2023年仓库规章制度仓库规章制度(14篇).docx

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1、 2023年仓库规章制度仓库规章制度精简版(14篇)仓库规章制度 仓库规章制度精简版篇一 (2)全部仓库由财务部管辖 (3)总仓设食品、酒水、珍贵物品、文具印刷品、物料用品、清洁用品仓、五金百货及危急物品。 (4)各仓库设专人治理，由库管员负责分发物品、物品的全面治理工作。 (5)仓存物资必需经仓管员验收后入库，否则不得办理入库手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应依据验收记录对入库物品进展核对，以保证入库物品的数量和质量都符合要求。 (6)入库物资应分类摆放，不得任凭堆放。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。 (7)发货出仓应依据规划进展，

2、各部门至仓库领货必需凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。 (8)仓库治理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。 (9)严禁以白条领货或抵充库存。 (10)仓库治理人员应依据治理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格掌握领货数量。 (11)库存物资应依据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压铺张。 (12)对马上过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会

3、选购部通知供给商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供给商赔偿。 (13)仓库应保持通风、枯燥，仓存物资应常常检查、常常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。 (14)仓库治理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应常常清扫、常常清洗，保证仓库的干净与洁净。 仓库规章制度 仓库规章制度精简版篇二 1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发觉实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并马上向选购部报告。 2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，留意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

4、 3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。 4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。 5、凡领用物品，依据规定须提前填写领料单，库管员预备好物品，以便取货人领用。 6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。库管员凭单入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采纳先进先出法发货。 7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停顿发货。 8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。 仓库规章制度 仓库规章制度精简版篇三 为使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司详

5、细状况，特制订本规定。 一、仓库治理工作的任务 (1)做好物资出库和入库工作。 (2)做好物资的保管工作。 (3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。 二、对于入库的货物，保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容 不相符的，办理入库手续要照实反映。 三、对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告主管经理。 四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视详细状况报告主管经理。 五、仓库保管员要准时登记各种货物明细账，做到日清月结，到达账账相符、账物相符，账卡相符。 六、每月月底之前，保管人员

6、要对当月各种货物“入、出、存”状况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。 七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发觉盈余、缺少、残缺，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提 出处理意见，报公司总经理。 八、做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 九、依据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。 十、对于有特别要求等货物，应指定专人治理，并设置明显标志。 十一、建立健全出入库人员登记制度。 十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，

7、保证仓库和货物财产的安全。 十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有特别状况，要马上上报主管经理。 (1)上班必需检查仓库门锁有无特别，物品有无丧失。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。 (3)检查有特别要求物品是否单独存储、妥当保管。 十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定; (1)严禁在仓库内吸烟。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库内存放杂物、废品。 (5)严禁在仓库内存放私人物品。 (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 (7)严禁随便动用仓库消防器材。 (8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时

8、照明。 本治理流程自下发之日起试行。 仓库规章制度 仓库规章制度精简版篇四 第一条为使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。 其次条仓库治理工作的任务 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第三条对于选购人员购入或供给商供给需入库的货物，仓库治理人员要仔细验收物资的数量、质量、规格、品种等是否与申购单及送货单相符，对于实物与相关单据内容不符的，仓库治理人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告主管人员处理。未经办理完整入库手续的物资一律作待

9、检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。仓库治理人员不担当保管责任。 第四条全部出库必需由部门负责人签批方可出库，对于一切手续不全的提货、非指定权限人员签批的领料单，仓库治理人员一律拒绝发货，并视详细状况报告主管人员。 第五条仓库内保管的物资，未经上级同意，一律不准擅自借出。 第六条各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。 第七条仓库保管员材料仓库必需依据实际状况和各类材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片。仓库保管员要准时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 仓库规章制度 仓库规章制

10、度精简版篇五 第一章总则 仓库治理规章制度 第一条为使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。 其次条仓库治理工作的任务 (1)做好物资出库和入库工作。 (2)做好物资的保管工作。 (3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 其次章仓库物资的入库 第三条对于选购部购入的货物，保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要照实反映。 第四条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告主管人员处理。

11、第三章仓库货物的出库 第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视详细状况报告主管人员。 第四章仓库货物的保管 第六条仓库保管员要准时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符。 第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部 第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发觉盈余、缺少、残损，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条依据各种货物的不同种类及其

12、特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。 第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人治理，并设置明显标志。 第十二条建立健全出入库人员登记制度。 第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有特别状况，要马上上报主管部门。 (1)上班必需检查仓库门锁有无特别，物品有无丧失。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。 第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： (1)严禁在仓库

13、内吸烟。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。 (5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。 (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 (7)严禁随便动用仓库消防器材。 (8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章附则 第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。 仓库规章制度 仓库规章制度精简版篇六 加强库房物资标准治理，保证内部物流畅通、为公司经营规划顺当实施，满意顾客需求，供应根底保障。 本标准适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的治理。 1， 生产技术质量部负责：车

14、间在制品治理，在厂物资的质量检验、验收和质量监视检查。 2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的治理、进、出厂物资的稽查。 1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、便利生产;每发生一次进、出事项，应马上按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。 2，全部物资出、入库必需凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。 3，仔细把好入库关，切实做到三不收： 无入库单手续不收; 实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收; 件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收; 4，仔细把好出库关，切实做到三不发： 无发货通知单或出库单不发; 成品(零部件)外观质量

15、不符合要求不发; 外包装不坚固不发; 5， 车间、库房要保持干净，业务无关人员不准进入，仔细做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。 6，建立健全各类物资台帐和报表制度： a：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。 b：车间在制品(压制刮灰打磨喷漆装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。 c：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。 d：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。 e：复核当日操工票数量，每天登帐、月末汇总报表。 1，原材料、辅料、工具、备件入库： a： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对比送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否全都，核对无误前方

16、可在送货单上签字。 b： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。 c： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。 d： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清晰。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知选购人员联系退货事宜。 入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同) 2， 原材料出库： a： 每月末当日车间依据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制

17、台帐。 b：原材料送外协加工发出。 出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。 3， 半成品、成品入库： a： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。 b：成品必需经检验合格后，由车间填写成品入库单。 c：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。 入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 4，成品出库： a;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清晰(核对品种、规格、数量、外包装牢靠性)，送货人在出库单上签字验收。 b：

18、库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。 发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查， 出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 5，工具、辅料、备件的入库： a： 选购物资入库时，由选购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进展检验认可，对于未经同意，擅自选购的物品不予入库和报销。 b： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。 c： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放状况进展统计，关注生产必需和消耗量大的物资、准时上报使用状况，以便即时选购，确保生产。 6， 工具、辅料、备件的出库： a：由使

19、用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。 b： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产治理签字批准，交回库房，重新领取新设备。 c： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知选购人退货更换或重新选购。 出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 7， 盘存： a： 每月末，物资库管员对治理范围内的物品自行盘存一次，发觉库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等状况，要分析缘由，提出预防和订正措施，并准时汇报。 b： 每年12月底，由公司办拟订盘存规划，报总经理审批后，对公司内全部材料、半成品、成品进展清点;年

20、末盘存应由以下人员参与：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和帮助工。 c：总经理可依据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进展财务稽查。 d：全部盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。 仓库规章制度 仓库规章制度精简版篇七 （1）仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进展验收，并做到： 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； 发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； 对购进的物品已损坏的不验收 （2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写

21、验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交材料会计。 （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； (2）进仓的物品一律按固定的位置堆放； (3)堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上； （4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 2）材料会计或有关治理人员也要常常对仓库物资进展抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。 （1）领用物品规划或报告： 凡领用物品，依据规定须提前做规划，报库

22、存部门预备； 仓管员将报来的规划按每天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以使取货人领取。 （2）发货与领货： 各部门各单位的领货一般要求专人负责； 领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货； 领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； 发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。 （3）货物计价： 货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出； 需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和治理费调出。 （1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点

23、，半年和年终彻底盘点； （2）将盘点结果列明细表报财务部审核； （3）盘点期间停顿发货。 （1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然； （2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户； （3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有过失时准时解决，在未弄清和更正前不得入账； （4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账； （5）发出的物资用加权平均法计价，月终消失的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份； （6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账； （7）调出本酒店的物资所用的治理费、手续费、不得用来冲减材料

24、本钱，应由财务部冲减费用； （8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价； （9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账； （10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计； （11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。 （1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿； （2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 仓库规章制度 仓库规章制度精简版篇八 为标准仓库规

25、划治理，规定本公司物料仓储治理规章制度如下 1、供给商于送交物料时，仓管员对进物料进展验收检查并与本公司材料规划单核对。 2、仓管人员应认真对货物数量、规格、质量、价格等进展检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并具体填写入库单，经部门主管审核后留存其次联，将第一联交于财务部。 3、仓管人员对供给商物料进展检验时，如发觉有不合格产品，经权责主管审核后准时进展退货（拒收）处理。 4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写入库单入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停顿后期付款。 5、库房治理人员需要帮助工程资料员收集入库材料的检测报告、产品合格证等有效

26、材料证明文件。 1、物料的储存保管，应依据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放治理。 2、物料堆放应尽量做到过目点数，检点便利，成行成列，整齐易取。 3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报，由部门主管审批前方可处理，未经批准一律不准擅自更改，账目或处置物料。 4、材料入库后做好材料标识标牌的填写订挂，标识标牌填写材料名称、产地、数量、是否检测合格等内容。 5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。 6、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失

27、由暂借人负责。 7、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的任何物品，不行私自进出仓库及翻开存放在公司货物的柜子。 1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写领料单，仓管员依据领料单及仓库库存状况填写出库单，出库单经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要准时登记账目，做好库账，做到账物相符。 2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必需当天退回入仓库，退库亦使用“入库单”。工程用料可以延迟至该工程工程完毕剩余物料及设备退回仓库（详细要求按工地治理规定执行）。 3、如有突发性领取，则仓库治理员应作好记录可以视状况实行先发后补单等程序，其次天领取人应主动到仓管员处补签。

28、 1、施工单位技术负责人协作仓管人员应定期对仓库进展盘点，填报库存月报表资料。报表应载明各种物存量和本月（本周）各种货物进出库量。 2、仓管人员每月的25-30号向财务部提交月结报表、库存名细账目表等，并与财务人员准时核对库存账目。 仓库规章制度 仓库规章制度精简版篇九 对物资部库房进展标准治理。 适用于本公司的工具库和产品库的治理。 3.1仓库保管人员依据责任范围负责物资及成品的标识，贮存和爱护、入库和出库掌握; 3.2仓库保管人员依据每天的出入库状况，做好帐目统计工作，要求做到帐、卡、物全都，并保证日清、月结; 3.3仓库保管员每月末26日下班前要提交本月仓库统计表，供公司治理层打算下月选

29、购规划使用; 3.4仓库员工岗位调动的，由交接双方及上级主管共同办理清册移交及必要的物品清点工作; 3.5仓库员工因个人缘由辞职的应提前一个月书面申请交物资部长，辞职时必需办理好相关移交手续及物品的.清点工作才可离岗。 必需做到提前三非常钟上班，上班期间不得擅自离开岗位; 4.1入库必需经过检验合格前方可办理入库手续，库管员应对合格物品登记上帐，利用已有标识或新加标识等，标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物全都; 4.2所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏，对特别材料加以特别标识，供应必要的环境条件和防失措失; 4.3仓库保管员依据产品要求定期检查库存状况，在产品的贮存期

30、超过三个月以上的，应检查产品质量状况，实行必要的订正和预防措施，并准时与相关部门联系，进展重新检验; 4.4发出：产品由部门统一发出访用规划，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并仔细做好记录，做到帐、物、卡全都; 4.5治理：仓库只允许仓库治理人员、上级主管和领料人员进入，其他公司员工或外来人员，未经上级领导允许不得任凭进展仓库; 4.6库管员在收、发物资过程中必需坚持原则，以公司利益为核心，严禁发生对送、领物资人员吃、拿、卡、要现象发生。 仓库规章制度 仓库规章制度精简版篇十 1、为加强库存及在借物品治理、明确物品出、入库手续及流程，提高

31、公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下治理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 1、物品入库治理： 1.1全部物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。 1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。 1.3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单准时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人

32、员予以拒收并马上告知质量部。 1.4外购入库单第一联由仓库存档，其次联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由选购部门存档；成品入库单第一联由仓库存档，其次联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、物品出库、发货治理： 2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必需说明领货缘由；套料发放应附生产通知单或生产规划单和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度准时发料，最长不得超过2个工作日。 2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可）

33、，仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必需经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务治理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必需经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.5全部物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门担当。 2.6生产、修理、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单；合同出货应办理成品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，其

34、次联交财务入账，第三联由经办人存档。 2.7仓库人员严格根据发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随便调换；物品不全应准时通知相关部门人员。 2.8物品发货：必需检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料精确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的准确。 2.9因特别状况，由供给商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员准时办理入库、出库、发货手续；同类事项未准时补办手续，原则不准再由供给商直接发物品给用户。 3、借用物品治理： 3.1内部人员借用物品

35、时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。 3.2出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（托付）申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特别状况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。 3.3仓库每季度将在借用物品状况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，依据统计表上所规定的事项准时核对在借物品状况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反应到仓库主管处；未按规定准时反应将通知财务部门从次月起开

36、头从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款； 3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可连续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例担当该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。 4、物品退回与归还治理： 4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。 4.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回缘由、合同号，经部门经理核实确认后，由质

37、量部检验合格后并经综合部经理核准，方可赐予办理退库手续； 4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐； 4.4个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。 5、物品报废： 5.1物品报废缘由： 仓库 1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）； 2）超过

38、使用寿命的； 3）已不再使用的； 4）在担当运输中损坏的。 生产部 1）因无法修理或无修理价值的； 2）生产过程中损坏的。 事业部 1）生产在途时，顾客取消合同； 2）因技术更改升级而造成报废的； 3）已购置，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）合同发货后，因系统无法升级而退回的； 5）己购物品，在生产时发觉为不良，经选购人员与供给商协商不行退换的； 6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品； 7）因规划失误导致选购引起的。 5.2物品报废流程： 1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由质量部和相关部门出具检测结果、财务治理部出具报废物品的价值、相

39、关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批； 2）相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。 5.3物品报废留意事项： 1）全部已办理报废手续的物品归仓库保管； 2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件撤除（如单板上的ic、电阻、电容等），送质量部iqc检验，合格品办理退仓手续。 6、账务治理： 6.1全部入库、出库均应根据单据所规定内容，具体填写，不得涂改，成品发货必需附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货； 6.2物品入库和退仓，该单据必需经质量部检验合格，相关领导签字确认前方可入账； 6.3物品帐必需与单据全都，每月底自

40、查，发觉操作错误准时更改，若隔月则需查明缘由，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批前方可调整并通知财务部； 6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管； 6.5仓库人员每周准时将单据交于财务部，以便财务入账。 7、仓库治理: 7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈设其后。 7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别打算储存方式及位置。 7.3遵循7s原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节省）。 7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。 7.5检验合格的物品，准时入库贮存

41、。 7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。 7.7非货架贮放的物品，不行超高、压线、倒置、重压。 7.8禁潮物品应做好防潮措施。 7.9保持相宜的仓贮温、湿度条件：温度掌握在535之间，湿度掌握在4085%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表中。 7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。 7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危急的电器。 7.11物品贮放，浩大、笨重物品放下方；轻巧、小件物品放上方。 7.12物品堆放不宜过于严密，保存间隙及库房进出通道顺畅。 7.13易碎、易破物品须轻取轻放。 7.14配套物品应成套存放，

42、以防混乱。 7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存状况给相关部门。 7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进展盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面全都，并随时承受主管部门及财务部稽查人员的抽查； 7.15出具盘点报告，消失盘盈或不行避开的盘亏状况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员担当相应赔偿责任。 1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部； 2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准； 3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后公布执行。 1、外购入库单 2、物料申领单

43、 3、物品内部借用单 4、成品入库单 5、成品出库单 6、物料退仓申请单 7、发货通知单 8、借用设备（托付）申请表 9、报废申请单 仓库规章制度 仓库规章制度精简版篇十一 1.订购的物资必需保质保量，配套齐全，严格审查产品质量、技术资料，所购物资必需有产品合格证或材质证明，比质比价择优选购。 2.根据选购规划要求的质量、规格、型号、材质、数量、生产厂家选购物资，并做到料齐全，到货准时 1.保障库存商品销售供给，准时清理存货区域，准时发觉缺货并通知相关治理人员以便补充货源。 2.准时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品) 3.准时整理散货与退货，保证一个品种只有一包散货。 4.正确核对待发货物的价格，库存商品先进先出，防止积压货物。 5.调拨货物，仓