OHSAS18001查检表.doc

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1、OHSAS18001查检表审核部分检查内容事实记录评判4.1总要求厂长工厂是否建立和保持职业健康安稳治理体系？建立了职业健康安稳方针、职业健康安稳目标和指标、治理手册、法度榜样文件、功课指导书和表格等。相符不相符4.2职业健康安稳方针厂长工厂是否制订了形成文件的职业健康安稳方针？在治理手册第 页中有制订。相符不相符职业健康安稳方针是否与活动、产品和/或办事危险源、风险评判相适应？查职业健康安稳方针是与活动、产品和办事危险源、风险评判相适应。职业健康安稳方针内容是否有对连续改进、清除或削减因组织的活动而使职员和其他相干方可能面对的职业健康安稳风险的承诺？查职业健康安稳方针是有对连续改进、清除或削

2、减因组织的活动而使职员和其他相干方可能面对的职业健康安稳风险的承诺。职业健康安稳方针内容是否有对遵守有关职业健康安稳司法、律例和组织应遵守的其它要求的承诺？查职业健康安稳方针是有对遵守有关职业健康安稳司法、律例和组织应遵守的其它要求的承诺。是否供给建立和评审职业健康安稳目标和指标的框架？查职业健康安稳方针是供给建立和评审职业健康安稳目标和指标的框架。职员是否都明白得聘业健康安稳方针？职业健康安稳方针是否可为大众,所猎取？抽查 、 能明白得聘业健康安稳方针，职业健康安稳方针经由过程打印小纸片放置在办公人员的办公桌分发相干人员、张贴。受审核人员内审组长内审员GB/T28001：2007要素审核部分

3、检查内容事实记录评判4.3 筹划（策划）4.3.1 对危险源辨识、风险评判和风险操纵的策划安稳科是否编制危险源、风险评判辨认和评判法度榜样？编制了危险源、风险评判切实事实上定和评判治理法度榜样。相符不相符是否按法度榜样要求辨认危险源、风险评判？查危险源、风险评判评定表：工厂危险源、风险评判 个，监理现场危险源、风险评判 个。是否已辨认包含工厂各部分的危险源、风险评判,并评判出重要身分?查危险源、风险评判评定表共评判出 个重要危险源。危险源、风险评判辨认是否推敲正常、专门和紧急状况？是否推敲往常、现在和今后时态？查危险源、风险评判评定表是推敲正常、专门和紧急状况；也推敲了往常、现在和今后时态。危

4、险源、风险评判辨认是否对下列身分的推敲？-产生疾病-产生损害-产生破坏或其他破坏事宜受审核人员内审组长张林康内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.3.1 对危险源辨识、风险评判和风险操纵的策划安稳科-噪音排放相符不相符-废水排放-尘土污染-光辐射-四周职业健康安稳的阻碍-过程和法度榜样处理-储存和运输危险源、风险评判是否有规准时刻的更新要求？每年更新一次。受审核人员内审组长张林康内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.3.2 司法与其他要求安稳科有否建立并保持了辨认、获得和更新司法律例与其他要求的法度榜样？职业健康安稳司法及其他要求

5、治理法度榜样相符不相符若何猎取这些司法和要求的渠道？与劳动局、相干的当局部分接洽、与参谋工厂接洽和因特网等是否有按法度榜样规定猎取和更新合适本工厂的司法律例？经由过程因特网收集了职业健康安稳、 共 个并登入了外来文件清单上。并于2011年 月 日进行跟踪没有发明需更新的情形。 受审核人员内审组长张林康内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.3.3 目标和指标厂长是否建立了形成文件的职业健康安稳目标和指标?质量目标、职业健康安稳目标和指标。相符不相符是否分化到有关的本能机能和层次？查职业健康安稳目标和指标文件有分化到有关的本能机能和层次。目标和指标的内容是否推敲了重

6、要危险源、风险评判？查职业健康安稳目标和指标文件是推敲了重要危险源、风险评判共 个。职业健康安稳目标的建立与司法律例是否相适应？查职业健康安稳目标和指标文件是与司法律例相适应。目标和指标的内容是否相符职业健康安稳方针的要求?查职业健康安稳目标和指标文件相符职业健康安稳方针的要求。是否量化目标和指标?查职业健康安稳目标和指标是进行了量化。受审核人员内审组长张林康内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.3.4 职业健康安稳治理筹划安稳科是否制订实现职业健康安稳目标和指标的职业健康安稳治理筹划？制订实现职业健康安稳目标和指标的职业健康安稳治理筹划共 项。相符不相符职业健

7、康安稳治理筹划是否规定职责和实施方法和时刻表等?查职业健康安稳目标、指标、治理筹划规定了履行步调、义务部分、筹划日期、完成日期等，如： 若何评审、更新职业健康安稳治理筹划？治理评审、危险源、风险评判、职业健康安稳司法律例及职业健康安稳目标、指标的更新时；一个项目涉及到新的开创和新的修改的活动，产品和办事时，职业健康安稳治理筹划完成后时进行更新；受审核人员内审组长张林康内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.4 实施与运行4.4.1 组织机构和职责厂长是否明白了职业健康安稳治理工作的组织机构、职责、权限并形成文件，并予以传达?规定在治理手册中。岗亭描述文件中，经由过

8、程发放传达。相符不相符是否录用职业健康安稳治理者代表?录用书： 。职业健康安稳治理者代表职责是否明白？是否行使响应的权柄?治理手册治理者代表章节。是行使了响应的权柄。对职业健康安稳治理主导部分是否供给合适的资本?从人力资本和专项技能、技巧以及财力资本等资本能知足。受审核人员内审组长张林康内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.4.2 培训、意识与才能综合办培训需求若何确信? 培训筹划若何制订?从人员的才能、职业健康安稳方针、目标、司法律例要求的落实、体系运行的实际情形确信培训需求，制订培训筹划，编制了2011年度培训筹划表。相符不相符是否编制人员培训的法度榜样？人

9、力资本治理法度榜样。是否每一层次的职员都获得响应的培训?抽查2011年6月对全部职员进行质量方针、质量目标、职业健康安稳方针、职业健康安稳目标、指标、质量和职业健康安稳意识和顾客知足意识的培训；2011年 月对全部职员进行相干司法律例的培训，2011年 月和2011年 月对全部职员进行消防演习培训逃生演习培训。对职业健康安稳可能产生重大年夜阻碍的人员的才能要求若何?规定在岗亭描述文件中并进行教诲培训。若何包管人员连续具有应对职业健康安稳问题的相干才能?赓续地进行教诲培训。受审核人员内审组长张林康内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.4.3 信息交换安稳科是否编制

10、用于有关其危险源、风险评判和职业健康安稳治理体系的信息交换法度榜样？编制了信息交换治理法度榜样。相符不相符若何进行工厂内各层次和本能机能间的内部信息交换？开会、宣传、张贴、信息反馈单、文件发放等进行工厂内各层次和本能机能间的内部信息交换。若何进行工厂外的外部信息交换？填写信息反馈单进行工厂外的外部信息交换。是否对重要危险源、风险评判的外部联络进行处理并记录？查对职业健康安稳事项填写信息反馈单与劳动局进行了交换并记录。受审核人员内审组长张林康内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.4.4 职业健康安稳治理体系文件安稳科职业健康安稳治理体系文件包含哪些？治理手册、法度

11、榜样文件、功课指导书、司法律例文件等。相符不相符职业健康安稳治理体系文件是否充分描述职业健康安稳治理体系的核心要素以及它们之间的互相感化?查治理手册、法度榜样文件、功课指导书是充分描述职业健康安稳治理体系的核心要素以及它们之间的互相感化。职业健康安稳治理体系文件是否指导出猎取关于职业健康安稳治理体系中具体运行部分的更具体信息的门路？查治理手册、法度榜样文件经由过程文件引用、描述的方法指导出猎取关于职业健康安稳治理体系中具体运行部分的更具体信息的门路。职业健康安稳体系文件是否知足GB/T28001:2007要求?知足GB/T28001:2007要求。受审核人员内审组长张林康内审员GB/T2800

12、1：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.4.5 文件操纵综合办是否编制了职业健康安稳治理体系文件治理的法度榜样？文件治理法度榜样。相符不相符文件是否便于查找？经由过程按文件编号、层次的方法用夹本装订便于查找。是否对文件进行按期评审和修订并审批？体系运行以来还没有。是否对职业健康安稳治理体系的有效运行的岗亭，都能获得有关文件的现行版本？抽查是否有掉效文件？是否从所有发放和应用处合撤回并进行处理？掉效文件是否予以标识？体系运行以来还没有。是否规定并保持有关建立和修改各类类型文件的法度榜样与职责，并按法度榜样实施？在文件治理法度榜样中有规定，抽查是按法度榜样实施，无修改情形。文件是否清晰？是

13、否注明日期？标识是否明白？抽查法度榜样文件清晰、有注明日期、标识明白。受审核人员内审组长张林康内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.4.6 运行操纵安稳科是否对确信的重要危险源、风险评判建立响应的操纵文件并实施？ 质量目标、职业健康安稳目标和指标、职业健康安稳目标和指标的职业健康安稳治理筹划有按筹划要求在实施。相符不相符安稳科是否有与重要危险源、风险评判相干的运行操纵文件包含对运行标准的规定? 是否按照文件要求实施？危险源、风险评判评定表、职业健康安稳目标和指标的职业健康安稳治理筹划，是按照文件要求实施。供给科是否对工厂所应用的产品和办事中可标识的重要危险源、风

14、险评判，建立治理法度榜样或治理要求并传递到供方?相符不相符供给科对危险品、化学品的应用与治理是否有进行规定，是否有响应的防护设备?安稳科是否有与重要危险源、风险评判相干的运行操纵文件包含对运行标准的规定? 是否按照文件要求实施？受审核人员内审组长张林康内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.4.6 运行操纵质检科在产品实现的策划以及产品设计和开创过程中是否推敲相干危险源、风险评判以及职业健康安稳阻碍?相符不相符质检科是否有与重要危险源、风险评判相干的运行操纵文件包含对运行标准的规定? 是否按照文件要求实施？相符不相符综合办是否对工厂所应用的产品和办事中可标识的重要

15、危险源、风险评判，建立治理法度榜样或治理要求并传递到承包方?受审核人员内审组长张林康内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.4.6 运行操纵经营科是否对工厂所应用的产品和办事中可标识的重要危险源、风险评判，建立治理法度榜样或治理要求并传递到顾客?相符不相符经营科是否有与重要危险源、风险评判相干的运行操纵文件包含对运行标准的规定? 是否按照文件要求实施？相符不相符经营科是否有与重要危险源、风险评判相干的运行操纵文件包含对运行标准的规定? 是否按照文件要求实施？相符不相符受审核人员内审组长内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.4.7 应

16、急预备和响应安稳科有否编制了以确信潜在的变乱或紧急情形，做出响应，并预防或削减可能相伴的职业健康安稳阻碍的应急预备和响应法度榜样？编制了应急预备和响应治理法度榜样。相符不相符是否实验上述法度榜样？于2011年12月31日进行了消防演习，2011年 月 日进行消防逃生急救演习并于2011年 月 日消防逃生急救练习训练情形进行评估有效。是否有紧急处理的相干操纵文件？应急预备和响应治理法度榜样。安稳科在变乱或紧急情形产生后，是否对应急预备和响应的法度榜样予以评审和修订？体系运行以来没有产闹变乱或紧急情形。受审核人员内审组长内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.5 检查

17、和改正方法4.5.1 绩效测量和监督安稳科是否编制对可能具有重大年夜职业健康安稳阻碍的运行与活动的关键特点进行例行监侧和测量的法度榜样？编制了职业健康安稳监测治理法度榜样。相符不相符是否对职业健康安稳表示、有关的运行操纵、对组织职业健康安稳目际和指标相符情形等的关键特点进行监测和测量并记录？是否保持了对变乱、疾病、事宜和其他不良职业安稳绩效的汗青证据?有无绩效测量和监督设备，是否对此类设备进行校准和爱护并保持相干记录？受审核人员内审组长内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.5.2 变乱、事宜、不相符，改正与预防方法安稳科是否编制了用来规定有关的职责和权限，对不相

18、符进行处理与查询拜望，采取方法削减由此产生的阻碍的法度榜样？编制了变乱、事宜、不相符、改正和预防方法治理法度榜样。相符不相符是否对发明的职业健康安稳不相符进行处理和记录？是否对产生的职业健康安稳不相符采取改正方法并记录？是否对潜在的职业健康安稳不相符采取预防方法并记录？体系运行以来无。受审核人员内审组长内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.5.3 记录综合办是否编制了用来标识、储存与处理有关职业健康安稳治理的记录的法度榜样？编制了记录治理法度榜样。相符不相符职业健康安稳记录是否笔迹清晰？标识是否明白？是否具有可追溯性？是否便于查阅、幸免破坏、变质或遗掉？职业健康

19、安稳记录是否规定其储存刻日并实施？查记录清单和记录治理法度榜样规定其储存刻日，并按规定实施。受审核人员内审组长内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.5.4 职业健康安稳治理体系审核治理者代表是否编制了职业健康安稳治理体系审核的法度榜样?编制了内部审核治理法度榜样。相符不相符是否编制内审的筹划？于 编制了2011年度内部审核筹划表和2011年 编制了内部审核筹划表。内审筹划有否覆盖标准的全部要素？查2011年 编制了内部审核筹划表覆盖标准的全部要素。是否进行了内审？于2011年 由 构成内审组进行了内部审核。内审发明的不相符项是否采取改正方法并实施?查2011年

20、的内审材料（OHSAS18001），共发清晰明了 个书面不相符项，开出了 个不相符申报， 采取了改正方法并实施。审核成果是否审批并传达到相干部分负责人？有经厂长审批的内部审核申报，并传达到相干部分负责人。受审核人员内审组长内审员GB/T28001：2007要素审核部分检查内容事实记录评判4.6 治理评审厂长是否按规定的时刻距离对职业健康安稳治理体系进行评审？一样每年一次，两次的时刻距离不跨过12个月，有治理评审筹划，2011年 进行了治理评审。相符不相符治理评审内容是否涵盖职业健康安稳方针、目标、指标和治理筹划的履行情形以及各过程运行情形的信息？治理评审申报材料内容涵盖职业健康安稳方针、目标、指标和治理筹划的履行情形以及各过程运行情形的信息。治理评审的申报是否指出对方针、目标以及职业健康安稳治理体系的其他要素加以修改的可能的须要？治理评审的申报有对职业健康安稳治理体系加以改进的输出内容（ ）。受审核人员内审组长内审员