反恐内审资料整套优质资料.doc

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1、反恐内审资料整套优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）C-TPAT内审审核计划1审核目的 针对本公司反恐体系标准及反恐质量货柜管制相关作业进行审核，以适时发掘问题并采取适当至改善措施，以提升反恐体系并确保反恐执行标准质量。2.审核依据 依据公司C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。3.审核组成员 审核组长：贾瑞涛组员：李忠、高美换、陈批林、赵立中、盛伟、王斌、吕新波4.审核时间5审核日程安排8:30-9:00首次会议（全体各部门主管及以上人员）9:10:00文件审核10:00-11:30记录审核13:00-16:00全厂审核（包括硬件和软件方面）详见审核清单16:0

2、0-16:30末次会议6.审核内容（1）标准要素（2）文件要求（3）物理安全（4）安全设备维护（5）人员/物品/车辆进出管制 （6）人事安保（7）交收货物程序（8）货柜安全（9）货运监控 （10）电脑系统安全（11）信息技术安全 （12）教育及培训注：审核时间有可能根据实际情况而有所变动 浙江鸿隆安全用品Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd 反恐体系内审检查表 ZJHL-FK-056系统序号审核内容检查结果实体安全1围墙是否包围整个闭合区域的；OK2货物处理及储存区域是否有周界围栏保护，货物处理区是否内部围栏以间隔国内、外，高价值及危险货物。所

3、有围栏是否定期检查其完整性及损坏情况。OK3围墙或栅栏的缺口（进入门）处是否设立大门；大门是否能上锁OK4大门数目是否已降至最低以便出入安全管理OK5机动车或人员出入的大门是否有人把守或监控OK6车辆停放区域是否有足够的灯光照明OK7员工车辆/私人车辆是否远离装卸区域，并与装卸货车辆分开停放OK8建筑物是否使用坚固的材料，是否能防止和抵御外界非法入侵；OK9是否有定期检查及维修以确保实体结构的完整性；OK10所有1F的窗户是否有防盗装置，防止从外面打开。OK11建筑物所有连接外面的门、窗、出入口处围栏是否都装有有效、适当的锁具，钥匙是否由专人管理，管理人员或保安人员是否有一套完整 的钥匙；OK

4、12当建筑物内没有人时，所有的门与窗户是否都已上锁OK13企业内外包括：出入口处、货物装卸及仓储区域、围栏及停车区域是否都装有适当的照明。OK14仓库内的危险的材料/物品是否有进行标注与隔离，通往这些区域必须进行限制OK15国际与国内货物是否有分开存放，并标记；OK16高价值的货物是否被储存在仓库内独立区域，并明显增加安全措施；OK17相互不容的货物是否放在不同的物理区域（如不同的房间或用隔离设 施进行隔离）OK18报警系统及视频监控是否用以监控周界处及阻止货物处理及仓储区域的非法入侵；OK19货物装卸和存放区是否设立有效的保安系统以防范和阻吓非授权人员进入；OK20进出口、紧急出口、装卸货区

5、的出入口、拖车和集装箱的装卸区以及货物存放区是否有安装视频监控系统，以防止未经授权的进入；OK21保安员是否有对工厂周边进行巡逻并记录OK22本公司反恐小组成员的名单及联系方式是否有公示；OK23公司是否建立一套内部的通讯系统（ /无线对讲/报警开关）能够通知反恐小组；OK24公司是否有一种通讯方式能保证与外界治安管理机构取得联系；OK审核人：浙江鸿隆安全用品Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd 反恐体系内审检查表 ZJHL-FK-056系统序号审核内容检查结果门禁识别1每位进入公司大门的人员是否本公司员工的身份能否被清析识别OK2对已经离职员

6、工的厂牌是否有进行回收处理。OK3是否发放给所有员工一个带有姓名、职位、部门与照片的工作证件/挂牌；OK4员工在工厂内所有时间是否都有佩带工作证件/挂牌； OK5来访人员是否有出示身份证/或带照片的有效证明，以供保安员进行身份鉴别； OK6当身份被证实，访问者是否进行登记； OK7访问者是否有佩带访客证件/挂牌，并且通过挂牌是否能很容易区别于公司的员工； OK8访问者是否有工厂人员陪同/监督 OK9到达的物品或信件是否在发放前进行检查。 OK10长期在工厂内活动的访客（如施工人员）是否有临时工作证件或持牌识别；OK11包装/仓库/装运/集装箱停放区域是否与其他区域分开，进入这些区域是否有相关程

7、序进行授权与识别；OK12包装/装运区域是否有措施限制员工在这些地方的穿越行为；OK货柜安全1工厂是否制订相应的程序确保进出货物的安全； OK2货物是运输是否安排押运人员护送，并且护送人员需要在运送过程中是否配备与工厂联系的联络设备（如 ）； OK3是否制定货物监控程序。 OK4是否制定装货前查验货柜/挂车（拖车）完整性，包括柜门的锁闭装置的可靠性的书面程序； OK5在集装箱装货前是否有对集装箱进行安全检查； OK6在装柜过程中是否有安全反恐小组成员进行全程监督； OK7装柜区域是否只允许授权人员进入； OK8集装箱是否使用一次性封条； OK8货柜封条：是否制定关于满载货柜如何加封的书面程序；

8、 OK10是否只有指定的人员可以分配到货柜封条； OK11货柜是否被放置在专门的安全区域以防止非授权的入侵OK审核人：浙江鸿隆安全用品Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd 反恐体系内审检查表 ZJHL-FK-056系统序号审核内容检查结果人事安全1是否有书面的招聘程序/指引； OK2是否有要求所有雇员都需要填写简历/申请表并保存；OK3人事行政部与用人部门是否都有安排人员对应聘者进行面谈； OK4所有应聘人员的背景调查是否都在合法的范围内； OK5对应聘者的求职申请资料（如工作经历及介绍人）是否在聘用前查验。 OK6工厂是否对所有员工的身份证件

9、复印件进行保存； OK7 是否制定对离职人员的工作证、工具、钥匙及系统进入权限的移交/解除的程序； OK8是否有每天将离职的人员名单交给保安处。OK安全培训与警觉意识1是否对全员(不仅是安全人员)都进行了基本安全教育培训； OK22 对全员的培培是否包含了保持货物完整性，辨识内部威胁及加强门禁管理方面的内容； OK33 是否对收防恐小组成员提供额外的安全意识的教育；OK信息资讯安全1计算机系统是否使用独立指定帐号及唯一的登陆密码；OK2是否有制定书面的IT安全政策、程序和标准并向员工提供相关培训；OK3对于船务系统密码与进入系统权限是否已被设置，并确保安全；OK4是否已制定一个可以IT系统的权

10、限与指导文件（如哪些部门、哪些 人员可以使用？）OK程序安全1是否制定关于供应链上的货物运输、交收及仓储保安措施的书面化程序；OK2是否制定程序以确保所有货运清单上的资料清晰、完整、正确及防止调换、丢失或错误信息。（文件管理必须包括电脑授权及电脑资料的保护措施。）OK3为确保收到的进口货物的完整性，是否已制定程序确保生意伙伴送达的货物资料的准确与及时。确保货物的装船单据及其它文件的完整，并制定程序查验装船重量、标签及数量的准确性；OK4抵达的货物应该与货物清单上的资料核对。货物应该准确描述，称重、标签、记号、点数并查验。准备发出货物应该与订单或送货单上资料核对；OK5送货或收货司机的身份在货物

11、收发货前是否得到核实；OK6货物所有缺失、超重及其它明显差异或异常的情况是否的展开调查；OK7是否有制定封条安全与符合安全的程序，包含报告程序。OK审核人：浙江鸿隆安全用品Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd反恐体系不符合项/总结报告ZJHL-FK-056审核目的：检查公司反恐管理体系的运行是否持续有效，改善薄弱环节。审核范围：C-TPAT反恐体系涉及的所有部门审核依据：1）海关商贸反恐计划（C-TPAT）执行标准 2）本公司反恐手册 3）本公司反恐程序文件 4）本公司反恐作业指引 5）使用的法律、法规、合同要求审核时间：2013年08月06日

12、9:30-10:00首次会议参加人员：公司二楼会议室08月06日10:00至08月07日17:00内审组队审核范围部门进行了审核。地点：公司各相关部门厂所。末次会议：2021年08月08日17:30-18:00参加人员：执行总经理、管理代表、各部门经理、内审组地点：公司二楼会议室受审核部门：最高管理层、人事部、仓库、品质、采购部、技术部、IT、船务报关、保安组内审组：内审组长：贾瑞涛审核员：李忠、高美换、陈批林、赵立中、盛伟、王斌、吕新波审核过程综述： 本次审核是本公司按年度反恐内审计划的要求进行审核，按内审计划，内审组对公司的相关部门，保安组进行了为期2天的审核。审核按内审检查表内容逐项进行

13、，审核证据通过面谈，查阅文件记录，现场观察等方式获得。 本次内部审核得到了总经理和各部门、侧滑键主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。审核发现与分析：1、离职员工名单没有及时更新并交保安。 2、管理人员签到表不够完整 3、要求超找30天的笔录录像，结果只有25天的录像。反复操作几次均是如此4、销售部重要文件没有备份，但无备份文件目录。 5、总装车间没有张贴反恐图片6、本公司车辆、外来车辆没有停放区域标识牌。 此次内审显示本公司的反恐管理体系维持效果不错；各车间和部门出现的问题也不多，都是轻微不符合项。比较重要的问题是笔录电视保存不够30天存贮要求的问题。这些问题都说明

14、各部门在实际中尚需严格控制，不断提高管理人员的反恐意识和管理水平。对反恐管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 通过对反恐体系文件审查,本公司的反恐管理体系文件符合C-TPAT执行标准的要求,反恐管理是按文件规定执行的;但也发现公司的反恐管理体系在运作过程中存一定的差距和薄弱环节,因此需要各部门努力改善,及时对存在的问题进行原因分析,采取措施,使公司的反恐管理体系能持续有效运行.结论： 综上所述,本公司反恐管理体系的运行是适宜的，有效的。审核报告将在8月8日发放，分发对象：执行总经理、各部门主管审核组长：贾瑞涛 审核: 批准 日期：浙江

15、鸿隆安全用品Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd反恐不合格项/纠正和预防措施反馈表（按C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定标准审核）ZJHL-FK-057受审核部门人事受审核地点办公室受审核方确认李忠审核日期2013-08-08重要性分 类重要责任部门人事措施类别纠正一般预防反恐不合格项情况叙述和原因分析：离职员工名单没有及时更新并交保安。 因工作忙碌。疏忽审核员/日期： 责任部门纠正或预防措施： 人事部 纠正措施：及时补做资料并交给保安。审核员/日期： 协调部门纠正或预防措施： 总经办负责协调、监督人事部整改。协调部门/日期：审

16、核员意见： 同意审核员/日期：反恐组长审核意见：管理者代表/日期：验证结果报告： 合格验证审核员/日期：浙江鸿隆安全用品Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd反恐不合格项/纠正和预防措施反馈表（按C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定标准审核）ZJHL-FK-057受审核部门人事受审核地点办公室受审核方确认李忠审核日期2013-08-08重要性分 类重要责任部门人事措施类别纠正一般预防反恐不合格项情况叙述和原因分析：管理人员签到表不够完整. 不够认真、没有监督到位审核员/日期： 责任部门纠正或预防措施： 人事部 纠正措施：及时补做资料

17、并保存审核员/日期： 协调部门纠正或预防措施： 总经办负责协调、监督人事部整改。协调部门/日期：审核员意见： 同意审核员/日期：反恐组长审核意见：管理者代表/日期：验证结果报告： 合格验证审核员/日期：浙江鸿隆安全用品Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd反恐不合格项/纠正和预防措施反馈表（按C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定标准审核）ZJHL-FK-057受审核部门IT受审核地点监控室受审核方确认吕旭审核日期2013-08-07重要性分 类重要责任部门IT措施类别纠正一般预防反恐不合格项情况叙述和原因分析：要求超找30天的笔录录

18、像，结果只有25天的录像。反复操作几次均是如此. 主机内存不够。审核员/日期： 责任部门纠正或预防措施：IT 纠正措施：更换主机内存较大点的。 审核员/日期： 协调部门纠正或预防措施： 总经办负责协调、监督IT整改协调部门/日期：审核员意见： 同意审核员/日期：反恐组长审核意见：管理者代表/日期：验证结果报告： 合格验证审核员/日期：浙江鸿隆安全用品Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd反恐不合格项/纠正和预防措施反馈表（按C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定标准审核）ZJHL-FK-057受审核部门销售部受审核地点销售部办公室受审

19、核方确认梅玲莉审核日期2013-08-07重要性分 类重要责任部门销售部措施类别纠正一般预防反恐不合格项情况叙述和原因分析：销售部重要文件没有备份，但无备份文件目录。 没有移动硬盘审核员/日期： 责任部门纠正或预防措施： 销售部 纠正措施：购买移动硬盘备份重要文件 审核员/日期： 协调部门纠正或预防措施： 总经办负责协调、监督销售部备份重要文件协调部门/日期：审核员意见： 同意审核员/日期：反恐组长审核意见：管理者代表/日期：验证结果报告： 合格验证审核员/日期：浙江鸿隆安全用品Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd反恐不合格项/纠正和预防措施反

20、馈表（按C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定标准审核）ZJHL-FK-057受审核部门总装车间受审核地点总装车间现场受审核方确认田南南审核日期2013-08-07重要性分 类重要责任部门生产部措施类别纠正一般预防反恐不合格项情况叙述和原因分析：总装车间没有张贴反恐图片 工作忙碌疏忽审核员/日期： 责任部门纠正或预防措施： 生产部：总装车间 纠正措施：张贴反恐相关图片审核员/日期： 协调部门纠正或预防措施： 总经办负责协调、监督生产车间现场张贴反恐相关图片协调部门/日期：审核员意见： 同意审核员/日期：反恐组长审核意见：管理者代表/日期：验证结果报告： 合格验证审核员/日期：浙江鸿

21、隆安全用品Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd反恐不合格项/纠正和预防措施反馈表（按C-TPAT体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定标准审核）ZJHL-FK-057受审核部门门卫受审核地点现场受审核方确认王斌、吕新波审核日期2013-08-07重要性分 类重要责任部门门卫措施类别纠正一般预防反恐不合格项情况叙述和原因分析：本公司车辆、外来车辆没有停放区域标识牌。 工作疏忽审核员/日期： 责任部门纠正或预防措施：保安组 纠正措施：监督门卫摆放标识牌审核员/日期： 协调部门纠正或预防措施： 总经办负责协调、监督门卫现场摆放标识牌协调部门/日期：审

22、核员意见： 同意审核员/日期：反恐组长审核意见：管理者代表/日期：验证结果报告： 合格验证审核员/日期：质量管理体系内审资料审核组长： 组 员：审核日期：201年月日201年月日二0一年月日 归档目录1、年度内部质量体系审核计划2、内部质量体系审核计划3、首、末次会议签到表4、内部审核检查表5、内部审核不符合报告6、内部质量体系审核报告201年度内部质量管理体系审核计划审核目的检查本公司质量体系是否按GB/T190012021 idtISO9001:2021标准要求运行并提供质量保证审核性质例行内部质量管理体系审核审核范围质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T19001-2021 idt

23、ISO9001：2021所要求的各要素及涉及的各职能部门审核依据GB/T190012021 idtISO9001：2021质量保证标准,本公司质量手册、有关程序文件、国家的有关法律、法规、行业的有关标准审核组长审核组成员、审核时间201年7月201年月审 核 会议 安 排名称时间参加人员首次会议根据具体日程安排审核组成员、受审核方部门领导及相关人员审核组内部会议根据具体日程安排审核组成员评定情况汇报根据具体日程安排审核组成员 领导层末次会议根据具体日程安排审核组、领导层、受审核部门领导及有关人员审核组长编制: 日期： 管理者代表审批： 日期：201年度内部质量管理体系审核实施计划审核目的检查本

24、公司质量体系是否按GB/T19001-2021 idtISO9001:2021标准要求运行并提供质量保证审核性质例行内部质量体系审核审核范围质量手册覆盖的所有部门和要素,重点是GB/T19001-2021 idtISO9001：2021所要求的各要素及涉及的各职能部门审核依据GB/T19001-2021 idtISO9001:2021质量保证标准，本公司质量手册、有关程序文件、国家的有关法律、法规、行业的有关标准审核组长审核组成员及分组情况A组：、B组：、审核日期201-201审 核 会议 安 排名称时间参加人员首次会议201。 8：008：30审核组成员、受审核方部门领导及相关人员审核组内部

25、会议201。. 16：3017:00审核组成员评定情况汇报201。 17:0017：30审核组成员 领导层末次会议201。 17：3018：00审核组、领导层、受审核部门领导及有关人员具 体 日程 安 排见附表审核组长编制: 日期： 管理者代表审批： 日期：共2页 第1页附表:质量管理体系内部审核日程安排时间受审核部门条款/过程/活动审核员201。4 8:008：30各部门首次会议A组、B组8:3010：00总经理、管理者代表、副总经理4。1 4.2 5。1 5。2 5。3 5.4.1 5。4.2 5。5 5。6 7。1 7.5。1 8。1 8.5。1A组办公室4.2 4。2。34.2。4 5

26、。3 5.4。15。5。1 6.2 8。1 8.2。2B组10:0012：00销售公司4.2。35.3 5.4。15。5.17.2 8。2.1A组采购部（仓库）5。3 5.4。15。5.17.47。5。37。5.5B组14：3018:00质检部 5。3 5。4。1 5。5。1 6.4 7。6 8.2。4 8.3 A组技术部4.2。3 5。3 5。4.15。5.1 7。3B组2021.7.25 8:0012：00生产部4.2.3 5.3 5。4.1 6.3 7.1 7.5.1 7。5.37.5。5 8.3 8。5.2A组生产车间4.28。5.3(生产现场)B组14:3017：00审核组整理审核资

27、料A组、B组17：0017:30审核组成员内部会议 A组、B组17:3018:00各部门末次会议A组、B组共2页 第2页首次会议议程安排首次会议在内审正式开始前召开，由管理者代表组织,参会人员有全体审核组成员、受审核部门负责人及有关人员，审核组长主持会议.会议议程：一、由审核组长介绍审核组成员和具体的审核计划，澄清审核过程中的问题，（说明企管部归办公室，仓库归采购部）确定末次会议的时间和参加人员.二、管理者代表强调内容要求审核组全体成员必须抱着客观、公正、认真负责的态度来审核，确保内审质量;同时要求各部门必须积极配合,紧密联系，不要隐瞒事实，发现的问题完成后要积极整改,不要在审核过程中推诿、扯

28、皮，拖延时间.最后要求全公司全力以赴高质量的完成本次内审，来迎接监督审核,最后预祝本次内审圆满成功。 下面开始内部质量管理体系现场审核.内审首、末次会议签到表姓 名部门及职务签 名姓 名部门及职务签 名内 审 员其 他表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人:总经理 内审员：日期：共 页 第 页标准条款审 核 内 容 及 方 法检查记录评价4。1总要求是否按ISO9001:2021标准要求建立、实施、保持和改进了公司质量管理体系已按其要求建立、实施、保持了公司质量管理体系，形成文件包括“质量手册”、“程序文件”、“管理规程”，按文件规定对公司质量管理体系实施了

29、控制和管理. 质量管理体系涉及的过程是否被识别和管理质量管理体系所涉及的过程和过程之间相互作用进行了管理和控制，质量管理过程包括：管理职责、资源管理、产品实现，测量分析和改进。用过程方法进行管理，过程有输入和输出。 质量管理体系有效性如何体现有效性体现在：管理活动：管理评审、内审、内部沟通。资源管理:考核评价岗位人员，体现质量管理体系的有效性。4.2。1文件要求总则公司的质量体系文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、质量记录和其他要求的文件质量管理体系文件已包括以上内容。4。2。2质量手册本公司质量手册对标准是否有删减？如有，合理性如何？质量手册已删减了7。5。4顾客财产，因不

30、存在顾客财产,故对此条款进行了删减，对此条款的删减不影响向顾客提供满足要求产品质量的能力和责任。文件控制 文件发布前是否得到了批准？质量管理体系具体建立了哪些文件，对组织是否有指导作用文件发布前均得到了批准，质量管理体系具体建立了“质量手册”、“程序文件”、“管理规程”,颁布令、管理者代表任命书、质量方针、目标在手册中,对质量管理体系运行很有指导作用5.1管理承诺你作为最高管理者你是如何认识满足顾客要求？以何种方式传达满足顾客要求?以顾客为关注焦点，顾客为上帝,以顾客要求，国家标准、法律法规为准绳,对其要求的实现做出承诺。5。2以顾客为关注焦点公司通过哪些方式、途径来确定满足顾客和最终使用者的

31、要求？通过市场调研、顾客沟通、合同评审、回访、 征询来充分和顾客沟通。公司自身的质量保证能力.满足法律、法规,验收标准要求。表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人： 总经理 内审员:日期：共 页 第 页标准条款审 核 内 容 及 方 法检查记录评价5。3质量方针公司是否建立了质量方针，它的含义是什么？是否被传达理解?质量方针在持续适宜方面是否进行了评审？是否为质量目标提供了框架？已建立了质量方针,能够解释了质量方针的内涵，已通过会议、文件将质量方针传达到各部门和作业班组,并得到了贯彻和理解管理评审时,对质量方针的适宜性、有效性进行评审，能为质量目标提供框架5

32、。4策划5.4。1质量目标本公司质量目标是什么？在本公司各部门是否建立了质量目标？质量目标是否进行了分解，是否具有可测量性？本公司如何对质量方针和质量目标进行考核本公司将质量目标均分解到各部门，并有可测量性.通过日常检查、报表、统计分析等方式进行考核。质量管理体系策划为实现公司质量目标，如何对公司的质量管理体系进行策划？采用哪些相应的方式？任命管理者代表制定岗位人员职责和权限为实现质量目标，开展内审、管理评审对资源提供、产品实现、测量分析和改进等过程进行策划,达不到要求时,制定纠正和预防措施。5.5。1职责、权限与沟通本公司机构以及各部门、各级人员的职责、权限和相互关系是否得到规定？公司的组织

33、机构以及各部门的职责和权限得到规定，在手册中可以看到部门以上级别的职责和权限，其他级别职责和权限已在岗位人员职责和权限得到规定。通过内部会议、文件、 、 等形式对内部职责、权限和相互关系予以沟通。5。5。2管理者代表是否任命了管理者代表，并对其进行授权？其职责和权限是否已明确？符合标准的要求？已任命了管理者代表，并对其已授权，在质量手册已明确规定,符合ISO9001：2021标准的要求。5。5。3内部沟通在公司内部沟通中总经理是否发挥了主导作用?有哪些沟通方式,是否游有效？质量管理工作例会内部审核管理评审 、 、网络在内部沟通中发挥了主导作用，进行策划并组织实施。5。6管理评审规定多长时间召开

34、一次管理评审会议？特殊情况是否要增加管理评审的频次？管理评审的输出包括哪些内容一年一次，特殊情况可增加次数.管理评审输出包括：质量方针的适宜性、质量管理体系的有效性、所需资源包括持续改进的资源表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人： 总经理 内审员：日期：共 页 第 页标准条款审 核 内 容 及 方 法检查记录评价6.1资源管理如何确保公司的质量管理体系和生产所需资源公司根据生产产品的实际需要和质量管理体系现状确定所需（人、财、物）的资源,进而满足质量管理体系的需要和顾客的要求。7。1产品实现的策划能否根据顾客要求生产项目的特点，对生产进行策划,策划是否符合

35、标准的要求？为了使承接的合同或订单满足和符合顾客要求,在开始生产之前，制定相应的文件,实现了过程的策划应与公司质量管理体系的其他要求一致,策划的内容:如质量手册7。1条款符合标准要求7.5生产和服务的提供对生产和服务的提供，公司是如何实现的?根据生产策划和实际需求，提供必要的资源，对生产过程进行有效控制，确保生产产品符合要求并达到顾客满意.8。5.1持续改进能否在公司内树立全体员工持续改进的意识？并能在公司内建立质量改进的机制?已在公司建立了质量管理体系，树立员工的质量意识和持续改进意识,建立了质量改进机制体现在，办公室对上岗人员必须经培训合格持证上岗，让该部门组织日常监督检查，内部审核、管理

36、评审以利于公司的持续改进.供销公司：进行产品质量回访， 、 征询用户意见，可了解顾客满意程度质检部、生产部：对原辅材料过程、半成品、成品进行监视和测量，对出现的不合格制定纠正和预防措施,并跟踪验证；通过会议内部沟通，内审、管理评审、数据统计和分析，以利于质量体系持续改进.表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人：管理者代表 内审员：日期：共 页 第 页标准条款审 核 内 容 及 方 法检查记录评价41总要求询问是否按ISO9001：2021标准建立了质量管理体系并形成文件？如何实施加以保持？已按其要求建立、实施、保持了公司质量管理体系，形成文件包括“质量手册、

37、“程序文件、“管理规程”，按文件规定对公司质量管理体系实施了控制和管理。公司是否存在对产品有影响的外部过程？如何进行控制和管理？本企业存在产品的分包过程，我们按照ISO9001：2021标准的要求，制定相适应的文件,如“采购控制程序或“供方选择与评价准则”等，以对产品分包进行管理和控制。4。2文件要求总则为确保质量管理体系过程有效策划，本公司编制了哪些文件？文件发布前是否得到批准？编制了“质量手册”、“程序文件”、“第三层次文件等，这些文件是依据ISO9001：2021标准和公司的实际情况而编制的,便于操作。文件发布前得到了充分沟通并最终得到相应人员的批准。质量手册组织的质量手册对标准是否有删

38、减？如有，合理性如何？质量手册已删减了7.5。4顾客财产,因公司不存在任何顾客财产，故对此条款进行了删减,对此条款删减不影响向顾客提供满足产品质量的能力和行为.5。3质量方针公司的质量方针是什么?其内涵如何理解？回答了公司的质量方针；质量是企业的生命,我们用优质一流的产品打造品牌，严格遵守执行合同来赢得顾客满意，我们不断开发新产品，新市场，让公司不断发展壮大。5。4.1质量目标公司质量目标是什么？能否与本公司宗旨保持一致？能否实现质量目标?本公司的质量目标与总经理承诺保持一致.为了实现公司的质量目标,将总目标逐级分解到各部门，并进行日常检查，通过报表，统计技术等手段进行监控，确保目标顺利实现。质量管理体系策划对本公司质量管理体系进行了哪些策划?是否有效?制定了岗位人员职责和权限.为实现质量目标开展内审、管评等活动。对资源提供、产品实现、测量分析和改进各过程进行了策划，均已形成文件,能支撑质量管理体系运行。通过以上的策划，质量管理体系运行基本是有效的.表单管理号：QT-FM-123内 部 审 核 检 查 表受审核部门/责任人:管理者代表 内审员：日期：共