A-公司应用系统安全检查记录表优质资料.doc

《A-公司应用系统安全检查记录表优质资料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《A-公司应用系统安全检查记录表优质资料.doc（92页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、A 公司应用系统安全检查记录表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）公司【好收益网贷平台】安全检查记录表（部门信息安全员）检查项目标准日期12345678910111213系统版本软件更新系统的软件更新和补丁安装是否正常安全漏洞安全漏洞是否都已修复账号安全账号变更账号增加删除等变更是否正常账号权限账号的权限分配是否正常密码强度账号密码是否符合复杂度要求运行安全运行状态软件运行状态是否正常安全日志报警日志是否所有报警日志均已分析处理日志审计所有记录的日志是否正常系统备份软件备份系统软件备份是否正常数据备份系统数据备份是否正常检查人员确认异常处理记录序号故障现象处理方法处理效果处理人

2、签名日期1234注：检查结果为否的内容，需要填写异常处理记公司【好收益网贷平台】季度安全检查（安全管理员）检查项目检查内容检查方式检查结果备注不适用是否未检查账号管理应用系统是否有多余、无用、异常账号等情况查询记录现场检查应用系统是否有账号权限不合理现象应用系统是否有密码设置不合理现象登录控制应用系统是否未限制失败登录次数应用系统是否未对多次登录失败采取措施处理通信安全应用系统是否未对关键通信采取加密等手段审计安全应用系统是否未启用安全审计功能应用系统是否未对审计日志妥善保存资源控制应用系统是否未进行资源控制配置检查人检查日期异常处理记录序号问题描述处理方法处理结果12注：检查结果为是的内容，

3、需要填写异常处理记录公司【好收益网贷平台】季度安全检查（安全审计员）检查项目检查内容检查方式检查结果备注不适用是否未检查安全策略落实情况身份认证安全策略是否有未落实内容查询记录现场检查访问控制安全策略是否有未落实内容通信安全策略是否有未落实内容审计安全策略是否有未落实内容用户安全审计应用系统中是否有未授权用户出现查询日志查询记录应用系统中是否有用户权限不合理现象应用系统中是否有用户违规操作行为应用系统中用户认证设置是否有不合理内容现场检查应用系统中用户权限设置是否有不合理内容检查人检查日期异常处理记录序号问题描述处理方法处理结果1234注：检查结果为是的内容，需要填写异常处理记录安全巡视检查记

4、录表检查类型 定期安全检查 编号：001工程名称恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）检查时间2021年2月25日检查单位广东省化州市水电建筑安装工程公司 参加单位广东省化州市水电建筑安装工程公司 广东粤源水利水电工程咨询检查项目或 部 位用电、防火、防盗、交通、设备等安全项目参 加检查人员苏双韶、王平、翁茂光、叶旭辉、周小舟检查记录：2021年2月25日，我方对恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）工程进行定期安全检查。施工现场用电设备防控较好，电缆完整，无漏电接头；施工机械设备优良，无安全隐患；施工人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌齐全；

5、材料看护人员到位；消防灭火器材、消防池设备齐全。问题：饮食存在安全隐患、煤气罐和煤气灶距离太近。检查结论及要求： 安全措施落实较好，安全设备较齐全。要求有关部门做好饮食卫生安全工作，同时要让煤气灶和煤气罐保持一定的安全距离。检查负责人：苏双韶填表人：翁茂光注：检查类型可填写为：定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。事故隐患整改记录表施 工单 位广东省化州市水电建筑安装工程公司 工程名称恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）前次检查记录表编号001整改内容及相关措施：做好饮食安全工作；安全使用煤气。措施制定人翁茂光实施负责人叶旭辉验收人苏双韶整改复查意见:煤气罐和

6、煤气灶已调整到安全距离。复查人员翁茂光、苏双韶复查日期2021年2月27日安全巡视检查记录表检查类型 定期安全检查 编号：002工程名称恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）检查时间2021年3月25日检查单位广东省化州市水电建筑安装工程公司 参加单位广东省化州市水电建筑安装工程公司 广东粤源水利水电工程咨询检查项目或 部 位用电、防火、防盗、交通、设备等安全项目参 加检查人员苏双韶、王平、翁茂光、叶旭辉、周小舟检查记录：2021年3月25日，我方对恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）工程进行定期安全检查。施工现场用电设备防控较好，电缆完整，无漏电接头；施工机械设

7、备优良，无安全隐患；施工人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌齐全；材料看护人员到位；消防灭火器材、消防池设备齐全。检查结论及要求：安全措施落实较好，安全设备较齐全。检查负责人：苏双韶填表人：翁茂光注：检查类型可填写为：定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。安全巡视检查记录表检查类型 定期安全检查 编号： 003工程名称恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）检查时间2021年4月25日检查单位广东省化州市水电建筑安装工程公司 参加单位广东省化州市水电建筑安装工程公司 广东粤源水利水电工程咨询检查项目或 部 位用电、防火、防盗、交通、设备等安全

8、项目参 加检查人员苏双韶、王平、翁茂光、叶旭辉检查记录：2021年4月25日，我方对恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）工程进行定期安全检查。施工现场用电设备防控较好，电缆完整，无漏电接头；施工机械设备优良，无安全隐患；施工人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌齐全；材料看护人员到位；消防灭火器材、消防池设备齐全。问题：厨房电线保护层被老鼠咬破，里面电芯直接暴露在外头。检查结论及要求： 安全措施落实较好，安全设备较齐全。要求有关部门做好饮食卫生安全工作并对破损的电线进行修复。检查负责人：苏双韶填表人：翁茂光注：检查类型可填写为：定期安全检查、专项安全检查、突

9、击安全检查、隐患整改复查。事故隐患整改记录表施 工单 位广东省化州市水电建筑安装工程公司 工程名称恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）前次检查记录表编号003整改内容及相关措施做好饮食卫生安全工作并对破损的电线进行修复。措施制定人翁茂光实施负责人叶旭辉验收人苏双韶整改复查意见:有关部门已经做好饮食卫生安全工作并对破损的电线进行修复。复查人员翁茂光、苏双韶复查日期2021年4月27日安全巡视检查记录表检查类型 定期安全检查 编号： 004工程名称恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）检查时间2021年5月25日检查单位广东省化州市水电建筑安装工程公司 参加单位广东省

10、化州市水电建筑安装工程公司 广东粤源水利水电工程咨询检查项目或 部 位用电、防火、防盗、交通、设备等安全项目参 加检查人员苏双韶、王平、翁茂光、叶旭辉、周小舟检查记录：2021年5月25日，我方对恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）工程进行定期安全检查。施工现场用电设备防控较好，电缆完整，无漏电接头；施工机械设备优良，无安全隐患；施工人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌齐全；材料看护人员到位；消防灭火器材、消防池设备齐全。问题：雨季来临，材料防雨措施应该加强，物料需摆放整齐。检查结论及要求：安全措施落实较好，安全设备较齐全。要求有关部门做好防雨措施和物料摆

11、放整齐 检查负责人：苏双韶填表人：翁茂光注：检查类型可填写为：定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。事故隐患整改记录表施 工单 位广东省化州市水电建筑安装工程公司 工程名称恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）前次检查记录表编号004整改内容及相关措施做好防雨措施和物料摆放整齐.措施制定人翁茂光实施负责人叶旭辉验收人苏双韶整改复查意见:有关部门已经做好防雨措施并将物料摆放整齐。复查人员翁茂光、苏双韶复查日期2021年5月27日安全巡视检查记录表检查类型 定期安全检查 编号： 005工程名称恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）检查时间2021年6月

12、25日检查单位广东省化州市水电建筑安装工程公司 参加单位广东省化州市水电建筑安装工程公司 广东粤源水利水电工程咨询检查项目或 部 位用电、防火、防盗、交通、设备等安全项目参 加检查人员苏双韶、王平、翁茂光、叶旭辉、周小舟检查记录：2021年6月25日，我方对恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）工程进行定期安全检查。施工现场用电设备防控较好，电缆完整，无漏电接头；施工机械设备优良，无安全隐患；施工人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌少部分出现掉落；材料看护人员到位；消防灭火器材、消防池设备齐全。问题：施工现场部分位置的安全警示牌因为刮风等原因掉落。检查结论及

13、要求：安全措施落实较好，安全设备较齐全。要求有关部门对掉落的安全警示牌恢复原位，并且对其他安全警示牌进行加固，以防出现掉落 检查负责人：苏双韶填表人：翁茂光注：检查类型可填写为：定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。事故隐患整改记录表施 工单 位广东省化州市水电建筑安装工程公司 工程名称恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）前次检查记录表编号005整改内容及相关措施对掉落的安全警示牌恢复原位，并且对其他安全警示牌进行加固，以防出现掉落措施制定人翁茂光实施负责人叶旭辉验收人苏双韶整改复查意见:有关部门已经对掉落的安全警示牌恢复原位，并且对其他安全警示牌进行加固。复

14、查人员翁茂光、苏双韶复查日期2021年6月27日安全巡视检查记录表检查类型 定期安全检查 编号： 006工程名称恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）检查时间2021年7月25日检查单位广东省化州市水电建筑安装工程公司 参加单位广东省化州市水电建筑安装工程公司 广东粤源水利水电工程咨询检查项目或 部 位用电、防火、防盗、交通、设备等安全项目参 加检查人员苏双韶、王平、翁茂光、叶旭辉、周小舟检查记录：2021年7月25日，我方对恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）工程进行定期安全检查。施工现场用电设备防控较好，电缆完整，无漏电接头；施工机械设备优良，无安全隐患；施工

15、人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌齐全；材料看护人员到位；消防灭火器材、消防池设备齐全。检查结论及要求：安全措施落实较好，安全设备较齐全。 检查负责人：苏双韶填表人：翁茂光注：检查类型可填写为：定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。安全巡视检查记录表检查类型 定期安全检查 编号： 007工程名称恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）检查时间2021年8月25日检查单位广东省化州市水电建筑安装工程公司 参加单位广东省化州市水电建筑安装工程公司 广东粤源水利水电工程咨询检查项目或 部 位用电、防火、防盗、交通、设备等安全项目参 加检查人员苏双

16、韶、王平、翁茂光、叶旭辉、周小舟检查记录：2021年8月25日，我方对恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程施工（第1标段）工程进行定期安全检查。施工现场用电设备防控较好，电缆完整，无漏电接头；施工机械设备优良，无安全隐患；施工人员佩带安全帽、橡胶手套、口罩完整。交通和用电等安全警示牌齐全；材料看护人员到位；消防灭火器材、消防池设备齐全。检查结论及要求：安全措施落实较好，安全设备较齐全。 检查负责人：苏双韶填表人：翁茂光注：检查类型可填写为：定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。为：定期安全检查、专项安全检查、突击安全检查、隐患整改复查。安全标准化编号：MKHG/AQ标 题各种

17、安全检查记录表表一、2021年公司综合性安全检查记录检查形式检查频次检查人员检查目的检查内容备注公司综合性安全检查每月下旬进行检查作业环境的潜在危险有害因素状况，以便及时采取防范措施，防治和减少伤亡事故的发生作业现场检查、从业人员安全检查、现场安全管理一月份检查情况记录检查人员签名检查日期1月日二月份检查情况记录检查人员签名检查日期2月日三月份检查情况记录检查人员签名检查日期3月日四月份检查情况记录检查人员签名检查日期4月日五月份检查情况记录检查人员签名检查日期5月日六月份检查情况记录检查人员签名检查日期6月日七月份检查情况记录检查人员签名检查日期7月日八月份检查情况记录检查人员签名检查日期8

18、月日九月份检查情况记录检查人员签名检查日期9月日十月份检查情况记录检查人员签名检查日期10月日十一月份检查情况记录检查人员签名检查日期11月日十二月份检查情况记录检查人员签名检查日期12月日年终情况汇总说明：1、检查要目的明确，有顺序、按内容进行；2、记录要清晰，字迹工整；3、上期发现的问题后要提出整改意见、措施及期限，在后期要有整改结果，重特大问题要报告公司总经理；4、各检查记录人员应做好资料的收集整理工作，年终汇总到公司安委会。 审批： 日期： 年 月 日表二、2021年整个公司区域日常安全检查检查形式检查频次检查人员检查目的检查内容备注整个公司区域日常安全检查每周进行安全检查以每周检查的

19、方式保障现场作业持续、协调、稳定、安全作业作业环境、安全管理、安全作业、岗位安全生产、安全意识行为和相关操作规程检查和巡回检查包括：职工宿舍、食堂、卫生间、办公区、车辆、车库等第一周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第二周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第三周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第四周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第五周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第六周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第七周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第八周查情况记录检查人员签名检查日期月日第九周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第十周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第十一

20、周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第十二周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第十三周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第十四周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第十五周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第十六周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第十七周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第十八周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第十九周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第二十周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第二十一周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第二十二周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第二十三周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第二十四周检查情况记录检查人

21、员签名检查日期月日第二十五周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第二十六周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第二十七周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第二十八周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第二十九周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第三十周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第三十一周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第三十二周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第三十三周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第三十四周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第三十五周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第三十六周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第三十七周检查情况记录检查人员签

22、名检查日期月日第三十八周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第三十九周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第四十周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第四十一周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第四十二周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第四十三周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第四十四周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第四十五周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第四十六周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第四十七周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第四十八周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第四十九周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第五十周检查情况记录检查人员签名检查

23、日期月日第五十一周检查情况记录检查人员签名检查日期月日第五十二周检查情况记录检查人员签名检查日期月日年终情况汇总说明：1、检查要目的明确，有顺序、按内容要求进行；2、记录要清晰，字迹工整；3、上期发现的问题后要提出整改意见、措施及期限，在后期要有整改结果，重特大问题要报告公司总经理；4、各检查记录人员应做好资料的收集整理工作，年终汇总到公司安委会。 审批： 日期： 年 月 日表三、2021年生产区日常巡回安全检查检查形式检查频次检查人员检查目的检查内容备注生产区日常巡回安全检查每天进行检查以每天检查的方式保障现场作业持续、协调、稳定、安全作业生产设备设施、安全设备设施、消防设施设备、装卸车槽、

24、锅炉房、供水系统、供电系统、仓库、罐区及管路、场地夜班人员必须进行检查1月1日检查人员签名2检查人员签名3检查人员签名4检查人员签名5检查人员签名6检查人员签名7检查人员签名8检查人员签名9检查人员签名10检查人员签名11检查人员签名12检查人员签名13检查人员签名14检查人员签名15检查人员签名16检查人员签名17检查人员签名18检查人员签名19检查人员签名20检查人员签名21检查人员签名22检查人员签名23检查人员签名24检查人员签名25检查人员签名26检查人员签名27检查人员签名28检查人员签名29检查人员签名30检查人员签名31检查人员签名2月1日检查人员签名2检查人员签名3检查人员签

25、名4检查人员签名5检查人员签名6检查人员签名7检查人员签名8检查人员签名9检查人员签名10检查人员签名11检查人员签名12检查人员签名13检查人员签名14检查人员签名15检查人员签名16检查人员签名17检查人员签名18检查人员签名19检查人员签名20检查人员签名21检查人员签名22检查人员签名23检查人员签名24检查人员签名25检查人员签名26检查人员签名27检查人员签名28检查人员签名29检查人员签名3月1日检查人员签名2检查人员签名3检查人员签名4检查人员签名5检查人员签名6检查人员签名7检查人员签名8检查人员签名9检查人员签名10检查人员签名11检查人员签名12检查人员签名13检查人员签

26、名14检查人员签名15检查人员签名16检查人员签名17检查人员签名18检查人员签名19检查人员签名20检查人员签名21检查人员签名22检查人员签名23检查人员签名24检查人员签名25检查人员签名26检查人员签名27检查人员签名28检查人员签名29检查人员签名30检查人员签名31检查人员签名4月1日检查人员签名2检查人员签名3检查人员签名4检查人员签名5检查人员签名6检查人员签名7检查人员签名8检查人员签名9检查人员签名10检查人员签名11检查人员签名12检查人员签名13检查人员签名14检查人员签名15检查人员签名16检查人员签名17检查人员签名18检查人员签名19检查人员签名20检查人员签名2

27、1检查人员签名22检查人员签名23检查人员签名24检查人员签名25检查人员签名26检查人员签名27检查人员签名28检查人员签名29检查人员签名30检查人员签名5月1日检查人员签名2检查人员签名3检查人员签名4检查人员签名5检查人员签名6检查人员签名7检查人员签名8检查人员签名9检查人员签名10检查人员签名11检查人员签名12检查人员签名13检查人员签名14检查人员签名15检查人员签名16检查人员签名17检查人员签名18检查人员签名19检查人员签名20检查人员签名21检查人员签名22检查人员签名23检查人员签名24检查人员签名25检查人员签名26检查人员签名27检查人员签名28检查人员签名29检

28、查人员签名30检查人员签名31检查人员签名6月1日检查人员签名2检查人员签名3检查人员签名4检查人员签名5检查人员签名6检查人员签名7检查人员签名8检查人员签名9检查人员签名10检查人员签名11检查人员签名12检查人员签名13检查人员签名14检查人员签名15检查人员签名16检查人员签名17检查人员签名18检查人员签名19检查人员签名20检查人员签名21检查人员签名22检查人员签名23检查人员签名24检查人员签名25检查人员签名26检查人员签名27检查人员签名28检查人员签名29检查人员签名30检查人员签名7月1日检查人员签名2检查人员签名3检查人员签名4检查人员签名5检查人员签名6检查人员签名

29、7检查人员签名8检查人员签名9检查人员签名10检查人员签名11检查人员签名12检查人员签名13检查人员签名14检查人员签名15检查人员签名16检查人员签名17检查人员签名18检查人员签名19检查人员签名20检查人员签名21检查人员签名22检查人员签名23检查人员签名24检查人员签名25检查人员签名26检查人员签名27检查人员签名28检查人员签名29检查人员签名30检查人员签名31检查人员签名8月1日检查人员签名2检查人员签名3检查人员签名4检查人员签名5检查人员签名6检查人员签名7检查人员签名8检查人员签名9检查人员签名10检查人员签名11检查人员签名12检查人员签名13检查人员签名14检查人员签名15检查人员签名16检查人员签名17检查人员签名18检查人员签名19检查人员签名20检查人员签名21检查人员签名22检查人员签名23检查人员签名24检查人员签名25检查人员签名26检查人员签名27检查人员签名28检查人员签名29检查人员签名30检查人员签名31检查人员签名