花卉苗木基地建设项目可行性研究报告书.doc

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1、呼伦贝尔金杨油脂有限公司 厂区迁址改造项目 可行性研究报告 目 录12编制单位：无锡中粮工程科技有限公司第一章 项目总论11.1 项目背景11.2 项目投资可行性研究结论31.3 投资主要技术经济指标表71.4 投资存在问题及建议8第二章 项目背景和发展概况92.1 项目提出的背景92.2 项目发展概况122.3 项目建设的必要性14第三章 项目市场分析与建设规模183.1 市场调查183.2 市场预测243.3 市场推销战略273.3.1 推销措施273.4 产品方案和建设规模293.5 产品销售收入预测30第四章 项目建设条件与场厂址选择314.1 资源和原材料314.2 建设地区的选择3

2、24.3 场址选择36第五章 项目工程技术方案375.1 项目组成375.2 生产技术方案385.3 总平面布置和运输555.4 土建工程575.5 其他工程58第六章 项目环境保护、劳动安全和消防636.1 项目主要污染源和污染物636.2 项目拟采用的环境保护标准636.3 项目拟采用的环境保护标准636.4 环境监测制度的建议676.5 环境保护投资估算686.6 环境影响评论结论686.7 劳动保护与安全卫生686.8 消防72第七章 节能和节水767.1 节能和节水依据767.2 能源和水选用和项目消耗777.3 节能、节水措施综述787.4 节能和节水日常管理制度81第八章 组织机

3、构和人力资源配置828.1 企业组织828.2 劳动定员和人员培训82第九章 项目实施进度安排和招投标方案859.1 项目实施的各阶段859.2 项目实施进度表879.3 项目实施费用879.4 项目招标意见和建议88第十章 项目投资估算和资金筹措9010.1项目总投资估算9010.2 资金筹措9410.3 投资使用计划95第十一章 项目财务评价和风险分析9611.1财务评价依据9611.2 生产成本和费用估算9611.3 销售收入估算9711.4 利润总额9811.5 财务分析评价和结论9811.6 主要风险因素识别10111.7 风险防范和降低风险意见101第十二章 社会评价10612.1

4、 社会影响分析10612.2 互适性分析10612.3 社会评价结论107第十三章 项目可行性研究结论与建议10813.1 结论10813.2 建议108北河园苗木基地、旅游接待建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称：北河园苗木基地、旅游接待建设项目1.2 项目单位：江西省北河园生态发展有限公司1.3 项目法人代表：余昌达1.4 项目建设主要内容：（1）预计建设占地1000亩的育苗生产基地一处。年供应乔木、灌木类花卉类小苗约1000万株，辐射带动花卉苗木产业发展；（2）预计建设占地10000-20000亩的苗木种植基地。年供应乔木、灌木类花贲类约600-1200万株；（3）建设占

5、地约100亩的紫薇广场一个；（4）建设有机蔬菜基地约200亩；（5）建设约10000五星级酒店一所；（6）建设约3000的紫薇研究所一个。以上建设项目定于2012年3月分期分批开工，预计2016年12月竣工。1.5 项目承担单位简介：项目承担单位简介江西北河园生态发展有限公司于2009年2月成立，注册资金5000万元，该公司主要经营园林绿化、农产品和植物新品种开发研究，家禽养殖。公司在南昌、安义、奉新有3000亩花卉苗木基地，品种有140多个，大部分苗木精品分布在江西省靖安县、新干县、莲花县等。 江西北河园生态发展有限公司总部设在燕坑，燕坑也是一个农业综合生态园，该园占地面积1800亩，整个园

6、内建筑按座北朝南设计，园的南面是美丽北河，园的北面是风景秀美的燕山，园的西面是周口茶场，距三爪仑国家示范森林公园40公里，园的东面是五0五，距省城南昌70公里，仁首的燕坑、香田的梦幻城、三爪仑的洪屏地理位子上是一个正三角形，是靖安旅游的金三角。整个园分个六区，即田园生活区，野果采摘区、避暑休闲区、百花观赏区、水上娱乐区、登山旅游区。2009年，园区正式对外开放，举办过靖安首届紫薇节，以后这里一年四季游客络驿不绝，春天赏花，夏天避暑，秋天采果，冬天观雪。燕坑将成为靖安旅游的新亮点。 北河园董事长余昌达原是仁首本地农民，现在已成为全国著名的苗木专家。他从事和研究花卉苗木和园林绿化已有二十多年，这几

7、年他在家乡燕坑已经投资累计超过伍千多万元，他准备把燕坑打造江南第一农业生态观光园，江西省政府、省林业厅、靖安县委、政府，仁首镇党委、政府都非常关心和支持北河园的发展，把她作为江西省一个重要龙头企业来抓，在项目和资金上给予了大力扶助。当地农户在征山、征地等方面做了大量的配合工作，同时把北河园做为龙头企业，进行了公司+农户的多种营运模式。目前北河园正在大力扩展与建设之中，公司正在新建具有中国文化传统艺术的园林式风格的大型紫薇广场。江西北河园生态发展有限公司落户仁首，已解决当地500多名农民、100多名下岗职工的再就业。北河园现正与全国一些知名企业合作，吸引外资近亿元，现在除了以北河园为总部外，又成

8、立了两家分公司。以董事长余昌达为首的江西省北河园生态发展有限公司力争在近三年内发展壮大成为全中国花卉苗木的龙头企业。北河园全体员工坚信:我们的这一目标一定要实现，并且一定能够实现!建一流园林，创企业信誉。这是公司的自我要求，自我超越。公司将以一流的管理、一流的团队、一流的工程、一流的服务，树立企业良好的社会形象;在同行业中北河园将做到在苗木方面“人无我有，人有我优”。北河园将以崭新的面貌打造成为全国顶尖企业文化，并让这种文化发扬光大，世代传承！“科学、求实、开拓、创新”是我们的宗旨，江西北河园生态发展限公司愿为祖国的绿化事业谱写崭新的篇章!第二章 项目背景2.1 项目基础：随着人民生活水平和社

9、会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化美化已经成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。土地是人体的肌肉、河流是人体的血管、地表是人体体的皮肤。江西北河园生态发展有限公司充分利用优越的自然气候条件和良好的群众基础，大力发展园林绿化苗木、花卉产业，以满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场需求。2.2 项目的必要性和依据：（1） 项目建设是保护环境与发展经济的需要。 保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城镇化的快速进程已造成人类诸多的心理和生理疾病

10、。保护和改善生态环境，让祖国处处披上绿装、美化环境、净化空气，创造和谐的居住环境已然成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分长远和重大。（2） 项目建设是促进城市可持续发展的需要。 靖安县是江西省的重要旅游景区、南昌市的后花园，森林植被和旅游资源非常丰富。因此，更应建立大型花卉基地，培育大量精品花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，促进靖安生态旅游及城市可持续发展已成当务之急。而该项目的建设也正是响应“生态立县”的发展战略。（3） 项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。 随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展

11、花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地农民创业都具有十分重要的意义。近年来，国家高度重视城市及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容。国家在政策、资金、技术等方面给予支持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设符合都市农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。第三章 项目基本概况江西省北河园

12、生态发展有限公司位于江西省靖安县城东北部,地处三爪仑国家森林公园景区内，东连安义，南靠奉新，北接佛家圣地宝峰寺，距南昌市67公里，距靖安县城15公里，地理位置优越，交通十分便利。以靖安县仁首镇象湖村为中心，辐射带动莲塘村、仁首村、周口村、棠港村等12个行政村及周边县、乡、镇的苗木经济快速发展。3.1 自然条件（1）气候条件：江西省北河园发展有公司主项目区：气候属中亚热带季风气候，四季分明，平均年气温17，一月份平均气温4.9，七月份平均气温28.4，极端最高气温39.9，极端最低气温-10，年平均日照时数1872.6小时。由于季风影响，上半年各月降水量呈逐月增加，下半年各月降水量呈递减趋势；全

13、年每季降水量占年总量的百分比分别是，第一季度21%，第二季度46%，第三季度22%，第四季度11%；5-6月降水最多。年平均降雨1803.6mm，最大年降雨量2536mm，最小年降雨量1343.6mm。有霜期短，无霜期年平均为271天。（2）地形土壤：江西省北河园发展有公司主项目区内属丘陵地带；土壤主要为红壤，土层厚，土质好。该地区的气侯及土壤非常适合花卉苗木的繁育和生长。第四章 项目建设的有利条件 4.1 群众基础好,有着丰富的育苗经验。江西北河园生态发展有限公司主项目区内各行政村的部份农户在公司的带领下都有10余年苗木栽培、管理的经验，有60%以上的农户在公司的带领下靠培育苗木已走上了致富

14、之路，他们已成为培育苗木和苗木销售的能手。有许多农户依靠培育和销售苗木，年收入达到10多万元。目前，越来越多的农民群众意识到花卉苗木的市场前景，借助国家的利好政策、农业产业结构的调整，大多数在外地务工的农民工回乡和当地的驻守农民一起搞起了苗木栽培和销售，很多农户发展各类苗木的规模达百余亩。因此，该项目的实施，有利于以江西北河园生态发展有限公司为龙头形成“公司+农户”规模化、规范化经营模式。4.2 承办单位实力雄厚。江西北河园生态发展有限公司董事长余昌达先生有着20多年潜心研究、培育苗木的经验，拥有紫薇等苗木嫁接的全国先进栽培管理技术，并拥有20多项苗木繁育的专利。目前江西北河园生态发展有限公司

15、基地规模已经达到16000余亩，注册资金及引进资金已过亿元。除主基地公司以外还另外拥有两家分公司，公司行政人员、技术人员及所有员工拥有200多人，长期及短期聘用人员达800多人，带动苗木栽培专业户300余户。江西北河园生态发展有限公司是一家以市场为导向，以诚信为根本，集专业性、技术性、科学性、经营性于一体的江西省大型园林龙头企业，并有志于在三年内打造成全国超大型龙头企业。江西北河园生态发展有限公司在中国共产党的领导下将带动所有有志于苗木生产的创业人士，共同实现农业产业结构调整所带来的新收益、新面貌、新目标。4.3 近郊优势明显，市场前景广阔。江西北河园生态发展有限公司主项目区距离靖安仅7公里，

16、水、电、路、通迅等条件优越，有利于苗木销售，适合发展花卉，苗木产业。随着省城南昌“东拓、西进、南控、北跨、中疏”战略的实施，各地市建设步伐进一步加快，各城区都大量需要绿化，这为该项目的实施及项目承办单位的再发展提供了历史发展机遇。4.4 各级领导十分重视。全国市、区、县、乡镇、街道及农村都把花卉苗木生产作为农业结构调整的重要战略措施，研究制定了鼓励发展的政策、措施，成立了专门工作班子，帮助解决和协调苗木培育工作中遇到的各种困难和问题。江西北河园生态发展有限公司主项目区内江西省、南昌市、宜春市、靖安县、仁首镇及各市、县、镇的领导政府也立足实际，因势利导，大力宣传，鼓励群众大搞花卉苗木种植，并不断

17、引进科技含量高、市场前景好的新花卉苗木品种，促进江西北河园生态发展有限公司形成规模化，规范化。江西北河园生态发展有限公司携全体员工保证：我们一定尽一切努力让江西北河园生态发展有限公司在近三年内成为全国的苗木花卉生产龙头企业，并以公司+农户的形式带领所有苗木花卉种植的有志之士共同发展、共同致富，共同为建设社会主义新农村添砖加瓦。第五章 市场前景分析从全国形势来看，花卉苗木产业已成为中国最具活力的朝阳产业之一，苗木花卉产品已成为全国贸易中的大宗商品，交易量近年来迅长猛增。从2005年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度增长。从江西省来看，省委、省政府根据国务院关于进一步推进

18、全国绿色通道建设的通知精神，制定了全省贯彻实施和目标：力争全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均达到90%以上。中央提出了建设社会主义新农村的目标要求，江西省省委书记苏荣提出的“一大四小”的绿化工程，使全省城乡面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。第六章 项目建设内容及投资估算本项目主要建设内容为苗木生产基地，种苗试验基地，花卉市场、苗木市场建设。总投资约4.35亿元。6.1 苗木生产基地总规模约40000亩，投资约3.6亿元。（1） 苗木生产基地需租凭土地40000亩，每亩500-800元

19、/年，苗木生长周期10年，需投资约2.6亿元。（2） 苗木购买约需要1亿元（3）新打机井20眼并配套，新建机井房20座，建变压器2座，架输电线路5000米，投资150万元。（4）建设低压输水管道1.2万米，投资124万元。（5）新修水泥道路宽4.5千米,投资350万元。6.2建设占地约100亩的紫薇广场一个，约需600万元；6.3建设有机蔬菜基地约200亩，约需要150万元；6.4建设约10000五星级酒店一所，5000万元；6.5建设约3000的紫薇研究所一个1200万元。第七章 项目效益分析7.1 经济效益分析：随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效益非常可观。（1）

20、项目成本（每亩）：购买苗木种苗2500元，设备析旧1200元，人工1500元，其他3800元，合计每亩成本约9000元。（2）项目测算：平均年销售总额约2亿元，净利3000万，净利率15%；投资回收期20年。7.2 生态效益：（1）保持水土，净化空气，减少污染；（2）吸收和降低噪音。7.3 社会效益：通过苗木基地带动周边农户1600户，发展苗木20000亩，增加就业岗位1500个，使农民人均纯收入每年增加2-3万元，农村闲散劳动力得到充分利用；通过推动应用科学技术，让农民群众的劳动能力和科学文化素质得到提高，从而实现“科技兴农”目标。第八章 结论和建议 江西省北河园生态发展有限公司的发展计划符合国家关于农业产业结构调整政策，与江西省和靖安县农业发展规划的重点项目安排相吻合，选项准确，设计科学，布局合理，定论充分并切合实际，在苗木销售效益上留有很大余地，经得起风险的考验，且易于操作。项目建成后可产出巨大的社会效益、经济效益和生态效益，是一个切实可行的好项目。