2023年退货管理制度1.pdf

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1、退货管理制度 1、目的 为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，促进生产正常进行，特制定退货管理制度。2、使用范围 本制度适用于公司所有物料因质量问题造成的退货及退库管理。3、职责 3.1销售部负责与客户的信息沟通，结合售后人员现场信息，经技术副总和总经理确认后，退回或置换退货产品。3.2 质检部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会议并负责不合格品的跟踪处理。3.3仓库负责核对退货产品入库、登记台账和退货产品隔离、标识。3.4技术部负责与客户（供应商）进行沟通，分析退货产品不良原因和指导维修不良品等技术上支援和产品改进。3.5生产部负责处理退货产品(包括领用

2、、返工/返修、入库等)。3.6 采购部根据货款的支付情况，与供应商沟通协调，并签订协议书，及时处理不良物料，避免在退货的过程中给公司造成损失。3.7 财务部负责对退货产品的相关费用进行审核。3.8 技术副总为总负责人，各部门主管为相关环节负责人。4、工作程序 4.1 外协外购件不合格物料的退货：仓库、采购部收到质检部开出的不合格品“产品检验报告”后，仓库应立即把不合格物料转移至待退区，采购部应尽快联系供应商在三天内处理，供应商到厂后，采购部开出“来料退货单”，将待退物料清点退回供应商。OK NG 4.2 外协外购件的退料：当外协外购件在检验结果为加工拣用、挑选使用时，经全检或生产加工时所发现的

3、来料不良品，由生产车间组织退库，质检部开出不合格品“产品检验报告”，采购部及时通知供方，仓库、采购同供方当面清点数量后，采购开出“来料退货单”，将不良品退回供方。判定 NG NG 采购部 外协外购件 仓库核对、报检 来料存放待检区 质检员依图纸及标准检验，填写记录 仓库入库 仓库将来料存放待退区 采购部通知供应商，签订协议书 供应商到厂或直接退货 采购部及仓库跟踪处理结果 采购部 外协外购原材料 仓库核对、报检 存放至待检区 质检员依据图纸 及 标 准 检验，填写记录 挑选使用、加工拣用等 生产加工中检验 仓库入库、作出特别标识 质检部全检 车间退库 不合格料转移至待退区 采购部通知供应商，签

4、订协议书 供应商到厂或直接退货 采购部及仓库跟踪处理结果 4.3 成品销售的退货：ok ok 4.3.1销售部与技术部同客户协商确认好退货后，应根据退货到达公司的时间之前开出“客户返修（退货）通知单”（以下简称“通知单”），注明客户、产品型号、数量、退货原因以及客户的处理要求（货款中扣除、需要补回产品和时间要求等），填写完整经技术副总批准签字后转交至仓库。其他部门接到客户反馈退货通知或收到客户退货的，应立即转交至销售部，由销售部开具“通知单”。与 顾 客 信息沟通 销售部退货信息受理，填写通知单 技术副总进行退货确认批准 仓库 根据通知单清点退货明细，转至待处理区并建立台账 采购部 根据纠正方

5、案，对退货品外购件进行处理 生产部 根据纠正方案，对退货品进行处理（制造维修）仓库 入库 出货 技术部 根据检验结果，与客户协商，确定纠正方案 质检部 产品出厂检验 客户退货 质检部 根据通知单进行复检，出具检验结果 4.3.2仓库根据“通知单”在退货到达公司之后 2 日内组织清点退货明细是否一致，有误应立即通知销售部处理，无误后将退货收到待处理区，进行标识、隔离，并办理入库手续和台账记录。4.3.3 质检部根据“通知单”2 日内按相关规程进行检验检测，出具检验结果，对产品进行初步分析和给出应急处理措施并进行监督跟踪。4.3.4 技术部根据质检部的检验结果，2 日内与客户协商沟通，确定纠正及预

6、防措施方案，填写“通知单”，经主管领导审核，总经理批准后安排相关部门进行处理。4.3.5生产部根据“通知单”对退货产品的自制件进行处理（领料、返工返修、报废、入库等）。4.3.6采购部联系供应商对退货产品的外购件进行退货或返厂返修。5、管理考核 5.1 凡未经公司有效审批人员审批，擅自办理退货退库手续的，扣罚相关责任人 100元，责任人直属上级受连带扣罚 50元。5.2 财务部不定期的对成品库进行检查，如发现成品库退货产品区存放未有处理意见的退货产品，由此造成的经济损失由销售部承担。5.3 未在规定时间内完成相关环节工作的，扣罚相关环节责任人 50元。5.4 违反制度规定，未履行相关手续的，扣

7、罚相关责任人 50 元，若由此造成的经济损失由相关责任人承担。6、记录清单与格式 表 1 客户返修（退货）通知单 表 2 退货和返修产品管理台账 表 1 客户返修（退货）通知单 客户名称：联系人：联系电话：序号 产品名称 产品型号 数量 出厂编号 退货/投诉内容 客户要求 销售部区域经理/经办人：日期：要求改善回复日期：技术副总审批：日期：产品复检情况及原因分析（可附页）：质检部/经办人/日期：纠正及预防措施计划（可附页）：技术部/经办人：技术副总审核/日期：完成情况及效果确认：质检部/经办人/日期：注：处理完毕反馈给销售部 表 2 退货和返修产品管理台帐 退货 日期 产品名称 规格型号 退货数量 用户名称 退货原因 返修日期及数量 出厂日期 备注