水泥企业安全生产标准化绩效评定和持续改进优质资料.doc

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1、水泥企业安全生产标准化绩效评定和持续改进优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）QBAQ/SJ2021A 日期： 日期： 日期：2021-09-01发布 2021-10-01实施佳木斯市松江水泥安环科制订修 改 页序号修订内容日 期制 订审 核批 准目 录 13.1绩效评定3 13.1.1绩效评定管理制度3 13.2持续改进4 13.3相关记录513 绩效评定13.1绩效评定13.1.1绩效评定管理制度 1目的 为了确保达到企业制订的安全目标，特制订安全绩效讦定管理制度。 2绩效评定内容 1)年度绩效评定内容包括： (1)安全目标的实现； (2)事故、事件； (3)措施的执行情况；

2、 (4)安全管理的依从性； (5)安全标准化系统的持续改进。 2)月度安全绩效评定中应适当细化指标，可以从以下内容中选择适当若干项进行监测、通报。 (1)安全目标与指标完成情况； (2)安全目标传达、披露； (3)各项安全、健康检查完成率； (4)设备定期检查完成率； (5)个人防护用品配备和使用情况； (6)职业危害因素控制情况； (7)事故、事件的调查情况； (8)对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成情况及其效果效率； (9)安全、健康有关数据统计、分析情况； (10)现场安全、健康许可依从情况； (11)任务分析及任务观察情况执行情况； (12)安全、健康领导小组会议情况； (13)变

3、化管理回顾情况； (14)培训情况； (15)法律法规依从程度； (16)持续改进安全标准化系统的持续改进情况； (17)安全投入情况等。 3绩效评定人员 (1)委任专门人员开展监测，每个月进行一次绩效评定，绩效评定数据汇总上报，所有绩效评定数据结果分发至各个部门，督促整改复查。 (2)绩效评定人员熟悉公司的工艺流程、安全标准化体系，对体系中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉。 4绩效评定记录 绩效评定记录真实、有效并保存，归口安全科保管。 5绩效评定过程 绩效评定每个月进行一次，每个月进行统计，每个部门的记录、管理台帐收集到安全部门，利用计算机相关软件进行统计，绩效评定过程中，对没有完

4、成计划任务的部门或班组，落实责任人及部门进行整改，年度结合安全目标的考评办法进行综合考评。 6沟通与回顾 绩效评定的结果应与相关人员沟通，在安全例会中通报，各部门应积极配合。132持续改进 1根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。 2安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： (1)系统运行效果； (2)系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； (3)统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； (4)系统各种资源的使用效果； (5)绩效监测系统的

5、适宜性以及结果的准确性； (6)与相关方的关系。133相关记录1年度安全绩效评定表2年度安全目标评定表3安全目标实施计划跟踪表4绩效评定年度安全绩效评定序号监测项目计划实施比例或次数实际实施比例完成计划比例是否与相关人沟通是否对评定资料进行分析（适宜性和有效性）1目标安全、环境目标100%2各项检查安全日检查100%交接班记录100%部门安全周检查100%安全例行检查1次/月巡回检查至少1次/季度综合检查100%部门周会议100%运输系统专业检查至少1次/月安全警示标志的检查至少1次/月各项专业检查至少1次/月3劳保用品个人防护用品的依从程度100%4职业危害监测噪声监测记录至少1次/年粉尘监

6、测记录至少1次/年5设备日常检查100%6事件、事故调查完成率100%7纠正与预防行动完成率及其效果效率100%8 现场安全许可依从情况测量100%9安全委员会会议召开情况至少1次/月10变化管理回顾情况100%11培训情况100%12法律法规依从程度100%13持续改进标准化系统效力的情况100%14安全、健康投入情况100%评定人员： 日期：年度安全目标评定表序号部门安全目标监测结果1办公室1、对办公楼落实防火措施，确保办公楼年度无火事故2、确保办公大楼的卫生100%达标，做好安全保卫防范工作，确保年度无偷盗事件；2生产部1、年度无爆炸引起的人身伤亡事故2、年重大机械设备事故为零3、高处坠

7、落引起的设备损伤、人员死亡事故为零4、安全隐患整改率为100%5、年内职业病发生率为零6、劳保用品发放及时率达到100%3财务部1、安全措施经费100%到位，确保安措费的专款专用2、确保财务室的资金安全4安全环保部1、年内无重大设备事故2、无触电造成人员死亡事故3、安全隐患整改率为100%4、高处坠落造成的人员死亡事故为零5、挂牌隔离制度的执行率100%6、交接班制度的执行率100%7、厂区内无重大交通事故8、杜绝无证车辆，杜绝无证驾驶，杜绝酒后驾驶，杜绝隐患车辆进场5销售部1、溺水事故为零2、无指挥不当造成船只碰撞事故为零8环保部1、有效控制厂区扬尘2、有效控制机械噪音3、生产用水循环使用4

8、、废弃物集中堆放5、有效防水土流失9采供部安全目标1、对安全技术措施费的专款专用执行率100%2、对采购的设备、仪器的安全性能、防护设施100%到位。3、对采购的劳动防护用品合格率100%评定人： 时间：安全目标实施计划跟踪表序号工作任务工作要求完成时间完成情况1成立安全生产委员会l、确定安全生产委员会组织人员，委员会包括安全生产管理者代表、员工代表、职业卫生管理人员，员厂代表人员比例不少于1：50，发布安全生产委员会成立文件；2、确定安全生产委员会丁作职责，成立后投入运行，每次千作会议后应形成会议纪要并保存；3、建议安全生产委员会工作会议的程序应包括：上次工作会议议题的落实回顾、本次工作会议

9、的议题及负责人。2成立安全标准化办公室、系统管理评审1、确定安全标准化办公室成员并确定专职人员：2、制订安全标准化办公室工作任务，制订安全标准化丁作目标及达标时间；3、确定本单元执行负责人；4、初步建立安全标准化考评体系。3安全机构设置与人员任命1、规范各部门岗位工作职责；2、根据要求重新发布各部门、人员任命文件。3、人员任命包括：安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位。4安全生产目标l、山安全生产委员会会议，制订企业安全生产目标、扦部门安全生产指标及员工的安全生产指标，并每年进行文件发布实施；2、制订安全生产目标管理制度，确定安全

10、生产日标的考核管理机构及安全生产目标的执行负责人：3、制定了实现安全生产目标和指标的实施计划。5安全生产法律法规与其他要求1、确定本单元执行机构及负责人；2、进行员了法律意识调查摸底，制定员丁安全生产法律法规意识的提升计划，根据提升计划进行实施；3、确定员丁安全生产法律法规意识提升计划的跟踪负责人；4、建立了有效途径，获取员丁和部门刘安全生产法律法规与其他要求的需求；5、建立了识别、获取、评审与更新影响企业安全生产的法律法规与其他要求的制度；6、确定负责识别、获取、评审与史新安全生产法律法规与其他要求的部门、人员及其职责；7、安全生产法律法规与其他要求的融入规定及责任部门；8、安全生产法律法规

11、与其他要求的变化得到识别、获取、评审、更新的制度。6安全生产责任制l、确定本单元负责部门及执行负责人；2、制订安全生产责任制管理制度；3、讨论制订主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制，并进行沟通及说明；4、落实安全生产责任制情况考核。7员工参与l、讨论并建立员工关注的安全、健康事项管理制度；2、讨论并建立员工安全健康保障委员会；3、指定本单元执行负责人。8文件与资料控制1、建立文件与资料的识别与控制制度；2、规范各类记录文档，并建立记录控制制度；3、建立标准化文件系统；4、指定本单元执行负责人。9外部联系与内部沟通l、建立外部联系、协调、内部沟通制度、合

12、理化建议制度；2、指定外部联系负责人；3、指定本单元执行负责人。10供应商与承包商管理1、建立供应商、承包商选择、评价与管理的制度；2、指定本单元执行负责人；3、现有承包商、供应商合同、协议处置(是否符合标准化要求)；11安全认可与奖励1、建立安全生产表现的认可与奖励制度；2、确定部门或人员负责评价安全生产工作表现；3、指定本单元执行负责人。12工余安全管理1、指定本单元执行负责人；2、建立丁余安全管理制度；3、制订工余安全生产提升计划并执行。13危险1、讨论建立危险源辨识与风险评价体系；2、指定本单元执行负责人；3、制定了风险评价的计划并执行。14关键任务识别与分析1、指定本单元执行负责人；

13、2、建立了关键任务识别与分析制度；3、编制关键任务作业指导书；4、讨论建立关键任务许可体系。15员工安全意识1、建立识别、提升员丁安全意识的制度；2、为提升员丁安全意识提供了充足的资源(人、财、物)；3、进行安全意识调查与评价；4、制定安全意识提升计划；5、安全意识提升计划执行；6、再次进行安全意识调查与评价并进行对比；7、指定本单元执行负责人。16培训l、建立培训需求识别制度；2、根据培训需求制订培训计划；17生产工艺系统安全管理l、确定生产厂艺系统安全管理(变化管理)的部门及执行负责人；2、制订设计管理制度、采矿千艺管理制度、运输系统管理制度、供配电系统管理制度、排十系统管理制度、防排水系

14、统管理制度、防灭火管理制度、变化管理制度；18设备设施安全管理、设备维护l、确定设备设施管理部门及执行负责人；2、建立设备设施安全管理制度；3、审查现有设备管理台帐的记录情况是否符合安全标准化要求；4、建立设备设施维护制度、设备异常情况报告制度；5、制订设备设施维护计划。19作业现场安全管理1、确定本单元管理部门及执行负责人；2、建立作业环境管理制度、安全警示标志管理制度；3、讨论建立穿孔作业安全管理制度、爆破作业与爆破器材安全管理制度、铲装作业安全管理制度、运输作业安全管理制度、排土作业安全管理制度、交接班管理制度、边坡安全管理制度。20劳动防护用品l、确定本单元管理部门及执行负责人；2、建

15、立劳动防护用品管理制度(涵盖防护需求讦估、职工使用激励、使用培训、回顾更新)。21职业卫生管理1、确定本单元管理部门及执行负责人；2、讨论建立职业卫生管理制度、职业危害控制制度、监测制度。22安全投入、安全科技与工伤保障l、确定本单元管理部门及执行负责人；2、讨论建立安全生产经费使用管理制度、安全环保部研制度、职工工伤保险、保障制度；3、编制安全技术措施计划。23检查1、确定本单元管理部门及执行负责人；2、讨论建立安全检查制度，内容涵盖巡回安全检舍、例行检查、专业检查、综合检合；3、编制各类安全检查表；4、编制各类安全检查记录表。24事故、事件报告、调查与分析1、确定本单元管理部门及执行负责人

16、；2、制定事故、事件报告制度及相关记录表格；3、制定事故、事件的调台制度；4、建立统计与分析系统；5、建立事故、事件回顾系统。28绩效测量与评价1、确定本单元管理部门及执行负责人；2、建立安全绩效监测制度；3、建立标准化系统内部评价制度。绩 效 评 定序号监测内容计 划完成情况评价1安全、健康目标见各部门目标2设备定期检查完成率见设备检修计划3个人防护用品的依从程度劳动防护用品正确穿戴4职业危害监测情况一年一次5事件、事故调查完成率所有事故必须100%的进行调查6纠正与预防行动完成率及其效果效果所有预防与纠正完成率必须100%7安全、健康有关数据统计、分析情况全部数据化8现场安全、健康许可依从

17、情况所有许可必须100%执行9任务分析及任务观察情况执行情况96份/年10安全、健康委员会会议情况每月召开一次11变化管理回顾情况100%完成12培训情况见员工的各项培训计划13法律法规依从程度无违法、违纪、不安全的14持续改进标准化系统效力的情况标准化一年一次的回顾评审15安全、健康投入情况见安全科技投入资金计划评定人：时间：审核人：时间：电解铝（含熔铸、碳素）企业安全生产标准化评定标准考评说明1.本标准所指的电解铝（含熔铸、碳素，下同）企业包括联合企业中的电解铝生产单元及独立电解铝生产企业，适用于电解铝企业开展安全生产标准化等级评定的自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作

18、。2.依法生产的电解铝企业，在考核年度内未发生较大及以上生产安全事故的，可以参加电解铝企业安全生产标准化等级考评。3.本标准共有13项考评类目（A级元素）、46项考评项目（B级元素）和253条考评内容（核心内容）。4.在评定标准表中的自评/评审描述列中，企业及评审单位应根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表（见附表）中逐条列出。5.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有特别说明扣分的（在考评办法中加粗内容），在该类目内进行扣分。6.本评定标准共计2000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：

19、标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分（2000不参与考评内容分数之和）100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。7.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。评定等级标准化得分安全绩效一级90考核年度内无人员死亡的生产安全事故，千人负伤率1；无100万元以上直接经济损失的事故；无新增职业病发生。二级75考核年度内千人工亡率0.1，千人负伤率3；无500万元以上直接经济损失的事故；新增职业病发病率1。三级60考核年度内千人工亡率0.3，无较大以上事故，千人负伤率5；无500万元以上直接

20、经济损失的事故；新增职业病发病率2。电解铝（含熔铸、碳素）企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日 到年月日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员：考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分一、安全生产目标1.1 目标安全生产目标的管理制度中应明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。5缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的，扣2分。 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标,且量化目标、指标。10无年度安全生产目标与指标计划的不得分；安全生产目标与

21、指标未以企业正式文件颁发的，视为没有，不得分；每有一个目标、指标未量化扣2分。1.2 监测与考核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。10无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣2分。按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。15无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的不得分；检查和监测不符合制度规定的，每次扣5分；检查和监测资料不齐全的，扣5分。定期对安全生产目标的完成效果进行评估和

22、考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。10未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣5分；记录资料保存不齐全的，扣5分。小计50得分小计二、组织机构和职责2.1 组织机构和人员按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。专职安全管理人员占员工总数的千分之三以上；文化程度为大专及以上，其中注册安全工程师数量比例为10%以上。20未设置或配备的，不得分；未以文件进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，专职安全管理人员未达员工总数的千

23、分之三，每少一个千分点扣5分；文化程度未达大专及以上，有一人扣2分，其中注册安全工程师数量未达10%，每少2个百分点扣5分。根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。10未设立的，不得分；未以文件任命的，扣5分；未包括主要负责人、部门负责人等的，每少1个责任人扣2分。安委会或安全生产领导机构应每季度至少召开一次安全专题会议，评估本企业存在的风险，协调解决安全生产问题，以会议纪要形式保存，会议纪要中应有工作要求。10每少一次，扣5分；无会议纪要的，扣5分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，扣5分；有未完成且无整改措施的，每一项扣2分。2.2 职责建立、

24、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。10无安全生产责任制，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣5分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣2分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣2分。定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。10未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件发布的，扣2分。小计60得分小计三、安全投入3.1 安全生产费用保障安全生产费用投入，并建立相应使用台账。10无保障机制的，不得分；保障机制执行不严格的，每次扣5分；未建立台账，不得分；台帐不完整的，每项扣5分。制定包含以下方面的安

25、全生产费用的使用计划，并实施：应制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划，并实施： （1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训； （3）配备劳动防护用品、保健、防暑降温物品； （4）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； （5）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检； （6）设备设施安全性能检测检验； （7）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （8）安全标志及标识； （9）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。30无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣5分；未按计划实施的，每一项扣4分。3.2工伤保险缴纳足额的保险费（工伤保险、安

26、全生产责任险）。20未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分，每一人未缴的，扣5分。本分值扣完后再加扣20分。保障受伤员工获取相应的工伤保险待遇。20有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣5分；未进行工伤认定的，不得分；工伤等级鉴定每少一人，扣2分。小计80得分小计四、法律法规与安全管理制度4.1 法律法规、标准规范安全生产法律法规与其他要求的管理制度应包含建立识别、获取、评审、更新等环节，明确部门、人员职责等内容。10缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分。各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向

27、主管部门汇总。10每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣2分；未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分。每半年进行一次识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员。10不按规定识别和获取的，不得分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；识别并获取的安全生产法律法规与其他要求，每缺少一个，扣2分；未传达的，不得分；传达每缺少一项，扣2分。每年进行一次职业健康安全方面的合规性评价，编制输出合规性评价报告。10未按时开展合规性评价的，不得分；未编制合规性评价报告的，不得分；及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到

28、企业安全生产管理制度中。10未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。4.2 规章制度文件管理制度应明确安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等内容。10缺少环节内容的，每项扣2分。按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、工伤保险、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、消防安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、

29、安全技术措施审批管理、职业健康管理、安全标志、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、安全生产考核管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等制度。60未发布的，不得分；企业制度中未包含要求内容的，每缺一项，扣5分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣5分。4.3 操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全的岗位安全操作规程，审核、发布。岗位安全操作规程应下发到岗位。20未审核、发布的，不得分；未发放至岗位的，不得分；无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全的，每缺一个，扣5分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣3分。4.4 评估每年至少一次对

30、安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。10未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。4.5 修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。10未及时进行的，每项扣2分；4.6 文件和档案管理文件和档案的管理制度应明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。10无该项制度的，不得分；未发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权

31、限等的，扣2分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣2分。确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。10未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣5分。对下列主要安全生产资料进行档案管理：主要安全生产文件、风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸；人员资格证；安全评价报告等。10未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣5分；每缺少一类档案，扣2分。小计190得分小计五、教育培

32、训5.1 教育培训管理确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划，保障教育培训资源：场地、教材、教师等。10未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣2分；识别不充分的，扣2分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣2分，未保障教育培训资源的，每缺一项扣2分。按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评价和改进。做好培训记录，并建立档案。15未按计划进行培训的，每次扣3分；记录不完整、不齐全的，每缺一项扣2分；未进行效果评价的，每次扣2分；未根据评价作出改进的，每次扣2分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整、不齐全的，每次扣2分。5.2 安

33、全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，每年应按规定进行再培训。20主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按规定进行再培训的，每一人扣3分；培训要求不符合生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令第3号）要求的，每次扣5分。5.3岗位操作人员教育培训对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核,考核不合格人员,不得上岗。应对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转

34、岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。25未经培训考核合格就上岗的，每人次扣5分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣5分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣5分；未按规定对转岗、离岗复工者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣5分。5.4 特种作业和特种设备作业人员教育培训从事特种作业的人员应按照相关规定取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。20无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣10分；证书过期未及时审核的，每人次扣5分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣2分；5.

35、5 其他人员教育培训从事有毒有害作业的人员应经职业健康培训、考核合格后方可上岗。15未进行职业健康培训，不得分；考核不合格上岗的每人次扣2分。5.6 安全文化建设对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。5未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。5.7 安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。10安全文化建设与企业安全文化建设导则AQ/T9004不符的，不得分。小计120得分小计六、生产设备设施6.1 生产设备设施建设新建、改

36、建、扩建项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范、建设项目“三同时”相关管理制度的要求。10未进行“三同时”管理的，不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，不得分；项目立项审批手续不全的，每项扣5分；安全投资没有纳入项目概算的，每项扣2分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，每项扣5分；未按相关要求备案的，每项扣5分；变更安全设备设施未经设计单位书面审核同意的，每处扣2分；未经验收就投用的，每项扣5分；安全设备设施未同时投用的，每项扣2分。厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道，合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行；设备设施布置应留有足够的人员安全通道和检

37、修空间；以上选择必须符合工业企业总平面设计规范GB50187的规定。10厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣2分。厂区内的建构筑物，应按GB50057的规定设置防雷设施，供电整流设备、动力配电设备、计算机设备、油罐等均应按相关设计规范设置防雷设施。10未按规定设置防雷设施的，本项不得分；不全的每处扣2分。厂内机动车辆应符合安全技术要求，并领取使用合格证才能投入运行。5有一处不符合的规定的，扣1分。本分值扣完后再加扣5分。主要生产场所消防建设应遵循建筑设计防火规范GB50016的规定。对重点防火部位必须通过消防设计审查及公安消防部门竣工验收。5有一处不符合

38、的规定的，扣2分；未通过消防审查的，不得分。供电主控室、配电值班室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；整流及动力变压器设施应设置防火墙，配电柜及控制屏、电缆沟的所有孔洞和竖井口均应采用防火材料严密封堵。5未设装置的，不得分；不全的有一处少一项装置，扣1分；有一处未设防小动物进入措施的，扣1分；有一处未设防火墙的，扣1分；未用防火材料封堵的，每处扣1分。本分值扣完后再加扣5分。生产场所必须根据易燃、易爆物质的物理及化学性质，合理设计灭火系统、报警系统及选择灭火设备类型（如非水灭火）。合理布置消防水栓，并保证水量、水压。灭火器的配置应符合

39、建筑灭火器配置设计规范 GB50140。5设计灭火系统与现场物质特性不匹配的，不得分；未配置或数量达不到规定的，每处扣1分。本分值扣完后再加扣5分。电缆不应和油管、可燃气体输送管道共同敷设在同一沟道内或行架上。5电缆和油管、可燃气体输送管道共同敷设在同一沟道内或行架上，不得分。本分值扣完后再加扣5分。使用压力超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。5有一处不符合要求的，扣1分。本分值扣完后再加扣5分。所有产生烟气及粉尘的系统，都应设净化或收尘系统。产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。5未设净化或收尘系统的，每处扣2分；产生粉尘

40、、烟气的设备和输送装置未设置密闭罩壳的，每处扣1分。本分值扣完后再加扣5分。厂区内的坑、沟、池、井，应设置安全盖板或安全防护栏。直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯和平台安全要求GB4053.13的规定。5有一处不符合要求的，扣2分。本分值扣完后再加扣5分。机械设备、电气设备、配电系统、压力容器、起重机械上的安全防护装置、信号装置、警报装置、安全连锁装置、限位装置等必须齐全、有效。5防护装置不齐全、破损或失效的，每处扣2分。本分值扣完后再加扣5分。产生或使用有毒有害气体的场所，按规定设置气体泄漏检测、报警装置。5有一处未设置的，不得分。本分值扣完后再加扣5分。电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。5未采用保护接地或接零的，每处扣2分；接零系统无重复接地的，每处扣2分；对电气设备安全要求较高的场所，未在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地的，每处扣2