2018年综合事务经费绩效评价报告 .doc

《2018年综合事务经费绩效评价报告 .doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018年综合事务经费绩效评价报告 .doc（11页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、12018 年综合事务经费绩效评价报告省财政厅：根据省财政厅关于开展 2019 年预算绩效管理工作的通知要求，我会成立了“综合事务”项目绩效评价工作小组，以陆明副主席为组长；办公室副主任韩亚辉为副组长，小组成员由与评价有关的处室负责人员和工作人员组成。为规范和高效地开展工作，我们明确了分工，落实了责任，相互配合，提高了工作效率。现将我会 2018 年综合事务经费绩效自评报告如下：一、项目概况一、项目概况综合事务经费是财政厅根据我会三定方案、部门职能职责而设的经常性项目，主要用于做好同我省各文艺家协会和各市县文联的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动；指导各协会开展人才培训和调研工作，总结

2、交流创作经验，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有关部门有重点地组织创作、展出，力求出作品、出精品、出人才；组织召开省文联联系的工作和研讨会议；加强同全国各省及行业文联、文艺家协会的交流与协作，加强同港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动等各项业务运转的经费支出，属经常性工作经费。二、项目资金使用及管理情况2（一）资金到位情况2018 年，财政预算综合事务经费 328.52 万元。资金到位率 100%，预算执行 95.12%。（二）项目资金使用和管理情况综合事务经费由我会负责实施，各处室、各协会根据年度工作计划和业务开展情况，按照财政资金使用要求，加强管

3、理，专款专用，切实提高经费使用效益。三、项目的组织实施情况三、项目的组织实施情况2018 年综合事务经费，由我会负责管理和审核，主要用于做好同我省各文艺家协会和各市县文联的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活动；指导各协会开展人才培训和调研工作，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有关部门有重点地组织创作、展出，力求出作品、出精品、出人才；组织召开省文联和我省各文艺家协会代表大会、理事会和主席团会议；组织召开省文联联系的工作和研讨会议；加强同全国各省及行业文联、文艺家协会的交流与协作，加强同港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动等各项

4、业务运转的经费支出。2018 年 12 月 31 日截止，实施完成率达 95.12%。 四、项目绩效情况四、项目绩效情况1、项目的经济性。项目预目 328.52 万元，报销支付312.49 万元。2、项目的效率性。项目根据用途不同分别按执行进度3使用，效率较高，基本完成，总体上符合我会对预算项目的进度要求。3、项目的有效性。综合事务经费属于经常性工作经费，按照会议费、培训费、差旅费等相关财务管理办法，加强经费管理，切实提高资金使用效率。4、项目的可持续性。综合事务经费是为保障我会各项正常工作开展所必需支出，项目具有可持续性。5、绩效指标完成情况。（1）产出指标：参与筹备并举办海南岛国际电影节，

5、实现了当年提出、当年落地；举办“勇当先锋、争做表率”专题培训、学习贯彻党的十九大精神轮训、远赴延安干部培训学院开展“弘扬延安精神坚定文化自信”专题培训、举办海南省文艺社会组织培训；与中国文联、省委宣传部等单位举办了“舞典华章”-2018 年中国舞蹈“荷花奖”颁奖盛典和获奖作品展演，协助中国舞协举办第四届全国中青年舞蹈创编高级人才研修班、与中国书协、省文体厅等单位联合举办了全国第二届行书展，与省旅文厅、儋州、临高共同举办了海南省第三届曲艺大赛、 “2018 昌化江畔木棉红”民族音乐汇；省摄协举办了中国摄影艺术节海南作品展；省书协与儋州文联牵头主办了儋州、东方、临高、昌江、琼中五市县书法联展，与儋

6、州、文昌、万宁文联举办了“中国书法之乡”书法作品联展；省美协举办了“文心雕龙乔德龙中国画作品展” 、联合举办改革开放 40 周年五大经济特区水彩展；省影视协举办了 DV 看海南之“DV4看文昌”民间影像大赛、第二届青年影视作品展活动；展示新时代新人物新风采题材的电影北纬 18 度的爱在北京人民大会堂首映，影视剧侬婆 渔家哩哩美分获第八届女性题材优秀电视作品二、三等奖；舞蹈汉子的脊梁获得 “2018 舞动中国梦”少儿舞蹈精品展演全国第三名和“舞蹈新星”荣誉称号；黎族原生态民歌求雨拦路入选第十一届中国民间艺术节。元旦、春节、中国志愿者服务日和“中国农民丰收节”期间，全省文联系统先后派出文艺轻骑兵、

7、小分队，举办“到人民中去”文艺惠民演出（晚会）55 场次，受益群众 5 万余人次；组织 110 件三农题材书法、美术、摄影作品参加首届中国农民丰收节；选派各门类艺术家 100 余人次深入各市县开展文艺培训，累计培训基层文艺骨干 1600 多人； 绩效目标达到优秀。（2）成效指标：2018 年工作达成率达到 95%以上；培训次数及人数达成率达 95%以上。（3）效率指标：项目完成率达 95%以上，达到预期效率指标 95 以上，资金节约率达 10%。五、综合评价情况及评价结论五、综合评价情况及评价结论综合事务经费，主要用于做好同我省各文艺家协会和各市县文联的联络、协调、服务工作，组织会员间的交流活

8、动；指导各协会开展人才培训和调研工作，总结交流创作经验，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，协同有关部门有重点地组织创作、展出，力求出作品、出精品、出5人才；组织召开省文联联系的工作和研讨会议；加强同全国各省及行业文联、文艺家协会的交流与协作，加强同港澳台及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动等各项业务运转的经费支出。项目资金到位及时、足额，确保了项目的正常有序和顺利开展。在资金管理和使用上，能够按照年度工作计划和预算编制情况开展工作，严格遵守会议费、培训费、接待费、出国费用等相关财务规定，合理开支财政资金。项目达到了绩效目标，符合预算和财务要求，为保障我会正常工作

9、开展发挥了重要的保障作用。我会自评小组经认真对照项目绩效目标和实际项目实施结果，自评该项目绩效评价等次为优，自评得分 95 分。附件： 1.2018 年综合事务经费绩效项目表2.财政支出项目绩效评价报告3.项目基本信息海南省文学艺术界联合会2018 年 7 月 30 日6附件 2-1财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价 完成结果评价项目名称：综合事务 项目单位：海南省文学艺术界联合会主管部门：海南省文学艺术界联合会 评价时间：2018 年 7 月 1 日至 2018 年 7 月 30 日组织方式：财政部门 主管部门 项目单位评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位（盖章）：

10、海南省文学艺术界联合会上 报 时 间：2018 年 7 月 30 日7附件 2-2项目绩效目标表项目名称：综合事务指标类型指标名称 绩效目标优良中差举办文艺晚会（演出）场数5 场5 场以上4 场3 场2 场举办文艺作品展次数10 次10 次以上6-8 次4-6 次4 次以下举办文艺培训班次数8 次8 次6-8 次4-6 次4 次以下产出指标举办文艺活动10 场10 场以上8-9 次6-7 次5 次以下观众认可度90% 90%以上80%-89%70%-79%69%以下成效指标 观展人数3000 人3000 人以上2500-2999人2000-2499人1999 人以下8参训人数500 人500

11、人以上450-499 人400-449 人399 人以下参加人数100 人100 以上80-99 人60-79 人59 人以下项目完成率90%90%以上90%-80%80%-70%70%以下效率指标 资金节约率10%10%以上5%3% 1%注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调目标的项目可参照 2018 年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。9附件 2-3项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位各处室、各协会主管部门办公室项目负责人韩亚辉联系电话0898-65300265地址海口市国兴大道 68 号邮编570203项目类型经常性项目（ ） 一次性

12、项目（ ）计划投资额（万元）328.52实际到位资金（万元）328.52实际使用情况（万元）312.49其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政328.52省财政328.52省财312.4910政市县财政市县财政市县财政其他其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目目标4目标内容43决策依据33 决策过程8 决策程序55分配办法22项目决策20资金分配8 分配结果66到位率33 资金到位5 到位时效22资金使用77 资金管理10 财务管理33组织机构11项目管理25组织实施10 管理制度99产出数量54产出质量43产出时效32项目绩效55项目产出15产出成本3311经济效益87社会效益88环境效益88可持续影响88项目效益40服务对象满意度8810010010095评分等次优三、评价人员姓名职务/职称单位签字韩亚辉办公室副主任海南省文学艺术界联合会郑昆林组联部部长海南省文学艺术界联合会苏鹏程艺研室调研员海南省文学艺术界联合会评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2018 年 7 月 30 日