手册大全--物业有限公司建设工程项目管理手册.doc

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1、-（集团）物业有限公司建设工程项目管理手册目 录第一章 建设项目部组织框架及职能职责- -4一、建设项目部组织框架图-4二、建设项目部各部门及单位职能职责-5（一）建设单位工程项目部职能职责-5（二）建设单位项目部的职权-6（三）建设单位工程项目部各管理人员岗位职责-6（四）监理单位监理部职能职责-10（五）施工单位项目部职能-11第二章 建设单位项目部管理工作流程-12一、建设项目部工作流程网络图-12第三章 建设项目部管理措施制度-14一、合同管理-14（一）合同管理的主要内容-14（二）合同管理主要措施-14二、技术管理-15（一）设计交底及图纸会审-15（二）设计变更的控制-15（三）

2、施工组织设计（方案）监理规划、专项方案的审查制度-16三、工期管理-16四、材料设备管理-17（一）材料、半成品、成品质量管理内容-17（二）材料、半成品、成品采购方式-17（三）建立材料、半成品、成品质量抽样验收制度-17五、质量监控-17（一）建设项目部管理人员质量管理职责-17（二）建设项目部质量控制流程图-19（三）建设项目部质量管理制度及监控措施-20附：1、工序质量监控措施一览表- 242、控制工序或控制效果样板一览表-283、建设项目管理统一用表1-33-34建设工程项目管理手册为了便于集团公司对施工阶段项目建设有效的监控管理， 便于建设项目部对项目施工阶段的进度、质量、安全、成

3、本进行计划、组织、指挥、协调和监控的一系列活动，为提高建筑工程项目管理水平和规范项目程序化管理，保障建设项目顺利投入使用，特制定本手册。第一章、建设项目部组织框架及职能职责一、建设项目部组织框架图：建设单位项目管理部监理单位监理部二段标施工单位项目部一段标施工单位项目部二、建设项目部各部门及单位职能职责：（一）建设单位工程项目部职能职责：1、对项目施工阶段的进度、工期和质量以及竣工交用前的相关工作负全面责任：（1）负责施工现场开工的准备工作以及与外部的协调工作和三通一平工作。（2）负责审核施工图并上报审核意见。（3）负责组织设计交底和技术洽商的签审。（4）负责项目质量计划的编写和实施工作。（5

4、）负责对施工单位的施工进度、质量、安全、成本和监理单位的监理工作实施监控。（6）负责对承建商采购的物资进行质量的监督和控制。（7）负责组织召开施工阶段工作协调会，对施工过程中出现的问题进行协商。（8）负责组织施工过程的分阶段验收和竣工验收，办理竣工备案手续。2、负责项目合同管理控制工作。（1）负责按照合同根据工程进度和工作量完成情况拨付工程款及对各参建单位工程款的使用情况进行监控。（2）负责对发生的经济洽商进行核实和签认。（3）负责审核与项目施工阶段相关费用的支出。（4）参与工程项目的竣工决算工作。3、负责建设项目的技术管理工作：（1）负责组织贯彻技术方面的政策、法规及标准，建立和完善技术管理

5、体系、制定技术管理的工作、规章制度，并监督实施。（2）负责审查技术方案。（3）制定或组织审定新技术、新工艺、新材料的应用方案。（4）负责项目图纸交底、竣工图的审定工作，参与施工图纸会审。（5）负责图纸变更的管理工作。（6）负责工程技术资料和其他工作资料的整理、归档工作。4、配合其他部门做好与开发项目相关的工作。(1) 配合项目拆迁工作。(2) 配合做好设备、材料和工程招标工作。(3) 配合办理开工审批，并提供各项基础资料。(4) 配合做好设备设施的交接验收和向用户的交用。5、负责建设项目建设计划的编制和执行。6、完成领导交办的其他工作。（二）建设单位项目部的职权1、根据授权协调和处理与建设项目

6、管理有关的内部与外部关系。2、生产指挥权建设项目经理部有权按工程承包合同的规定，根据项目部人、财、物等资源变化情况进行指挥调度，建设项目经理部对于施工组织设计和网络计划，也有权在保证总目标不变的前提下进行优化和调整。3、人事权建设项目经理部有权对项目班子的组成人员的选择、考核、聘任和解聘。4、财 权有权对项目部的所有人员的工资待遇提出建议；有权支配和开支在项目建设过程中的必要的接待费用。5、技术决策权主要是审查和批准重大技术措施和技术方案。6、设备、设施、材料的监督、审核权。（三）建设单位工程项目部各管理人员岗位职责1、建设单位工程部经理岗位职责建设单位工程部经理在承担项目管理过程中，履行下列

7、职责和义务：1）贯彻执行国家和重庆市政府的有关法律法规和政策，执行企业的各项管理制度，服从集团公司对项目管理工作的监督检查和控制。2）严格、严谨地履行公司下达的管理责任书中的各项权责，分解并组织履行建设单位应尽合同义务，避免合同纠纷和索赔。3）制定各种项目管理制度、工作流程及管理措施，保证整个建设项目部的优质高效运行，根据公司目标分解并下达各种生产管理任务并监督执行，对整个项目建设进行全面管理和过程监督。4）负责项目建设纲要、质量控制计划等的编写及组织实施工作，对施工单位的工程进度、质量、安全、成本进行全面监控，对出现的误差及时纠偏，确保公司项目建设目标的全面实现。5）根据监理合同、监理规划及

8、相关规范和法规对监理单位的项目监理工作实行有效监控，督促其作好对各施工单位的质量、安全文明施工等的监督工作。6）负责组织实施施工现场的三通一平、场地移交等开工准备工作、协助公司其他部门办理土地征用、拆迁、报建等相关工作。7）负责项目图纸会审、设计交底、生产协调、新技术运用、竣工验收、竣工图审核等的组织、成果运用及监督执行工作。8）核对及审核各参建单位施工进度，根据合同核定工程款支付额度并监控其使用。9）负责较大工程量收方事项的组织监督工作，对各现场收方数据进行全面审核，保证其准确性及真实有效性。10）及时向公司领导反馈自己不能处理的重大问题，积极协调公司各部门及时有效地处理现场疑难事务，保证项

9、目建设的顺利进行。11）配合做好公司营销、验收及向用户的交付工作。12）负责项目外协及行政主管部门的协调及日常接洽工作。13）及时完成领导交代的其它各项事务。2、专业工程师岗位职责专业工程师在承担项目管理过程中，履行下列职责和义务：1）贯彻执行国家和重庆市政府的有关法律法规和政策，执行企业的各项管理制度，服从集团公司对项目管理工作的监督检查和控制。2）严格履行公司下达的管理责任书中的各项权责，履行合同中建设单位应尽义务，严格监督施工单位按照合同及设计施工图施工，避免合同纠纷和索赔。3）要求并监控监理单位现场工程师严格按照监理合同、监理规划及相关规范和法规要求对施工单位工程质量及安全文明施工情况

10、进行监理，及时约束及制止其徇私舞弊或不作为的行为。4）要求并监督施工单位按照公司项目建设规划及时投入人、材、机等相关资源，确保目标工期的实现，对其因投入不足或组织不善等造成的进度偏差及时提出指导意见并要求其予以改正；为确保公司销售、交房等节点工期的实现及时敦促施工单位采用抢工措施。5）及时协调及配合公司经营科相关人员对增加工程或按实记量工程进行收方和估价，并按实记录施工单位实际发生费用，为公司成本管理提供现场第一手资料。6）协调各施工单位及公司分包单位的关系，确保其在施工过程中能有效配合及合理插入，避免因各单位配合不善造成工期延误或合同纠纷。7）监督施工单位严格按照设计施工图及设计变更进行施工

11、，及时纠正其识图误差或有意钻各专业图纸不合等漏洞、拣易施工。8）积极提出或及时接纳并反馈施工单位提出的设计问题和合理化建议，积极协调公司各部门予以处理；及时敦促施工单位按照设计变更更改施工，避免或减少返工损失、为公司节约费用。9）及时组织或参加各重要工程节点、隐蔽工程的检查验收和材料验收，公平公正地予以评价，确保工程质量符合设计及规范要求；及时规范各参建单位行为，避免影响项目及公司形象。10）及时完善日常工作记录和台帐，及时提供公司所需的现场各项报表及施工档案资料，并保证资料的准确性，为公司项目建设提供完善的基础资料。11）配合公司其他部门做好土地征用、拆迁、报建、工程成本测算及结算等相关工作

12、。12）及时向领导反馈自己不能处理的疑难问题，积极促进事务的最终解决，保证项目建设的顺利进行。13）及时完成领导交代的其它各项事务。3、建设项目部资料行政内业人员岗位职责建设项目部“资料行政内业人员”在承担项目档案管理及内业行政管理过程中，履行下列职责和义务：1）贯彻执行国家和重庆市政府的有关法律法规和政策，执行企业的各项管理制度，服从集团公司对项目档案及内业行政管理工作的监督检查和控制。2）严格履行公司下达的责任书中的各项权责，确保建设项目部档案资料的完整、真实、及时、准确及有效性；及时完成建设项目部各项内业行政事务，维持日常行政事务的有效运行。3）执行和服从集团公司对项目资料内业及行政管理

13、工作的监督检查和控制。4）及时敦促各参建单位提供并完善建设单位档案资料和项目内业资料的收集、编制、整理、归档和保管工作，工程完工后及时组卷、验收和移交，保证查阅及验收等所需。5）遵守档案保密制度，不外泄公司及项目部各种对内信息及资料；妥善、合理保管项目各种资料，避免遗失和损坏造成工作的延误。6）及时复核及检查各种资料的准确及合规性，避免形成的档案资料不真实或不符合规范要求而造成无法验收、移交。7）及时准确的作好对内对外各项资料的传阅及收发工作，并及时完善地建立好各种台帐。8）真时、严谨地作好项目部资产的管理、统计及员工的绩效、考勤工作，每月定时上报。9）敦促并指导项目部员工遵守公司各项规章制度

14、、维持公司良好形象，作好各种后勤管理及资源供应工作。10）配合公司及项目部领导作好外协单位及行政部门的接待和协调工作。11）作好项目部的各种会议记要及整理传阅工作，配合公司其他部门及项目部领导作好各种报建、验收及活动组织等工作。12）及时向领导反馈自己不能处理的疑难问题，积极促进事务的最终解决，确保分管工作的顺利运行。13）及时完成领导交代的其它各项事务。（四）监理单位监理部职能职责：根据委托监理合同，为业主提供合同规定范围内的监理服务，履行监理的权利和义务，确保监理合同得到全面切实的履行。对工程施工的质量、进度进行控制，协助业主进行投资控制。1、按委托的监理合同规定参与并协助业主进行工程投资

15、目标控制。（1）核实工程量，在现场进行实物计量并签认。（2）控制工程变更（含设计变更及技术洽商）。（3）严格按照资金计划切块协助业主进行资金使用管理。2、按施工承包合同约定工期，进行工程进度目标控制。（1）专业监理工程师依据工程承包合同有关条款、施工图及施工现场实际情况，编制施工进度控制措施（方案），对进度目标进行风险分析，制定防范性对策,并报送总监审定。（2）总监组织专业监理工程师及时审查承包单位报送的施工进度计划，并对进度计划签署意见后报送业主。（3）专业监理工程师检查进度计划的实施，并记录实际进度情况，若发现实际进度偏离合同要求时，及时报告总监，由总监指令承包单位采取调整措施。（4）项目

16、总监定期向业主报告进度计划执行情况，并提出合理的规避由于业主原因导致工程延期和费用索赔的建议。（5）监理人员应及时收集整理有关工程进度方面的资料，为公正、合理地处理工程延期提供证据。（6）总监应及时组织专业监理工程师审查承包单位报送的各项调整计划并签署意见，审批后报送业主。3、按施工合同约定的质量目标，确保本工程质量目标的实现。（1）专业监理工程师审查承包单位报送的施工方案，提出审查意见后，报送总监审核、签发。（2）专业监理工程师应对承包单位报送的工程施工测量放线成果进行审核和检查。（3）专业监理工程师应对承包单位（含业主）报送的拟进场工程材料、构配件和设备的质量证明资料进行审核，并对进场实物

17、按规定进行见证取样后作复验。（4）监理人员应对施工过程进行有目的的巡视检查、平行检测。对其中可能发生质量通病的部位及各监理工作质量控制点的关键重要部位进行跟踪旁站监督和检测。（5）监理工程师应对承包单位报送的施工预（自）检、工序交接检查、隐蔽工程验收资料进行审核，并在现场进行检查，符合要求后方可签认。（6）专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认。（7）总监应组织监理人员对承包单位报送的分部工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认。（8）当施工过程中出现质量事故时，一般事故由专业监理工程师主持处理，重大事故由总监主持处理。工程质量事故的处理方案必须证

18、得业主的同意和设计单位的签字认可后方能实施。（五）施工单位项目部职能：1、贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准，执行公司的各项管理制度。2、经授权组建项目部，确定项目部的组织机构，选择聘用管理人员，根据质量/环境/职业健康安全管理体系要求确定管理人员职责，并定期进行考核，评价和奖惩。3、负责在本项目内贯彻落实公司质量/环境/职业健康安全方针和总体目标，主持制定项目质量/环境/职业健康安全目标。4、负责对施工项目实施全过程、全面管理、组织制定项目部的各项管理制度。5、严格履行与建设单位签订的合同和与公司签订的“项目管理目标责任书”并进行阶段性目标控制，确保项目目标的实现。6、负责

19、组织编制项目质量计划、项目管理实施规划或施工组织设计，组织办理工程设计变更，概预算调整、索赔等有关基础工作，配合公司做好验收工作。7、负责对施工项目的人力、材料、机械设备、资金、技术、信息等生产要素进行优化配置和动态管理，积极推广和应用新技术、新工艺、新材料。8、严格财务制度，建立成本控制体系，加强成本管理、搞好经济分析与核算。9、积极开展市场调查，主动收集工程建设信息，参与项目追踪、公关，进行区域性市场开发和本项目后续工程的滚动开发工作。10、强化现场文明施工，及时发现和妥善处理突发性事件。11、做好项目部的思想政治工作。12、协助公司完成项目的检查，鉴定和评奖申报工作。13、负责协调处理项

20、目部的内部与外部事项。14、完成领导交办的其它工作。第二章、建设单位项目部管理工作流程一、建设项目部工作流程网络图：- 77 -第三章、建设项目部管理措施制度一、合同管理建设工程合同管理是建设项目管理的重要内容之一，是建设项目管理的核心，是保证建设工程项目顺利实施的必要条件。合同是工程建设质量控制、进度控制、费用控制的主要依据。（一）合同管理的主要内容：（1）参与本工程项目有关的各类合同（包括施工、材料和设备订货等合同）制定；（2）掌握合同内容，对合同执行情况进行跟踪检查和管理，定期对合同执行情况形成书面报告；（3）处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜。（二）合同管理的主要措施：（1）

21、审核施工单位（分包施工单位）资质；（2）建立合同交底制度和台账制度；（3）严格审核工程变更、设计更改和工程费用签证，准确核定承包单位申报的实物工程量；（4）督促承包单位落实按合同工期编制的工程进度计划，并对合同中约定的工期和进度进行跟踪管理，及时提供合同工期执行方面的相关资料。（5）要求施工单位对劳务合同和材料采购合同报建设单位备案。附：建设项目部统一用表：1、分包单位资质审查表2、设计变更签证审核表3、工程量收方表4、记日工申审表5、合同外工程确认表6、材料价格确认汇总表7、甲供材料计划申请表8、进度款申审表9、竣工结算总表二、技术管理（一）设计交底及图纸会审（1）设计交底的目的是使施工单位

22、和监理单位以及建设单位能正确贯彻设计意图，掌握本工程的特点、难点及疑点。图纸会审的目的是使施工单位和各参建单位熟悉图纸，了解工程特点、难点及疑点，解决图纸中存在的问题，减少图纸差错。（二）设计变更的控制为保证项目工程设计质量，在合理范围内使产品满足顾客的需求和期望，项目在施工过程中的可以进行设计变更。（1）出现以下情况时，必须进行设计变更：1）公司（业主）对楼房结构、功能、面积等进行调整；2）施工中出现与原设计不相符之处；3）基础施工中发现与原地勘察报告不符时；4）其它情况：经业主、设计方、施工方确认有更改的必要时。（2）施工方提出的设计更改：施工单位填“工程变更单”报监理公司初审后转建设单位

23、项目部，建设单位项目部该专业专业工程师签字确认后上报建设单位设计管理中心审批，经设计单位同意，并交总经理复核后，按工程技术变更指令流程返回建设单位项目部执行。（3）建设单位提出的设计更改：建设单位项目部填写“工程技术变更单”报设计管理中心，设计管理中心报总经理审核后与设计单位联系，设计单位认可后，设计管理中心按工程技术变更指令流程返回建设单位项目部执行。（4）设计单位提出的设计更改：设计单位将“设计变更通知单”及附件送设计管理中心审查；设计管理中心组织研究审查设计单位的更改通知后，报总经理审核后作出更改决定，设计管理中心按工程技术变更指令流程返回建设单位项目部执行。（三）施工组织设计（方案）、

24、监理规划、专项方案的审查制度（1）建设单位项目管理部应及时督促施工单位根据工程建设情况按时提交施工组织设计或施工方案和专项施工方案；督促监理单位按时提交监理规划和监理月报。（2）现场负责人组织各专业工程师分别对本专业部份的施工方案进行阅读审查，提出审查意见，并进行汇总。（3）将审查意见及施工组织设计（方案）和监理规划分别报送给集团公司工程中心。附、建设项目部统一用表：1、图纸会审和设计交底记录2、工程技术变更指令3、方案审查表三、工期管理工期是施工阶段的工期。要处理好项目工期管理、质量管理、成本管理三者的对立统一关系，提高项目管理的综合效益。工期管理应以实现集团公司的总体建设规划为目标。在建设

25、规划的前提下，要求施工单位编制总进度计划和季进度调整计划。实行周报表和月报表制度。在实施进度计划的过程中，不断检查，记录和收集实际进度数据。将实际进度数据与进度计划进行比较，确定进度偏差。 采取措施纠正偏差或调整进度计划，保证实际进度按计划进行。附、建设项目部统一用表：1、周报表2、月报表3、工程形象进度表4、工期补偿申请表四、材料设备管理（一）材料、半成品、成品质量管理内容（1）专业工程师要及时对进场原材料、成品、半成品的质量和合格证及时进行检查，无合格证的产品不得用于本工程。（2）设备到场后，核查设备到场型号、技术参数与订货是否相符并符合图纸要求，做好开箱检查记录。（3）对不符合要求或质量

26、有问题的材料及时处理并形成书面报告。（二）材料、半成品、成品采购方式（1）发包人直接供应的材料、设备；（2）发包人认质认价由承包单位采购相关材料；（3）承包人自行采购的材料、设备。（三）建立材料、半成品、成品质量抽样验收制度附、建设项目部统一用表：1、设备、材料抽样验收表2、不合格材料、设备处理意见表3、甲供材料计划申请表五、质量监控为适应集团公司发展的要求，贯彻实施中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及相关的法律、法规，落实“百年大计、质量第一”的方针，夯实公司发展基础，保证建设工程施工质量，提高经济效益和社会信誉，特制定本质量监控方案。（一）建设项目部管理人员质量管理职责1、建设单位

27、项目部经理质量职责：（1）认真组织学习并贯彻国家和上级颁发的工程质量管理方针、政策及各种管理制度和措施，确定质量控制目标，对整个建设项目质量负全面领导责任；（2）建立质量监控制度及检查控制措施，监督及敦促监理单位及本项目专业工程师根据措施制度作好现场质量监控。（3）作好职工质量教育，确保员工质量意思与公司方针保持一致。（4）组织重要质量监控点交底、质量事故分析、项目竣工验收等质量工作会议，参加重要工程节点验收，组织重要工序样板检查及验收，组织落实检查验收中出现的质量问题。（5）组织定期和不定期的质量检查，抓好典型，开展创优活动，兑现质量奖罚规定，对质量问题分析原因并提出整改意见。（6）组织项目

28、图纸会审及设计交底，主持审核并点评施工单位施工组织设计、质量控制计划及专项施工方案。（7）组织考核各施工单位及分包单位质量管理能力，对不合格的单位或管理人员提出清退或再培训等意见。（8）按规定及时向上级质量部门报告质量情况和质量报表，参加质量事故的调查处理，监督并组织落实整改措施。2、建设单位项目部专业工程师质量职责（1）贯彻执行国家和上级颁发的工程质量管理的法令法规和本单位制订的质量管理办法和监控措施；（2）严格按施工规范、验收标准、设计图纸对施工单位工程质量进行监控，根据工程进度督促施工单位落实“三检”制度、各种质量报验制度及实测实量上墙制度；（3）参加材料设备进场验收、隐蔽工程及单位、分

29、部、分项工程验收，公正公平地评价并填写质量评定表；（4）积极进行工程质量巡检，对违规施工的情况，及时提出纠正意见和要求，遇有严重影响后续工序质量的情况，责令停工并及时报告；（5）对巡检和验收中检查到的质量问题及时下达巡检记录和质量隐患整改通知书，敦促及监督质量问题、质量事故的整改；（6）参加各种质量交底、样板验评、质量分析会议，对工程中出现的质量事故、缺陷及问题，提出处理意见和监督措施的落实；（7）按规定及时向上级质量部门报告质量情况和提供质量报表。（二）建设单位项目部质量监控流程图质量控制协作及依托单位法律、法规及规范质量控制依据建设单位项目部监理单位质量监控措施质量监督措施材料及设备检查验

30、收制度重点工序质量监控交底制度工序实测实量数据上墙制度工序交接验收制度日常巡检及定期巡检制度质量周报及月报制度质量缺陷质量事故报告制度工序样板验收及点评制度工序及材料报验制度工序检验批验收制度巡视检查制度旁站监督制度重点工序政府监督验收制度样板验收及点评会议记要质量问题报表及整改验收记录质量周报表及月报表巡检记录或质量整改通知书工序交接验收记录及整改回复实测实量数据成果备案表交底会议记要材料及设备抽样验收表验收会议记要及整改回复监理通知书及整改回复监理通知书及整改回复检验批验收记录工序及材料验收表执行及配合单位施工总承包及各专业分包单位（三）建设项目部质量管理制度及监控措施本建设项目部将遵循“

31、预防为主、动态管理、跟踪监控”的质量管理原则及“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的质量管理措施，加强对本建设项目的全面质量管理，以确保全面达到集团公司的建设质量目标。建设项目质量管理分材料及设施设备质量控制和工序质量控制两部分，现将本项目部拟采取的质量监控制度和措施简述如下：1、原材料、设施设备质量监控制度及措施：（1）材料、半成品、成品进场质量检查验收制度： 凡用于本工程的材料、成品、半成品进场时施工单位必须按批次逐批提请项目部专业工程师及监理单位对质量进行检查，严禁多批次集中报验。材料质量检查按出厂合格证明资料检查、外观及几何尺寸检查、抽检试验检查三部分，凡任一项检查不合格的产品均

32、不得用于本工程。（2）设施、设备进场开箱质量检查验收制度：设施、设备到场后，施工单位必须按批次逐批提请项目部专业工程师及监理单位对设施设备质量进行开箱检查，严禁多批次集中报验。设施设备质量检查必须核查出厂合格证明资料、进行外观质量检查及到场型号、技术参数与设计型号、技术参数的核对检查，做好开箱检查记录。对消防及规范有复检试验要求的必须按相关要求进行复检。（3）对不符合要求或质量有问题的材料必须及时处理并形成书面报告。附：建设项目部统一用表1、设备、材料抽样验收表 2、不合格材料、设备处理意见表2、工序质量监控制度及措施（1）建立重要质量监控点预交底制度在各重要工序开工前，项目部汇同监理单位对各

33、工序质量控制的重点、售后维修中经常出现的质量问题、质量通病及项目部的监控措施向施工单位进行交底，提前告之其必须达到的质量要求和报验配合事项。（该项，必要时邀请高经理及物管、维修部门参加）附：工序质量监控措施一揽表（见24-28页）（2）全面建立工序实测实量数据上墙及验收复核制度执行“渝北区建委建设标准示范化工地”的相关规定，要求施工单位各工序完工后对凡能用数据进行质量评定的指标必须立即进行全数实测实量，并将实测值标示于对应构件或墙上，监理单位及项目部管理人员及时对实测值进行复核，复测值作为断定工序合格或需返工、修补等处理的依据。（该项，严禁施工单位弄虚作假，若有发现必须立即予以重处）质量实测合

34、格率记录表.xls 实测实量归档用表格.xls（3）建立工序交接验收制度建立施工单位在各工序自检合格后必须书面报请监理、建设单位进行抽检和复检，复检合格后才能进入下一道工序的强制验收制度。（4）建立并严格执行巡检制度该制度分日常巡检及定期巡检：日常巡检是指建设单位现场专业工程师每日在完成必要的工序验收后必须对施工现场进行全面巡查，对施工单位施工过程中所出现的各种质量、安全文明施工等问题通过巡检记录提出修补、返工等处理意见。定期巡检是建设单位项目部每周组织的由监理、施工单位共同参加的对施工现场质量、安全文明施工状况的全面巡查，该巡查结果必须形成书面资料上报集团公司相关部门。（5）建立质量周报及月

35、报制度各参建单位每周必须通过周报表的形式定时向建设项目部上报本周其承建工程的施工质量状况及上周质量问题的整改处理结果。建设项目部每周也必须通过周报表的形式定时向集团公司上报本周项目建设的质量状况及上周质量问题的整改处理结果。各参建单位每月必须通过月报表的形式定时向建设项目部上报本月其承建工程的施工质量状况及本月质量问题的统计整改处理结果。建设项目部每月也必须通过月报表的形式定时向集团公司上报本月项目建设的质量状况及本月质量问题的统计整改处理结果。（该项，必要时邀请集团公司相关部门在月底定期对项目建设情况进行巡检，综合评定项目建设状况）（6）建立质量缺陷、质量事故报告制度项目建设若发生影响工程使

36、用功能的质量缺陷或重大质量事故，建设项目部必须以快报的形式立即上报集团公司有关部门，并根据事故严重程度作出局部或全面暂停施工指令。在集团公司提出整改意见后才允许复工，严禁私自整改处理。（7）建立重要工序样板验收及点评制度建设项目部根据公司要求对影响结构、功能及外观的重要工序节点拟定出样板工序一揽表，所有样板工序必须通过集团公司相关部门、监理单位等的共同检查、点评验收并形成书面资料后才允许以此为标准进行全面施工。附：1）工序质量监控措施一揽表（见24-28页）2）控制工序或控制效果样板一揽表（见28-36页）3）建设项目部管理统一用表（见36-76页）表1：分包单位资质审查表表2：设计变更费用签

37、证审核表表3：工程量收方表表4：记日工申审表表5：合同外工程费用确认表表6：材料价格确认汇总表表7：甲供材料计划申请表表8：工程进度款申审表表9：工程履约保证金返还申审表表10：工程履约保证金使用计划明细表表11：竣工结算总表表12：图纸会审和设计交底记录表13：工程技术变更指令（设计中心）表14：工程技术变更指令（项目部）表15：施工组织设计（施工方案）审查表表16：周报表表17：月报表表18：工程形象进度表表19：工期补偿申请表表20：材料设备抽样验收表表21：不合格材料处理意见表表22：巡检记录表表23：整改通知书表24：整改回复单表25：质量综合评定报告表26：质量缺陷整改统计表表27

38、：质量事故整改统计表表28：建设工程质量验收意见表表29：样板检查验收表表30：奖（罚）通知单表31：项目部会议纪要（第 次）表32：项目部工作联系函表33：项目部通知书表34：工程质量报验申请及评定表表35：发 文 薄表36：内部审核流程表表37：实测实量分层档案表38：质量实测合格率评估记录工序质量监控措施一揽表序号工程项目名称质量检查内容及控制要点检查方法及控制手段检查仪器及说明1土石方开挖及回填工程*开挖、回填范围及边线（从中线向两侧量测）*开挖、回填高程及几何尺寸*回填部位清理、防水表面保护、密实度测量测量现场检查、过程跟踪水准仪、经纬仪、全站仪、钢卷尺等检查验收时施工单位需提交资料

39、必要时要求提供回填土密实度检测报告。2基坑、基槽、桩基础开挖工程*轴线、几何尺寸、平面位置、垂直度、嵌岩要求、刚性角要求、不良地质检查现场目测、量测、资料审核十字架、吊线锤、钢卷尺等检查验收时施工单位需提交资料岩芯报告、持力层检测报告、各桩桩底高程标示图、实测实量成果备案表等。3钢筋工程*原材料及接头*钢筋规格、尺寸、形状、弯折长度*钢筋锚固长度及形式、接头形式及位置、间距*保护层厚度、洞口等细部加强、施工缝处理等*表面清洁、砼浇筑前的保护及实测实量成果抽查现场检查、试验现场检查、量测现场检查、量测现场检查、量测现场检查、抽测钢卷尺、千分尺等；首层提请样板检查验收检查验收时施工单位需提交资料材

40、料设备抽样验收表、各材料及接头试验报告、实测实量成果备案表等。4基础砼工程*位置（轴线位置及标高）*外形尺寸及表面平整度、垂直度等*柱墙插筋型号、直径、数量、位置、接头长度及型式*混凝土强度*地下管线孔道预留、预埋情况*观感质量检查及实测实量成果抽查测量量测现场检查、量测审核配合比、现场取样制作试件、审核试验报告等现场检查、量测查看砼表面是否存在夹渣、孔洞、露筋等质量缺陷水准仪、经纬仪、全站仪、钢卷尺、千分尺、回弹仪等检查验收时施工单位需提交资料钢筋原材报告、接头试验报告、实测实量成果备案表等。5模板工程*支撑脚手架立杆及横杆间距、剪刀撑设置、加固措施等*对拉丝杆及抱箍间距、水平及竖向木方间距等*模板几何尺寸、平面位置、垂直度、梁板模板水平度、模板高低差、拼缝及座浆严密性、外边模支撑、吊模垫块等*管道及洞口预留、预埋情况*允许偏差项目