某工厂员工5s推行手册汇编(完整版)资料.doc

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1、某工厂员工5s推行手册汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）天马行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632员工5S推行手册序 言人，都是有理想的。企业内员工的理想，莫过于有良好的工作环境，和谐融洽的管理气氛。5S籍造就安全、舒适、明亮的工作环境，提升员工真、善、美的品质，从而塑造企业良好的形象，实现共同的梦想。为配合工厂广泛开展5S运动，特编写了员工5S推行手册，手册中较为详实地介绍了5S的定义、目的、效用，推行要领及其意义，具有一定指导性。为此，热忱希望广大员工对该手册要勤学习，要领会，常行为，并循序渐进、持之以恒，不断规范自己的日常工

2、作，促使5S活动向“形式化行事化习惯化”演变，为工厂的稳步发展打下坚实的基础。一、何谓5S5S就是整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SETKETSU）、素养（SHITSUKE）五个项目，因日语的罗马拼音均以“S”开头，简称为5S。没有实施5S的工厂，触目可及地就可感受到职场的脏乱，例如地板粘着垃圾、油渍或切屑等，日久就形成污黑的一层，零件与箱子乱摆放，起重机或台车在狭窄的空间里游走。再如，好不容易导进的最新式设备也末加维护，经过数个月之后，也变成了不良的机械，要使用的工夹具、计测器也不知道放在何处等等，显现了脏污与零乱的景象。员工在作业中显得松松跨跨，规定的事

3、项，也只有起初两三天遵守而已。改变这样工厂的面貌，实施5S活动最为适合。二、5S的定义与目的1S整理定义：区分要与不要的东西，职场除了要用的东西以外，一切都不放置目的：将“空间”腾出来活用2S整顿定义：要的东西依规定定位、定方法摆放整齐，明确标示。目的：不浪费“时间”找东西3S清扫定义：清除职场内的脏污，并防止污染的发生目的：消除“脏污”，保持职场干干净净、明明亮亮 4S清洁定义：将上面3S实施的做法制度化，规范化,维持其成果目的：通过制度化来维持成果5S素养定义：人人依规定行事，养成良好的习惯目的：提升“人的品质”，成为对任何工作都讲究认真的人三、5S的效用5S的五大效用可归纳为：5个S，即

4、：Sales. Saving .safety .standardization .satisfaction1、 5S是最佳推销员（Sales）被顾客称赞为干净整洁的工厂、对这样的工厂有信心，乐于下订单于口碑相传， 会有很多人来工厂参观学习 .整洁明朗的环境，会使大家希望到这样的厂工作 2、5S是节约家（Saving ）降低很多不必要的材料及工具的浪费减少“寻找”的浪费，节省很多宝贵的时间能降低工时，提高效率 3、5S对安全有保障（Safety）宽广明亮，视野开阔的职场，流物一目了然遵守堆积限制，危险处一目了然走道明确，不会造成杂乱情形而影响工作的顺畅 4、5S是标准化的推动者（Standard

5、ization）3定”、“3要素”原则规范现场作业大家都正确的按照规定执行任务程序稳定，带来品质稳定，成本也安定 5、5S形成令人满意的职场（Satisfaction）明亮、清洁的工作场所员工动手做改善、有成就感能造就现场全体人员进行改善的气氛四、推行步骤（略）五、推行要领 （一）整理的推行要领：1、你的工作场所（范围）全面检查，包括看得到和看不到的2、制定要和不要的判别基准3、不要物品的清除4、要的物品调查使用频度，决定日常用量5、每日自我检查 因为不整理而发生的浪费1、空间的浪费2、使用棚架或柜橱的浪费3、零件或产品变旧而不能使用的浪费4、放置处变得窄小5、连不要的东西也要管理的浪费6、库

6、存管理或盘点花时间的浪费 （二）整顿的推行要领 1、前一步骤整理的工作要落实 2、需要的物品明确放置场所 3、摆放整齐、有条不紊 4、地板划线定位 5、场所、物品标示 6、制订废弃物处理办法 重点： 整顿的结果要成为任何人都能立即取出所需要的东西的状态 要站在新人、其他职场的人的立场来看，使得什么东西该放在什么 地方更为明确 要想办法使物品能立即取出使用 另外，使用后要能容易恢复到原位，没有回复或误放时能马上知道 （三）清扫的推行要领：1、建立清扫责任区（室内、外）2、开始一次全公司的大清扫3、每个地方清洗干净4、调查污染源，予以杜绝或隔离建立清扫基准，作为规范 清扫就是使职场成为没有垃圾，没

7、有污脏的状态，虽然已经整理、整顿过，要的东西马上就能取得，但是被取出的东西要成为能被正常的使用状态才行。而达成这样状态就是清扫的第一目的，尤其目前强调高品质、高附加价值产品的制造，更不容许有垃圾或灰尘的污染，造成产品的不良。（四）、清洁的推行要领： 1、落实前3S工作 2、制订目视管理及看板管理的基准 3、制订5S实施办法 4、制订稽核方法 5、制订奖惩制度，加强执行 6、高阶主管经常带头巡查，带动全员重视5S活动。 5S活动一旦开始，不可在中途变得含糊不清。如果不能贯彻到底，又会 形成另外一个污点，而这个污点也会造成公司内保守而僵化的气氛： 我们公司做什么事都是半途而废 反正不会成功、应付应

8、付算了要打破这种保守、僵化的现象，唯有花费更长时间来改正。（五）、素养的推行要领 1、制订服装、臂章、工作帽等识别标准 2、制订公司有关规则、规定 3、制订礼仪守则 4、教育训练 5、推动各种激励活动 6、遵守规章制度 7、例行打招呼、礼貌运动素养就是教养成大家能遵守所规定的事的习惯，5S本意是以4S（整理、整顿、清扫、清洁）为手段完成基本工作，并藉以养成良好习惯，最终达成全员“品质”的提升。六、检查要点： 1、有没有用途不明之物 2、有没有内容不明之物 3、有没有闲置的容器、纸箱 4、有没有不要之物 5、输送带之下，物料架之下有否置放物品 6、有没有乱放个人的东西 7、有没有把东西放在通路上

9、 8、物品有没有和通路平行或直角地放 9、是否有变型的包装箱等捆包材料 10、包装箱等有否破损（容器破损） 11、工夹具、计测器等是否放在所定位置上 12、移动是否容易 13、架子的后面或上面是否置放东西 14、架子及保管箱内之物，是否有按照所标示的放置 15、危险品有否明确标示，灭火器是否有定期点检 16、作业员的脚边是否有零乱的零件 17、同一的零件是否散置在几个不同的地方 18、作业员的周围是否放有必要以上之物（工具、零件等） 19、是否有在工场到处保管着零件七、整理之“要”与“不要”分类标准范例 （一）要 1、正常的设备、机器或电气装置 2、附属设备（滑台、工作台、料架） 3、台车、推

10、车、堆高机 4、正常使用中的工具 5、正常的工作椅、板凳 6、尚有使用价值的消耗用品 7、原材料、半成品、成品 8、尚有利用价值的边料 9、垫板、塑胶框、防尘用品 10、使用中的垃圾桶、垃圾袋 11、使用中的样品 12、办公用品、文具 13、使用中的清洁用品 14、美化用的海报、看板 15、推行中的活动海报、看板 16、有用的书稿、杂志、报表 17、其他（私人用品）（二）不要 1、地板上的 A、废纸、灰尘、杂物、烟蒂 B、油污 C、不再使用的设备治、工夹具、模具 D、不再使用的办公用品、垃圾筒 E、破垫板、纸箱、抹布、破篮框 F、呆料或过期样品 2、桌子或橱柜 A、破旧的书籍、报纸 B、破椅垫

11、 C、老旧无用的报表、帐本 D、损耗的工具、余料、样品 3、墙壁上的 A、蜘蛛网 B、过期海报、看报 C、无用的提案箱、卡片箱、挂架 D、过时的月历、标语 E、损坏的时钟4、吊着的 A、工作台上过期的作业指示书 B、不再使用的配线配管 C、不再使用的老吊扇 D、不堪使用的手工夹具 E、更改前的部门牌八、员工的6S活动中之责任： 1、自己的工作环境须不断的整理、整顿，物品、 材料及资料不可乱放 2、不用的东西要立即处理，不可使其占用作业空间 3、通路必须经常维持清洁和畅通 4、物品、工具及文件等要放置于规定场所 5、灭火器、配电盘、开关箱、电动机、冷气机等周围要总是保持清洁 6、物品、设备要仔细

12、的放，正确的放，安全的放，较大较重的堆在下层 7、保管的工具、设备及所负责的责任区要整理 8、纸屑、布屑、材料屑等要集中于规定场所 9、不断清扫，保持清洁 10、注意上级的指示，并加以配合。九、干部在6S活动中之责任： 1、配合公司政策，全力支持与推行5S 2、参加外界有关5S教育训练，吸收5S技巧 3、研读5S活动相关书籍，搜集广泛资料 4、部门内5S之宣导及参与公司5S文宣活动 5、规划部门内工作区域之整理、定位工作 6、依公司之5S进度表，全面做好整理、定位、划线标示之作业 7、协助部属克服5S之障碍与困难点 8、熟读公司5S活动竞赛实施方法并向部属解释 9、需要时，参与公司评分工作 1

13、0、5S评分缺点之改善和申述 11、督促所属执行定期之清扫点检 12、上班后之点名与服装仪容清查，下班前之安全巡查与确保。十、6S查核表（办公区）1、 是否将不要的东西丢弃？（抽屉、橱、柜、架子、书籍、文件、档案、图表、 文具用品、墙上标语、海报、看板） 2、地面、桌子是否会显得零乱 3、垃圾筒是否装得太满 4、办公设备不会沾上污浊及灰尘 5、桌子、文件架、通路是否以划线来隔开？ 6、下班时桌面整理清洁 7、有无归档规则 8、是否按归档规则加以归类 9、文件等有无实施定位化（颜色、标记） 10、需要之文件容易取出、归位文件柜是否明确管理责任者 11、办公室墙角没有蜘蛛网 12、桌面、柜子上没有

14、灰尘 13、公告栏没有过期的公告物品 14、饮水机是否干净 15、管路配线是否杂乱， 线、电源线固定得当 16、抽屉内是否杂乱 17、下班垃圾均能清理 18、私有品是否整齐地放置于一处 19、报架上报纸整齐排放 20、是否遵照规定著装 21、中午及下班后，设备电源关好 22、办公设备，随时保持正常状态，无故障物 23、盆景摆放，没有枯死或干黄 24、是否有人员动向登记栏 25、有无文件传阅的规则 26、当事人不在，接到 时，是否以“留话备忘”来联络 27、会议室物品的定位摆设 28、工作态度是否良好（有无谈天、说笑、看小说、打磕睡、吃东西） 29、接待宾客的礼仪十一、5S查核表（现场） 1、

15、现场摆放物品（如原物料、成品、半成品、余料、垃圾等定时清理，区分要用与不要用的）2、 物料架、模具架、工具架等之正确使用与清理 3、桌面及抽屉定时清理 4、材料或废料、余料等置放清楚 5、模具、夹具、计测器、工具等之正确使用，摆放整齐 6、机器上不摆放不必要的物品、工具或未摆放牢靠 7、非立即需要或过期（如：三天以上）资料，物品入柜管理或废弃 8、茶杯、私人用品及衣物等定位置摆放 9、资料、保养卡、点检表定期记录，定位放置 10、手推车、小拖车、置料车、架模车等定位放置 11、塑料篮、铁箱、纸箱等搬运箱桶之摆放与定位 12、润滑油、切削油、清洁剂等用品之定位、标示 13、作业场所予以划分，并加

16、注场所名称 14、消耗品（如抹布、手套、扫把等）定位摆放，定量管理 15、加工中材料、待检材料、成品、半成品等堆放整齐 16、通道、走道保持畅通，通道内不得摆放或压线任何物品（如电线、手推车） 17、所有生产用工具、夹具、零件等定位摆设 18、划定位置摆放不合格品、破损品及使用频度低的东西 19、如沾有油之抹布等之易燃物品，定位摆放，尽可能隔离 20、目前或短期生产不用之物品，收拾定位 21、个人离开工作岗位，物品整齐放置 22、动力供给系统加设防护物和警告牌 23、下班前确实打扫、收拾 24、扫除垃圾、纸屑、烟蒂、塑胶袋、破布 25、清理擦拭机器设备、工作台、门、窗 26、废料、余料、呆料等

17、随时清理 27、清除地上、作业区的油污 28、垃圾箱、桶内外清扫干净 29、蜘蛛网的打扫 30、工作环境随时保持整洁干净 31、长期不用（如：一月以上）物品、材料、设备等加盖防尘 32、地上、门窗、墙壁之清洁 33、墙壁油漆剥落或地上划线油漆剥落的修补 34、遵守作息时间（不迟到、早退、无故缺席） 35、工作态度是否良好（有无谈天、说笑、离开工作岗位、呆坐、看小说 、打磕睡、 吃东西） 36、服装穿戴整齐，不穿拖鞋 37、干部能确实督导部属、部属能自发工作 38、使用公物时，能确实归位，并保持清洁（如洗手间等使用） 39、停工前确实打扫和整理 40、遵照工厂的规定做事，不违背厂规质量环境管理手

18、册（ISO9001/ISO14001-2021）目录序号页次标题与ISO对应条款IS09001:2021IS014001:202111管理手册目录22管理手册修订状况表33第一章 前言44第二章 企业简介55第三章 质量/环境方针669第四章 公司背景环境447919第五章 领导作用5582022第六章 策划6692329第七章 资源管理77103031第八章 运行88113240第九章 绩效评价9912第十章 持续改进1010124147附件第一章 前言1.0编制说明本手册依据GB/T19001-2021idtISO9001：2021标准和GB/T240012021idtIS014001：2

19、021标准，充分考虑公司相关方的需求和期望、产品的质量要求、加工方法及公司的环境行为和特点，把两套管理体系进行整合制定，适用于*公司的质量/*管理体系。1.1管理体系范围由于本公司只是根据顾客提供的有关资料和/或产品标准进行组装加工，没有删减。本公司质量/环境管理体系范围是：位于*,*有关*产品的生产及相关管理活动。1.2手册的控制本手册由稽查管理部组织编写，管理者代表审核，董事长批准下发。手册封面及有手册版本号（A/0版、B/0版、C/0版）、手册生效日期的标识，每一章节标有版本号、章节修改状态（阿拉伯数字标识)。手册分为受控和非受控两种。受控的手册有受控标识及保管部门。受控的手册发放给与公

20、司质量/*管理体系运作相关的部门。非受控手册发放给需要了解公司管理的外部顾客及机构，当发放非受控管理手册时，报管理者代表批准。手册需要修改时，由提出修改的人员写出书面修改申请，报管理者代表审批，经正式修改的手册，稽查管理部需组织相关人员进行评审，评审后由原审批人审批，并由稽查管理部根据发放范围将修改的章节发放给相关部门，同时收回作废的章节。手册的原稿由稽查管理部保管。手册各章节的修改可通过修改状态进行控制，各章节的修改将在修改记录中注明，章节进行修改后，该章节的修改状态（阿拉伯数字）将更改。当手册章节修改超过半数后，将对整个手册进行换版修改，经换版修改后的手册版本号将提升，各章节的修改状态则从

21、0重新开始。第二章 企业简介第三章 质量/环境方针3.1质量方针3.2环境方针第四章 管理体系建立的背景环境4.1公司的组织结构和背景环境本公司依据IS09001:2021标准及IS014001:2021标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件三。内部环境包括：公司的理念、价值观、文化；外部环境，可以考虑在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题。4.2相关方的需求和期望（编制二级文件进行规范）公司的相关方包括：客户（最终使用者以及直接客户）、供方、员工（包括管理者)、政府部门（包括工业园区管理部门）、投资方、咨询

22、单位，以及其他人员；如何识别相关方的需要和期望包括：如何评价相关方的需要和期望；采取哪些措施以满足相关方的需要和期望是否有进行定期评价措施的有效性。4.3质量/环境管理体系的范围公司的产品包括：有关*产品公司的主要过程包括：*有关*产品的生产及相关管理活动。本公司质量/环境管理体系实施地点是：*4.4质量管理体系本公司依据IS0900L2021标准及IS0140012021标准的要求,建立了质量/环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。本公司按照IS09001:2021标准及IS014001:2021的要求，运用过程方法对本公司的质量/环境

23、管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质量/环境方针和质量/环境目标。本公司通过以下活动对过程实施控制：本公司对管理体系所需要的过程进行确定，并编制过程流程图等程序文件对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；制定文件风险和机遇管理程序，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施；制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制确定和提供每个过程实施所需的资源；规定每个过程相关执行人员的职责和权限；依照规定实施各个流程,以实现策划的结果；对过程进行监

24、测和分析，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果；采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。第五章 领导作用5.1领导作用与承诺本公司董事长承诺在管理过程中实施以下活动：建立公司管理方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施;在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出。建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、产品要求的重要性。建立合理的公司组织结构，确保管理体系所需资源能

25、被获得；建立有效的沟通渠道，吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用。本公司董事长承诺在管理过程中实施以下活动：对可能影响产品符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；顾客要求得到确定和满足；保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；保持以增强顾客满意为焦点；5.2管理方针本公司总经理负责组织制定质量/环境方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。本公司总经理负责制定质量/环境方针，方针应满足以下要求（但不限于

26、)：与本公司的宗旨相适应；考虑本公司活动、产品和服务的特点；包括对满足要求和持续改进的承诺；提供制定和评审质量目标/环境目标的框架；满足相关法律法规的要求；相关方的要求与期望；对污染预防的承诺。5.3作用、职责和权限公司各岗位的职责和权限描述参见相应的职务说明书。副经理级及副经理以上级别的职位的职务说明书由人力资源部统一编制、总经理审核、董事长批准；副经理级以下职位的职务说明书由各部门依照模板编制、人力资源部经理审核、总经理批准；车间员工的职责见相应的SOP。文控中心负责受控以及备案己被审批的职务说明书，人力资源部以及岗位归属部门各保留一份。职务说明书可以包含该职务的基本信息、工作概述、具体工

27、作职责、工作协调关系、衡量标准、管理权限、任职资格、工作条件等内容信息。具体包含信息，编制部门依据岗位需要进行控制。全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；参加公司例会会议，讨论研究经营管理工作中的重大问题，检查和部署工作；制定公司质量/环境方针、质量/环境目标指标；批准管理手册；主持管理评审；具有组长以上干部的任免权，一般干部和员工的聘任权；确保管理体系运行所必要的资源配备。董事长任命本公司副总经理担任管理者代表，详见附件六：管理者代表任命书。负责生产计划的安排和落实；负贵生产物料的请购；负责生产过程的控制，做到安全生产；负责生产过程中的产品标识、防护和交付；执行不

28、合格品的处置决定；负责本部门设备的维修、保养过程中的环境管理监督工作；负责公司生产用水、电及原料等资源的管理，杜绝浪费；负责本部门所使用化学危险品的管理；负责本部门的消防安全管理；j)负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣、节约能源和其它环境活动进行控制。负责产品（包括釆购物料）的检验；负责组织对不合格品进行处理；监督产品标识实施、需要时对产品实施追溯；负责质量管理体系有关数据的综合分析和改进控制；负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣、节约能源和其它环境活动进行控制。负责制订和执行人力资源规划，完善各层级人员的职务说明书；负责组织实施对员工的招聘、选拔、录用、招调工；负责员工的培训和

29、考核；负责薪资方案的制定与推行，企业文化的建设，文娱活动的组织与实施；负责员工工资及考勤的计算及管理，员工入、离职手续岗位调动的办理；负责处理公司的劳资纠纷或其他异常事件（如工伤)；负责公司证件的办理或年审；负责组织消防演习、消防设施的管理；负责对本部门产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。j)负责厂区内水、电、气的供给并管理生产用水、用电的正常供应；k)负责生产设备的保养管理,和办公设施的维修维护工作；负责新供应商/外发加工商、新物料的采购渠道开发工作；负责供应商/外发加工商的评价；询价、比价、议价的执行；负责公司需要的物料采购；负责建立合格供应商/外发加工商名录；确保供应商/外发加工

30、商的物料/产品能及时供给；负责MSDS资料、物料SGS测试报告的收集、分发；负责对供应商/外发加工商进行环境信息交流，并施加影响；负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。负责公司货物的进、出口海关业务；负责货运公司的开发、管理与货运车辆的安排、调配；负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。负责与顾客沟通，收集、处理有关信息；负责组织与产品有关要求的评审；负责顾客财产的管理工作；负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。负责与顾客沟通，收集、处理有关信息；负责顾客满意度的测量，顾客反馈信息的传递；负责保持与顾客进行有关的

31、环境信息交流，并将环境管理信息传递给有关人员;负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。精益和优化现有工艺流程、使之数据化、标准化；制定产品工艺标准，督导各部门按工艺标准进行操作，对各部门提供工艺及技术支持；C)输出技术和检验文件，使新产品得以顺利进行大批量生产；选择新材料，并对新材料进行测试、判定和承认；负责产品方案的制定，并输出BOM;主导技术方面的培训，提升公司技术素质。确认釆购部提供的SGS等有害物质的测试报告是否符合相关的规定及要求。负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。负责制定生产物料和非生产物料的采购计划。做好生产计划的安排，确

32、保产品及时交付。负责对工单物料进行评估与监督，控制库存物料资金占用率。负责采购产品的初步验收；负责仓库的日常管理工作。负责仓库原材料、客供料、外发产品和成品的收、发、保存和日常管理工作。负责化学品的储存、管理及储存时应急方案的制订。负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。在董事长的直接领导下，贯彻执行公司的质量、环境方针和质量、环境目标；负责不断发展、完善和落实公司的资金管理、资产监督管理、成本费用控制等财务管理和财务审计制度；负责给公司领导提供准确财务信息和财务报告；负责对产品进行成本核算；参与策划环境相关资源的投入和环境管理方案，并提供必要的财力支持；协助相关部门

33、进行节能降耗方面的资金控制；负责对环境管理体系的建立、实施和维持提供适当的财务支持；负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。负责文件控制和记录控制；协助管理者代表建立、实施、维持和改进IS09001:2021和IS014001:2021管理体系；C)负责组织贯彻落实公司的质量方针、环境方针、目标和指标；负责组织管理体系的内部审核；负责数据统计、数据分析的应用指导；负责纠正预防措施的验证安排及验证结果地公布；负责对废弃物处理商的跟踪管理。负责组织环境因素的识别和更新，以及全公司环境因素的评价。负责相关的环境法律法规和其他要求的识别、索取和合规性评价；j)负责组织环境监测

34、和测量；k)负责质量/环境管理体系过程中的不符合的跟踪评估；1)负责与外部/本部门有关的外部信息的交流和相应的相关方的影响；m)负责对各部门执行力情况的检查，异常事件的调查；n)负责公司后勤工作；o)负责对本部门产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。负责监视和测量设备的管理；负责顾客投诉的分析与处理；负责产品各项实验的跟进及异常的处理；确保可靠性测试能够全面执行；负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣和其它环境活动进行控制。本公司明确规定各部门与岗位的职责、权限和相互关系,制定并执行信息交流管制程序，对内、外部的沟通进行规定。第六章策划6.1风险和机遇的应对措施查。违反法律、法规或其

35、它要求的；相关方的合理投诉或高度关注的；影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；资源、能源较大消耗；产生重大影响的判定为主要风险和机遇。活动、产品和服务的变化；新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；法律、法规及其它要求的变化；相关方提出的合理要求。6.2管理目标及其实施的策划本公司董事长负责组织对质量/环境管理目标及其实施的策划，该策划是针对实现质量/环境方针，在公司的相关职能、层次、过程上确定质量/环境目标，确保质量/环境目标实施所需的资源和过程得到识别、实施、策划。公司针对每项环境的目标与指针均应制定环境管理方案，包括：职责、行动步骤、时间表等。环境管理方案应由管理者代表组

36、织人员制订，经董事长批准后实施。1)本公司的环境目标和指针适用的法律法规及其它要求公司的环境管理现状(包括改变环境影响的技术难度、经济承受能力等）实现目标和指针的详细实施计划（即方法和时间表）各实施步骤的主要职能部门的负责人方案的整体完成时间方案实施的费用分析及指针情况执行过程的评审环境管理方案由管理者代表组织相关部门根据公司的目标及细化的指针共同研究拟定。由管理者代表对环境管理方案进行审核，并提交董事长予以审批。各职能部门根据方案规定的方法、步骤按预定的时间要求组织相关人员进行实施。各部门定期对环境管理方案的执行过程进行检查、总结，并将完成情况上报稽查管理部。稽查管理部应适时进行全面检查、总

37、结及监督，并将结果汇报给管理者代表。当有下列情况发生时，需对环境管理方案进行修改重要环境因素发生变化时环境目标和指针修订或更新时方案涉及到的产品、活动和服务发生变化时因技术、设备、资源等原因，方案无法实施时原管理方案实施后，无法取得预期效果，但目标和指针又不能修订时环境管理方案的修订应文件化并按制定程序进行审批。6.3变更的策划第七章支持7.1资源本公司最高管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等)，并对其进行有效的管理，以保证本公司质量/环境管理体系的建立和保持。公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利

38、用率最大。针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，具体包括：按键板和遥控板的加工。公司建立了外发加工管理办法以确保对其实施控制。本公司通过建立生产设备管制程序对质量管理体系运行中必要的基础设施进行控制，以确保生产、服务活动有效进行。工作空间及相关设施；设备、硬件和软件；支持性服务（如运输、通讯或信息系统等)。生产部、稽查管理部负责相应的设备和设施的管理。稽查管理部负责内部信息管理以及计算机软、硬件管理。公司影响质量的设备和设施包括：生产过程中使用的各种设备计算机网络系统（硬件和软件)；公司辅助生产的设备。各类设备和设施正常运行各类设备和设施的检查和维护要求各类设备和设施故障的处理根据公

39、司作业的具体需要，公司考虑工作环境中必要的人性和生理因素，确保员工的职业安全、健康和心情愉快，包括：a)健康和安全条件；b)作业方法；c)工作态度；d)周围工作环境e)物理的、环境的和其它因素（如噪声、温度、湿度、照明或天气等)。品质部/稽查管理部对其用以证实产品符合规定及用于环境监测的监视和测量设备应建立并保持控制、校准和（或）检定（验证)、维修的形成的文件。监视和测量设备使用时，应确保其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致。对于用于检验手段的硬件、使用前，应加以校准和（或）检定（验证)，以证明其能用于验证生产过程品的可接收性，并按规定周期加以校准和（或）检定（验证)。公司相关部门应规定

40、校准和（或）检定（验证）的项目和周期，并保存记录作为控制的证据。对于监视和测量设备的管制程序，公司品质保证部门须考虑：a)确定测量任务及所要求的准确度，选择适用的具有所需准确度和精密度的检验、测量和试验设备。b)确认影响产品质量的所有检验、测量和试验设备、按规定的周期或使用前对照与国际或国家承认的有关基准时，用于校准依据应形成文件。c)规定校准和（或）检定（验证)、检验测量和试验设备的过程，其内容包括设备型号、唯一性标识、地点、校验周期、校验方法。验收规则，以及发现问题时应采取的措施。d)检验、测量和试验设备应带有表明其校准状态的合适的标志或经批准的识别记录。e)保存检验、测量和试验设备的校准

41、记录。f)发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，应评定已检验和试验结果的有效性并形成文件。g)确保校准、检验、测量和试验有适宜的环境条件。h)确保检验、测量和试验设备在搬运，防护和贮存期间，其准确和适用性保持完好。i)防止检验、测量和试验设备因调整不当而使其校准失效。监视和测量设备的具体管理参见监视和测量设备管制程序。7.2能力本公司制定并执行人力资源管制程序，对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事与环境有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、质量/环境意识或专业能力要求。本公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根

42、据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。任职人员的能力鉴定，由人力资源部按人力资源管制程序组织进行，鉴定结果经各部门责任人审核（必要时，还应报请董事长审批）后委派人员到岗。岗位任职资格的鉴定包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。人力资源部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。人力资源部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。5.3意识a)员工的入职培训；b)质

43、量/环境意识教育；c)质量/环境业务知识和专业技能培训；d)质量/环境特殊工作所需的资格培训等。a)遵守质量/环境方针和满足本公司质量/环境管理体系要求的重要性；b)各岗位员工的作业活动对质量/环境会产生现实的或潜在的显着影响；c)提高个人能力的好处；d)在遵守质量/环境方针和程序以及满足本公司质量/环境管理体系的要求方面，各岗位员工的角色和职责；e)背离规定的程序可能导致的结果。6.3.5公司各项培训活动结束后均应按人力资源管制程序的规定进行记录。7.4沟通为确保环境因素、质量、环境管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，公司建立并保持信息交流管制程序。a)稽查管理部负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境信息交流，人力资源部负责固体废弃物处理及运输等承包方之间的环境信息交流，负责接收及统筹处理公司内、外部门所反馈的环境信息，是公司内外环境信