.5101575一级60行人进出装修材料脱落砸伤行人坠物伤人0.510315三级61旅客行走场地湿滑或不平整摔倒摔伤1122三级十五行包安检62安检处安检仪使用电气线路短路引起火灾火灾0.5101575一级63安检仪使用电气线路漏电导致人员触电触电105315三级64行包安检旅客携带腐蚀性化学危险品发生泄漏引起人员受伤灼伤110330二级65行包安检安检通道因人员密集发生踩踏踩踏124080一级66行包安检安检仪使用产生辐射辐射0.51021三级十六车场管理67车场旅客行走场地湿滑或

23、不平整摔倒受伤摔伤1122三级68车辆行驶违章行驶导致碰撞行人撞伤0.5101575一级69人员指挥违规指挥导致发生车辆碰撞撞伤0.5101575一级70车辆停放现场管理人员注意力不集中被行驶中的车辆碰撞撞伤0.5101575一级71高温等原因车辆发生自燃引起其他车辆燃烧火灾0.5101575一级72旅客提取行李碰撞行李舱门造成伤害碰撞0.21024三级73高温天气室外作业人员中暑中暑310390一级十七夜间保卫74各区域保卫巡逻夜间视线不佳人员摔倒摔伤16212三级75人员未规范执行巡视规程，导致火灾等危险情况灾情扩大灾情扩大0.5101575一级十八监控管理76各区域安全监控人员监控失误导

24、致火灾等危险未能及时发现而灾情扩大灾情扩大0.5101575一级77监控设施线路短路引发火灾火灾0.5101575一级78监控设施线路漏电触电110330二级十九旅客出站管理79旅客出口处旅客行走地面湿滑导致人员摔倒摔伤110220二级80旅客出站管理人员密集时未能有效疏导导致发生人员踩踏踩踏121530二级81旅客出站管理未按操作规程进行有效管理，导致外部人员倒流进入车场，发生碰撞事故碰撞33327二级二十消防管理=82各区域消防器材的使用灭火器失效导致火灾扩大火灾124080一级83消防器材配备消防器材未合理配备导致火灾扩大火灾0.5101575一级84消防救灾指挥错误导致灾情扩大火灾60

25、.540120一级85消防通道堵塞导致灾情扩大火灾124080一级二十一室内办公86办公室电器的使用电气线路短路导致火灾火灾0.5101575一级87使用照明电气线路漏电触电0.2101530二级88节能灯管碎裂导致汞泄漏中毒0.510210三级二十二候车室巡逻89候车大厅与旅客近距离接触传染疾病疾病110110三级二十三日常安全管理90站内及站前维护治安管理维护治安时与被管理对象发生冲突肢体伤害16318二级二十四电工作业91配电间老鼠咬断电线老鼠咬断电线引起火灾火灾161530二级92室内吸烟室内吸烟引起线路火灾火灾0.561545二级93电工操作未按规定程序操作导致火灾火灾0.56154

26、5二级94各区域线路老化线路老化引起火灾火灾0.2101530二级95施工用电及配电线路外电防护安全距离不够或无防护措施触电0.2633.6三级96潮湿场所未使用安全电压触电0.2231.2三级97配电线路线路老化、破皮引起漏电触电0.5334.5三级98线路维修用其它电线代替保险融丝触电0.1330.9三级二十五LNG相关99配电室LNG气体存储LNG气体的溢出引起中毒健康损害110770一级100LNG气体泄漏引起火灾火灾0.5101575一级101压力容器失灵引起LNG液体膨胀爆炸爆炸0.5101575一级二十六日常办公102办公区域电脑设备的使用电磁辐射辐射0.21012三级103电器

27、的使用线路老化导致漏电触电0.561545二级104电器的使用线路短路火灾0.2104080一级105移动电气设备/电动工具带电移动电气设备/电动工具导致触电伤人触电0.2331.8三级106关闭电源下班未切断电源导致短路火灾0.5640120一级107使用办公刀具裁纸刀操作不当引起人身伤害割伤1616三级108物品的堆放堆放高处物品导致坠落伤人砸伤0.11022三级109使用饮水机电源短路导致火灾火灾0.2104080一级110使用电气设施电气设施导致人员触电触电0.510735二级111使用电脑长期使用电脑引发眼疾和其他职业病其他伤害610160二级112使用电脑电脑旁乱堆杂物引起火灾火灾161590一级113使用电水壶干烧导致过热失火火灾0.510735二级114使用办公座椅长期使用后松动不牢固，导致人员摔倒摔伤0.510210三级115使用办公桌长期使用后松动不牢固倒塌引起砸伤砸伤0.510210三级116玻璃门窗的使用玻璃破碎导致人员受伤割伤0.21036三级117使用文件柜柜子摆放不规范造成松动倾倒砸伤0.11033三级118地面积水地面积水造成湿滑导致人员滑到摔伤0.510210三级119使用空调氟利昂泄露导致空间中氧气的减少引起人员窒息窒息0.1621.2三级120空调主机脱落造成人员受伤砸伤0.210714三级