安全隐患检查整改制度优质资料.doc

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1、安全隐患检查整改制度优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）安全隐患排查治理制度一、目的为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全襄阳钛业（以下简称襄钛公司）安全生产安全隐患排查治理的长效机制，保障公司职工群众的生命、财产安全，根据中华人民共和国安全生产法(2021)、安监总局16号令安全生产安全隐患排查治理暂行规定、危险化学品企业安全隐患排查治理实施导则、危险化学品重大危险源辨识等有关规定，制定本规定。二、相关术语1、安全隐患：生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、规程、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安

2、全状态、人的不安全行为、环境因素和管理上的缺陷。2、全员参与：指公司在编所有员工都必须参与排查活动并人人有指标。3、系统排查：指对排查区域根据人、机、料、环、法等因素进行隐患排查工作。4、隐患级别：4.1重大安全隐患：隐患风险值大于等于3004.2一般安全隐患A：风险值为902994.3一般安全隐患B: 风险值小于90三、适用范围本制度适用于襄阳钛业所有部门、车间。四、组织机构及职责1、组织机构图安委会组织架构主任：总经理副主任：副总工人行部副主任：生产副总安委办：HSE部工程队品管部技术部设备部生产部一车间二车间*车间财务部2、职责2.1、总经理职责：2.1.1严格执行国家和上级主管部门的有

3、关安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，督促检查生产职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。2.1.2 掌握、主导本单位重大隐患治理，组织制定并实施安全隐患治理方案；明确责任人。2.1.3 督促职能部门开展专业类的隐患排查工作，对排查出的安全隐患，应当按照安全隐患的等级进行登记，建立安全隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。2.1.4对本单位安全隐患排查治理工作全面负责，保障隐患排查及治理的资源。2.2、HSE部职责：2.2.1 安全隐患的归口管理部门。协助总经理组织开展安全隐患排查活动，对查出的安全隐患督促相关部门及时整改。2.2.2 负责

4、制定公司安全隐患排查计划；负责本制度的修订、解释；负责隐患排查整治费用预算、下发隐患整改通知书（见附件2）。2.2.3 负责检查监督环保设备、设施运行状况和每日“三废”达标排放情况。2.2.4 负责对重大安全隐患进行分析、处理、销案等备案工作，负责向政府监管部门呈报；负责衔接社会资源处理、整改安全隐患工作。2.3、生产副总职责：2.3.1 协助总经理全面监管本单位安全隐患排查治理工作。2.3.2 生产副总经理是组织本单位生产系统安全隐患排查治理、监督管理责任人。2.3.3 贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全隐患排查工作；监督检

5、查分管部门对安全隐患排查治理及规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。2.4、副总工职责：2.4.1 协助总经理对安全隐患整改提供技术支持、分管辖区安全隐患排查治理工作。2.4.2 贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全排查工作；监督检查分管辖区安全排查治理及规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为2.4.3 负责组织梳理原辅材料、生产技术、产品质量存在的安全隐患、分析、整改和验收。2.5、人事行政部职责：2.5.1 负责组织督促“三级安全教育”的落实工作，对未经三级安全教育或虽经三级安全教育但考试不合格的新职工不予上岗。2.5

6、.2 参加安全隐患大检查与伤亡事故的调查、处理，负责办理有关责任者的处分及工伤手续。定期开展劳动纪律检查。2.5.3 负责隐患整治及违章违纪考核的兑现。2.5.4负责本部门区域安全隐患的排查及整改工作。2.6、财务部职责：2.6.1 保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。2.6.2 负责协助HSE部行安全罚款和奖励，做好安全生产经费的统计工作，并建立安全费用台帐。2.6.3负责本部门区域安全隐患的排查及整改工作。2.7、供应部职责：2.7.1 确保购入的设备、原料、配件、劳保质量符合国家相关安全标准、规范要求。禁止采购不符合国家相关安全标准、规范的物资。2.7.2 负责本部

7、门区域安全隐患的排查及整改工作。2.8、技术质量部职责：2.8.1 协助副总工对原辅材料、生产技术、产品质量等造成的潜在安全隐患，进行排查、分析、整改和验收。2.8.2 负责组织工艺技术执行过程存在的隐患排查治理工作，做好记录备案，及时改进工艺技术存在的隐患问题，对相关安全事故的分析、定性工作提供相关技术论证鉴定资料。2.8.3 负责新、改、扩建工程项目的风险评价工作，认真执行“三同时”规定。2.8.4负责本部门区域安全隐患的排查及整改工作。2.9、设备部职责：2.9.1 负责系统梳理公司在设备采购、验质、安装、调试、过程中存在的安全隐患并制定预防改善计划。2.9.2 负责对全公司基础设施状况

8、的定期检查，消除基础设施安全隐患。2.9.3 负责本部门区域安全隐患的排查及整改工作；协助全公司安全隐患排查、整改工作。2.10、生产部职责：2.10.1 组织并参加全公司安全隐患排查及检查工作。2.10.2 掌握当前生产装置安全运行状况，督促检查各项工艺控制指标和安全操作规程的执行情况，发现问题协助解决。2.11、工程队职责：2.11.1负责工程设计、建设过程的安全隐患预防、排查及整改；2.11.2 负责对第三方施工单位在施工过程中存在安全隐患负监督管理责任。2.11.3 负责本部门区域安全隐患的排查及整改工作。2.12、品管部职责：2.12.1负责本部门区域安全隐患的排查及整改；2.12.

9、2负责本部门区域安全隐患的排查及整改工作。2.14、 车间主任职责：2.14.1 负责责任范围内的隐患排查、整改工作，做好安全隐患梳理整改台账（附件1）。2.14.2 对隐患整改情况进行验收，按要求填写安全隐患梳理整改台账，报HSE部存档；2.14.3 如本单位不具备整改条件的隐患，需上报HSE部，由HSE部报公司安委会决策。五、实施及要求1、安全隐患排查活动组织要求：1.1.公司级安全隐患排查活动由总经理或者副总经理牵头组织实施，公司安委会成员（或委托其下属）参加隐患排查活动，每季度不低于1次。HSE部应将排查出安全隐患记入公司级安全隐患整改台账，并在1个工作日内将安全隐患整改通知单下发到整

10、改责任单位，由责任单位负责人签收并落实整改计划。1.2厂部级安全隐患排查活动由厂长牵头组织实施，厂部安委会成员（委托其下属）参加隐患排查活动，每月不低于1次。厂级HSE专员应应将排查出安全隐患记入公司级安全隐患整改台账，并在1个工作日内将安全隐患整改通知单下发到整改责任单位，由责任单位负责人签收并落实整改计划。若隐患类别属于重大安全隐患，则由厂部负责人书面上报至公司安委会，由公司安委决策。1.3车间级安全隐患排查活动由车间主任牵头组织实施，值班副主任、设备副主任（班长）、综合管理员参加隐患排查活动，每周不低于1次。车间综合管理员应应将排查出安全隐患记入公司级安全隐患整改台账，并在1个工作日内将

11、安全隐患整改通知单下发到整改责任单位，由责任单位负责人签收并落实整改计划。若隐患类别属于重大安全隐患，则由厂部负责人书面上报至厂安委会，由厂安委会决策。1.4班组级安全隐患排查活动由值班副主任牵头组织实施，兼职组长与主要操作人员参与隐患排查活动，每班不低于1次。值班副主任负责记录安全隐患排查整改，并在12小时内上报车间综合管理员，由车间主任确定隐患整改措施及计划。若隐患属于突发重大安全隐患，则在发现隐患20分钟内 告知厂级安全委会负责人。同时做好现场临时管控措施，待厂部或车间领导现场落实整改措施与计划。1.4按照监管部门要求，由HSE部负责人牵头组织实施专项安全隐患排查、季节性或节假日安全隐患

12、排查活动，并由HSE部负责记录安全隐患排查整改、制定改善措施与计划。1.5参与安全隐患排查活动人员必须签到。对发现的隐患原状均应拍照留存。1.6所有隐患按照整改责任人与管理层级关系自下而上逐级汇总至HSE部备案备查。2、安全隐患风险评估：2.1对隐患排查活动排查出的安全隐患，由区域负责人在现场排查活动结束后1个工作日之内组织安全隐患风险评估。2.2采用JVA评估方式（见附件*）评估隐患发生事故的风险值（D），将隐患分为重大隐患、一般隐患（A）、一般隐患（B）三类，分别制定改善计划。2.3风险值（D）=发生事故的可能性大小评价（L）暴露频率（E）发生事故产生的后果（C）2.4隐患风险值大于等于3

13、00，则划分为重大安全隐患；风险值为90299，则划分为一般隐患（A）；风险值小于90，则划分为一般隐患（B）。3、安全隐患整改3.1重大安全隐患由公司副总经理或总经理牵头编制隐患整改计划（措施、责任人、完成期限），计划实施跟进、考核。3.2一般隐患（A）由厂长或部室负责人牵头编制隐患整改计划（措施、责任人、完成期限），计划实施跟进、考核。3.3一般隐患（B）由车间主任或厂长牵头编制隐患整改计划（措施、责任人、完成期限），计划实施跟进、考核。4、安全隐患整改验收4.1、一般安全隐患（B）由车间提出验收申请，厂部安委会组织人员进行现场核查验收。42一般安全隐患（A）由厂部提出验收申请，公司安委会

14、组织人员进行现场核查验收。43重大安全隐患由HSE部提出验收申请，公司安委会组织人员进行现场核查验收或委托监管单位、专业机构进行验收评估。4.4公司内部管理部门验收申请均按照隐患整改回执单（附件3）要求填写。重大安全隐患需要监管部门或专业机构验收评估的项目，按照验收评估单位要求进行申请。4.5所有隐患整改验收时，均应对整改后的现状进行照相留存，并与改善前图片比对，其留档时间不低于2年。对一般安全隐患（A）级别及以上的安全隐患整改后的图片或整改过程中关键部位的图片资料应长期保存。4.6、检查验收完毕应在安全隐患排查整改台账记录验收人、验收结果与验收时间。4.6、对未按时完成整改的项目或整改未达标

15、项目，应重新确定整改计划，并对相关责任人进行追责处罚。六、检查、考核、评比1、检查与考核1.1、各单位需按照本制度定期开展安全隐患排查活动，每缺少一次，处罚相关责任人及分管领导1000元/次；1.2、上级单位检查发现而下级单位没有发现的重大安全隐患，上级单位有权对下级单位进行处罚并制定改善措施。1.3、未及时安排或未按期完成安全隐患整改，重大安全隐患处罚1000元/项，一般安全隐患A处罚500元/项，一般安全隐患B处罚200元/项.1.4、未按要求上报事故隐患及整改情况，每次处罚责任单位100元/项；1.5、存在安全隐患未发现导致事故，相关领导及管理人员承担重要领导责任及重要管理责任；未及时整

16、改而导致事故发生的相关责任人，承担主要直接责任、主要管理责任、主要领导责任；因整改不到位而发生事故的，承担主要直接责任；2、评比活动： 2.1、HSE每月追踪各单位安全隐患排查活动完成情况，按照安全隐患梳理排除、整改及效果进行综合评定，每月初评出上月优秀改善、优秀个人、优秀单位，在月度安全例会上予以表彰和奖励；2.2、评比活动要求：优秀改善：优秀的安全隐患排查梳理改善参与月度改善之星评比；优秀个人：安全隐患排查梳理数量、整改数量、整改后效果评价均为第一（管理人员除外）；优秀单位：安全隐患梳理排查参与度大于或者等于80%、整改完成率大于或等于90%、安全培训计划完成率等于100%/季、单位安全事

17、故为零。（评比对象为车间、部室级单位；3.3、每月评选优秀个人，奖励400元/人；3.4、每季度评比优秀单位，奖励1000元/个。七、相关附件附件一：附件二：安全隐患整改通知单编号：日期: 年月日受检单位责任人隐患内容整改项目整改要求整改时间签发领导检查负责人检查单位接收负责人注：逾期未完成，将按公司相关管理制度进行处理。整改通知单签字确认后扫描件报邓总、曾总，送生产部张杰部长、维修队张强贵队长。附件三：隐患整改回执单编号： 01日期 : 年月日生产部HSE ：2021-YHTZ- 01 号隐患整改通知单所列整改项目已于年月日整改完毕，请验收。受检单位：受检单位负责人（签字）：整改措施（包括预

18、防措施、教育）验收人（签字）：年月日确认人（签字）：年月日附件四：风险评估表1 目的对隐患风险进行评价，为确定隐患风险大小提供量化依据。2 范围本规定适用于评价安全隐患梳理整改台账中的各类隐患。3 评价规定3.1 依据安全隐患梳理整改台账中对隐患的识别、分类，按发生事故的可能性大小、暴露于事故环境的频繁程度、发生事故产生的后果分别评价,填写安全隐患风险评估表。3.2 风险评价方法：A发生事故的可能性大小的评价（L）：发生事故的可能性大小经常发生（每天至少一次）容易发生（每月至少一次）可能发生（每年至少一次）很少发生（每十年至少一次）不易发生（每十年不超过一次）评价点（分）54321B暴露频率（

19、E）：暴露于事故环境的频繁程度经常暴露（每天至少一次）容易暴露（每周至少一次）可能暴露（每月至少一次）很少暴露（每年至少一次）不易暴露（每年不超过一次）评价点（分）54321C发生事故产生的后果（C）： 事故等级极严重严重一般轻微人员健康安全影响死亡永久残废住院治疗暂时不适，简单治疗财产损失100万以上10100万110万小于1万评价点4020105D事故风险值（D）：事故风险值（D）发生事故的可能性大小的评价（L）X暴露频率（E）X发生事故产生的后果（C）事故风险值（D）求出后，应确定事故风险级别的界限值，作为制定控制措施的依据。事故危险程度不可容许风险重大风险中度风险可容许风险可忽视风险D

20、值 大于30020130010120051100小于等于503.3 事故风险的确定 3.3.1 事故风险值（D）小于等于100分的为可容许风险。绥阳县枧坝镇尹家山煤矿隐患排查及整改台帐二一三年度隐患排查及整改台帐检查单位：检查表编号：【 】 号检查时间： 年 月 日序号系统及地点存在隐患整改方案（措施）整改落实时间整改负责人整改情况整改复查人驻矿安监员 审批意见备注注：每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一季度首月5日前向所在县（市、区）安全监管部门和其他负有安全生产监督管理职责的主管部门报送事故隐患排查治理统计情况。隐患排查及整改台帐检查单位：检查表编号：【 】 号检查时间：

21、 年 月 日序号系统及地点存在隐患整改方案（措施）整改落实时间整改负责人整改情况整改复查人驻矿安监员 审批意见备注注：每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一季度首月5日前向所在县（市、区）安全监管部门和其他负有安全生产监督管理职责的主管部门报送事故隐患排查治理统计情况。隐患排查及整改台帐检查单位：检查表编号：【 】 号检查时间： 年 月 日序号系统及地点存在隐患整改方案（措施）整改落实时间整改负责人整改情况整改复查人驻矿安监员 审批意见备注注：每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一季度首月5日前向所在县（市、区）安全监管部门和其他负有安全生产监督管理职责的主管部

22、门报送事故隐患排查治理统计情况。隐患排查及整改台帐检查单位：检查表编号：【 】 号检查时间： 年 月 日序号系统及地点存在隐患整改方案（措施）整改落实时间整改负责人整改情况整改复查人驻矿安监员 审批意见备注注：每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一季度首月5日前向所在县（市、区）安全监管部门和其他负有安全生产监督管理职责的主管部门报送事故隐患排查治理统计情况。耒阳市兴田煤业公司皂塘煤矿安全隐患整改方案编制单位：兴田煤业皂塘煤矿编制时间：二0一六年十一月十日隐患整改方案煤矿会审意见参加部门签字意 见日期矿 长总工程师生产副矿长安全副矿长机电副矿长会审意见隐患整改方案公司会审意见参

23、加人员意 见签字日期董事长总经理生产安全副总经理总工程师机电副总经理会审意见隐患整改方案学习贯彻登记名 称隐患整改方案贯彻人贯彻地点贯彻时间被贯彻人签字：姓名职务姓名职务姓名职务耒阳市兴田煤业皂塘煤矿安全隐患整改方案2021年11月日，湖南省煤炭局及湖南煤监局一行按照湖南省安委办关于开展煤矿安设生产联合督查的要求对耒阳市兴田煤业公司皂塘煤矿进行安全检查，共查出安全隐患22项。检查人员对我公司皂塘煤矿下达了现场检查笔录和现场处理决定书(湘煤安监处20212-6-28号），责令我公司皂塘煤矿按要求限期进行整改。我公司非常重视，组织召开了由公司监管领导牵头、矿主要负责人、分管矿领导及专业技术人员列席

24、的隐患整改专题会议，对查出的隐患内容进行了认真细致的分析研究，并结合2021年11月1日，耒阳市煤炭局南阳分局南阳镇煤管站安全管理人员依法对我公司皂塘煤矿进行了复工后现场安全大检查，共查出安全隐患36项及煤矿自查的安全隐患10条，编制整改方案、隐患整改安全技术措施，按照隐患整改“五落实”原则，落实整改方案内容。一、 成立公司隐患整改督查小组：组 长：周作湖(公司总经理） 全面负责督促煤矿隐患整改的监督检查与验收工作。副组长：邓郴林(公司总工程师）、梁承校（公司安全副总）负责对煤矿具体隐患整改的技术指导与质量验收工作；机电副总刘君仁负责对煤矿机电隐患整改的技术指导与质量验收工作。 二、 成立煤矿

25、隐患整改领导小组：组 长：甘宗涛(矿长)。副组长：刘兴福（煤矿总工）、钟贞明（安全副矿长）、蒋明志（生产副矿长）、姚圣贵(机电副矿长)。 成 员：谢本根（安全部长）、罗湘籽（生产部长）其他矿安全管理、生产技术人员及班组长。组长全面负责隐患整改工作的统一指挥和协调；副组长配合组长工作，负责将工作落实到隐患整改现场，责任落实到人，确保各项整改工作有效完成；成员主要负责落实方案，现场监督指挥整改，保证整改方案按要求如期完成。三、 隐患整改内容一）、11月9日湖南省煤炭局及湖南煤监局安全检查的隐患：1、22采区-165m一号煤掘上山、22采区-165m二号煤掘上山工作面均超层越界开采；2、矿井通风系统

26、不完善、不可靠。21采区和22采区没有独立的通风系统；21、22采区主要进回风巷道严重失修，风阻大，行人困难；矿井总回风巷安装辅助通风机通风；22采区下山上段进风，下段回风，且进、回风之间未安装风门；3、局部通风管理混乱。-178m东底板运输巷局扇随意停开，局扇管理牌未填写相关数据，风筒破口多，风筒出风口风量只有42m3/min，局扇未安设消音器；4、矿井安全监控系统不完善，井下各作业地点均未安设甲烷传感器；5、人员定位系统未正常投入运行，人员下井未佩戴识别卡，分站未敷设到相应的地点；6、矿井风速传感器未及时校队，-85m运输大巷、21轨道下山风速传感器误差较大；7、21采区-178水平和22

27、采区-165水平未形成永久排水系统前，已进入采区施工；8、2165煤掘工作面发现淋水，未认真落实探放水措施；9、入井人员矿灯未集中发放、管理、未正常维修；10、矿井入井人员未按规定佩戴自救器；11、2165煤掘工作面和226-178煤掘工作面均采用木支护，-178m运输巷多处为裸巷，有岩石脱落现象；12、矿井两回路电源线路分别送至风井和主井二个变电所，造成两路电源不能互为备用；13、矿井掘进工作面局扇未按规定设置“三专两闭锁”；14、矿井未按规定每天对低压漏洞保护进行一次跳闸实验；15、主要抽风机和主井绞车无双电源供电；16、井下-85水平运输大巷辅助通风机开关、21采区轨道下山下部水泵电机、

28、22采区绞车电机失爆；17、井下供电系统未实现停送电审批和票证制度；18、各提升绞车房钢丝绳、主井人车检查制度落实不到位，无专人检查，无专用钢丝绳和人车检查记录。19、各绞车司机和瓦斯检查员未持证上岗；20、抽风机房未悬挂抽风操作规程和运行、检查、维修记录；21、矿长甘宗清、总工程师刘兴福未经复训，换证；技术员罗成顺、雷正国没有专业技术职称；22、21采区-178m东底板运输巷掘进安全技术措施没有针对性，会签不规范，没有组织作业人员学习和贯彻。二）、11月1日耒阳市煤炭局南阳分局与南阳镇煤管站对皂塘煤矿检查的36条隐患：（一） 通风1、226采区-130m水平沿煤回风巷道跨塌报废（现利用226

29、轨道下山回风），未安排在-142m水平补掘永久性岩石回风巷道。2、226采区-155m水平运输巷道（现为矿井总回风巷）失修，多处片帮漏顶，积水严重，影响安全行人，增大矿井通风阻力。3、-85m水平1、2#进回风流隔断风门之间的回风巷道断面小，通风阻力大。4、-85m水平1#隔断风门未联锁，2#隔断风门漏风严重。5、煤矿未严格执行每10天一次的全面测风制度，且测风牌板记录数值与风速传感器实测数值之间悬殊较大，误差超标。6、井下现有栅栏设置均不规范，无横梁立柱、格网过大、无瓦检牌板和警标。（二） 瓦斯1、煤矿光学瓦检仪和便携式瓦检仪数量不足，11月1日早班个别工作面未悬挂便携式瓦检仪，且未发现专职

30、瓦检员使用光学瓦检仪检查瓦斯。（三） 机电1、-85m水平机电硐室一台QBZ开关面板锈蚀严重，失爆。2、井下所有离心式水泵连轴处均无防护罩。3、-85m水平中央水泵房200KW水泵和75KW水泵失修，不能正常工作。4、226轨道下山一台KBZ9-400A馈电开关保护失效。5、除-85m水平中央水泵房外，其它所有开关、局扇均未上架，未安装保护接地。6、-178m水平有一台QBZ-60开关被代替接线盒使用。7、226轨道下山下部车场打点按钮未安装盖板，失爆。8、-178m水平无正规排水系统。9、煤矿未绘制供电系统图。（四） 运输1、主斜井绞车液压站漏油严重，且备用液压站不能及时投入使用。2、主斜井

31、绞车闸间隙保护、松绳保护失效。3、主斜井绞车钢丝绳未记录更换时间，大钩处一个U型卡未上双螺帽。4、主斜井天轮架天轮绳槽未加橡胶衬垫。5、主斜井人车未按规定对拉杆、导向箱、落闸联络机构等进行每周两次的润滑保养。6、主斜井、216轨道下山跑车防护装置损坏，甩开未用。7、226轨道下山一台KBZ-400馈电开关安装位置不符合要求。8、主斜井、216轨道下山、226轨道下山绞车房均未悬挂钢丝绳检查登记本。9、216轨道下山及226轨道下山均未安装行车警示灯。10、主斜井、216轨道下山、226轨道下山视频监控均已故障失效，不起作用。（五） 顶板1、-178m水平井底车场有一处顶板矸石开裂，随时可能垮落

32、。2、-178m水平西大巷局部地段漏顶。3、226采区一排煤巷后路断梁折柱严重，二排煤巷斗口净高净宽不足。（六）六大系统1、煤矿人员定位系统无备用主机，且识别卡配备严重不足。2、-178m水平人员定位系统、监测监控系统故障，不起作用。（七）安全管理1董事长刘俊未取得安全资格证，总经理周作湖安全资格证过期未及时复训。2生产副矿长罗湘籽、安全副矿长谢本根、带班副矿长陈会仁、谢振元未取得安全资格证。3煤矿特种作业人员配备不足，未组织矿内操作技能培训且未向相关机构报培备案。4煤矿未建立探放水机构和队伍。5煤矿四图未及时更新。三）11月10日煤矿自查自纠安全隐患：1、矿井-178m、-165水平轨道下山

33、、-142回风下山下部车场均无躲避硐；2、-142水平提升绞车无红绿灯，-85m绞车房、-100m绞车房、-142下部车场无 机；3、-178水平、-165水平各工作面及主要巷道均未设置压风自救设施；4、21采区、22采区均未设置采区避难硐室；5、矿井21 采区-178水平东翼大巷未形成独立通风系统；6、矿井无正规壁式回采工作面7、矿井-178m水仓即将施工下山段，工作面未安设绞车；8、矿井无避灾路线指示牌、巷道名称牌和巷道指示牌；9、井下部分废弃巷道未及时进行永久封闭；10、矿井测风仪表已损坏，未及时进行维护。四、隐患整改方案：一）11月9日湖南省煤炭局及湖南煤监局安全检查的隐患：1、22采

34、区-165m一号煤掘上山、22采区-165m二号煤掘上山工作面均超层越界开采；1）整改措施：立即对越界的50米巷道进行密闭，在矿井范围内编制-165m补充掘进平巷及上山掘进作业规程，学习贯彻后安排掘进，与-155水平回风贯通后，形成负压通风，该处的掘进总工程量100米，其中岩巷掘进50米，煤巷掘进50米，整改工程煤量300吨。2）整改责任人：蒋明志、罗湘籽3）整改期限：同意整改后，立即密闭越界巷道，重掘系统11月10日至12月30日，50天完成整改；4）整改资金：10万元；5）整改验收人：甘宗涛。2、矿井通风系统不完善、不可靠。21采区和22采区没有独立的通风系统；21、22采区主要进回风巷道

35、严重失修，风阻大，行人困难；矿井总回风巷安装辅助通风机通风；22采区下山上段进风，下段回风，且进、回风之间未安装风门；1）整改措施：矿井通风系统不完善、不可靠进行整改，22采区编制掘进作业规程，学习贯彻后安排掘进，从-142m水平掘进一条巷道与22采区贯通，与-155水平回风贯通后，形成负压通风，该处的掘进总工程量70米，其中岩巷掘进20米，煤巷掘进50米，整改工程煤量300吨；21采区编制掘进作业规程，学习贯彻后安排掘进,从-178水平施工岩石上山与-142m水平贯通，形成独立的通风系统，该处的掘进总工程量100米，岩巷；在22采区下山上段、-165下段安装风门，确保该处通风完善。2）整改责

36、任人：刘兴福、蒋明志、罗湘籽3）整改期限：22采区11月10日至12月20日，40天完成整改；21采区11月10日至12月31日，50天完成整改4）整改资金：25万元；5）整改验收人：甘宗涛。3、局部通风管理混乱。-178m东底板运输巷局扇随意停开，局扇管理牌未填写相关数据，风筒破口多，风筒出风口风量只有42m3/min，局扇未安设消音器；1）整改措施：加强局部通风管理，对所有作业人员进行安全教育，井下严禁随意停开局扇，对违法者进行处罚；立即安排对局扇管理牌未填相关数据；立即安排更换风筒，减少风筒漏风，风筒出风口风量必须达到有效风量。2）整改责任人：刘兴福、钟贞明、谢本根；3）整改期限：立即整

37、改；4）整改资金：0.4万元；5）整改验收人：甘宗涛。4、矿井安全监控系统不完善，井下各作业地点均未安设甲烷传感器；1）整改措施：由机电矿长做好设备购置计划，购置甲烷传感器后，立即安排人员对所有井下各作业地点安设甲烷传感器。2）整改责任人：姚圣贵；3）整改期限：11月10日至11月30日，整改时间20天；4）整改资金：2万元；5）整改验收人：甘宗涛。5、人员定位系统未正常投入运行，人员下井未佩戴识别卡，分站未敷设到相应的地点；1）整改措施：由机电矿长联系售后服务部门维修，及时进行维修，确保人员定位系统投入正常运行，配备100个人员识别卡，做到下井人员人手一卡并保留一定备用余量，增加二个分站，确

38、保全覆盖。 2）整改责任人：姚圣贵；3）整改期限： 11月10日至11月30日，整改时间20天。4） 整改资金：1.8万元；5）整改验收人：甘宗涛。6、矿井风速传感器未及时校队，-85m运输大巷、21轨道下山风速传感器误差较大；1）整改措施：由机电矿长姚圣贵将风速传感器送安全仪表检测中心，进行维修，确保风速传感器正常数据。 2）整改责任人：姚圣贵；3）整改期限： 11月10日至11月20日，整改时间10天。4） 整改资金：0.3万元；5）整改验收人：甘宗涛。7、21采区-178水平和22采区-165水平未形成永久排水系统前，已进入采区施工；1）整改措施：由煤矿编制水仓设计和施工技术措施，经学习

39、贯彻后，由分管岩掘的矿长组织掘进队施工-178水平水仓，掘进总工程量80米，施工贯通后，由机电矿长姚圣贵组织按照20小时能够排除该水平24小时最大涌水量的要求安设三台37KW水泵。 2）整改责任人：刘兴福、钟贞明、姚圣贵；3）整改期限：井巷工程11月10日至12月30日，50天整改。水泵安装工程元月1日至15日完成。4）整改资金：掘进工程资金12万元、水泵安装资金10万元；5）整改验收人：甘宗涛。8、2165煤掘工作面发现淋水，未认真落实探放水措施；1）整改措施：由煤矿编制探放水设计和施工技术措施，经学习贯彻后，组织探放水施工，探明煤层顶板积水赋存情况，确定无积水，方可组织掘进作业。 2）整改

40、责任人：刘兴福、钟贞明；3）整改期限：11月10日至11月30日，整改时间20天。4）整改资金：0.5万元；5）整改验收人：甘宗涛。9、入井人员矿灯未集中发放、管理、未正常维修；1）整改措施：由煤矿安排专人管理矿灯房，对全矿所有入井矿灯统一管理，统一发放、统一维修。 2）整改责任人：姚圣贵；3）整改期限： 11月10日至11月20日，整改时间10天。4）整改资金： 0.2万元；5）整改验收人：甘宗涛。10、矿井入井人员未按规定佩戴自救器；1）整改措施：由煤矿安排专人将自救器在灯房统一管理，入井人员在领取矿灯时，一并领取自救器，入井检查人员负责检查，对未携带自救器入井的一律不许下井。 2）整改责

41、任人：姚圣贵；3）整改期限： 11月10日至11月20日，整改时间10天。4）整改资金： 0.2万元；5）整改验收人：甘宗涛。11、2165煤掘工作面和226-178煤掘工作面均采用木支护，-178m运输巷多处为裸巷，有岩石脱落现象；1）整改措施：由煤矿编制更换支架措施学习贯彻后，组织人员对2165煤掘工作面和226-178煤掘工作面木支护更换成工字钢支架或U型钢支架，-178m运输巷多处为裸巷岩石脱落处，编制措施，安设金属支架。 2）整改责任人：蒋明志、罗湘籽；3）整改期限： 11月10日至12月10日，整改时间30天。4）整改资金： 5万元；5）整改验收人：甘宗涛。12、矿井两回路电源线路

42、分别送至风井和主井二个变电所，造成两路电源不能互为备用；1）整改措施：由煤矿向供电局申请，将双回路电源分别架设至风井和主井二个变电所，确保两路电源能互为备用，在未架设安装到位前，矿井在风井和主井分别安设备用发电机，功率不小于500KW。 2）整改责任人：周作湖、甘宗清；3）整改期限： 11月10日至2021年5月10日，整改时间：半年。4）整改资金： 20万元；5）整改验收人：刘俊。13、矿井掘进工作面局扇未按规定设置“三专两闭锁”；1）整改措施：由煤矿机电矿长负责，将矿井掘进工作面局扇按规定设置“两闭锁”（矿井为低瓦斯矿井，按照要求不用安装三专）；。 2）整改责任人：姚圣贵；3）整改期限： 11月10日至年11月30日，整改时间20天。4）整改资金： 1万元；5）整改验收人：甘宗清。14、矿井未按规定每天对低压漏洞保护进行一次跳闸实验；1）整改措施：由煤矿机电矿长负责，将矿井掘进工作面局扇按规定设置“两闭锁”（矿井为低瓦斯矿井，按照要求不用安装三专）；。 2）整改责任人：姚圣贵；3）整改期限： 11月10日至年11月30日，整改时间20天。4）整改资金： 1万元；