质量环境职业健康安全管理体系程序文件.pdf

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1、质量环境职业健康安全管理体系程序文件X X X X X X X X 公司版次：A版 修改状态：3次质量/环境/职业健康安全管理程序文件编号：编制人：审核人：批准人：受控状态：xxxx-xx-xx 发布 xxxx-xx-xx 实施X X X X X X X X公 司 发 布X X X X X X X X公司程序文件目录序号程序文件名称编 号对应国家方Q M SEM S1文件控制程序QAXA-SFO1-2O134.2.34.4.52记录控制程序Q/TXA-SF02-20134.2.44.5.43环境因素的识别与评价控制程序QAXA-SF03-20134.3.14危险源辨识、风险评价和风险控制程序Q

2、AXA-SF04-20135法律法规和其他要求控制程序QAXA-SF05-20134.3.26管 理 方 针、目标指标和管理方案控制程序Q/IXA-SF06-20135.3/5.4.14.2/4.3.3r*1信 息 交 流、沟通与协商控制程序QAXA-SFO7-2O135.5.34.4.38管理评审控制程序Q/TXA-SFO8-2O135.64.69人力资源控制程序QAXA-SF09-20136.24.4.210基础设施和工作环境控制程序QAXA-SF10-20136.3/6.44.4.111产品实现的策划控制程序QAXA-SF11-20137.1III序号程序文件名称编 号对应国家冷Q M

3、SEMS15运行控制程序QAXA-SF15-2O134.4.616废 水（气）、噪声与固废控制程序QAXA-SF16-20134.4.617能源和资源使用控制程序Q/TXA-SF17-20134.4.618应急准备和响应控制程序QAXA-SF18-20134.4.619合规性评价控制程序Q/TXA-SF19-20134.5.220监视和测量设备控制程序QAXA-SF20-20137.64.5.121顾客满意度调查控制程序QAXA-SF21-2O138.2.122内部审核控制程序QAXA-SF22-20138.2.24.5.523过程的监视和测量控制程序QAXA-SF23-20138.2.324

4、产品的监视和测量控制程序QAXA-SF24-20138.2.425绩效的监视和测量控制程序Q/TXA-SF25-20134.5.11目的和范围文件编号标xxxxxxxx 公司版本/版次.1 1文件控制程序共4 页对质疑/环境/职业健康安全管理体系有关的文件实施有效控制，确保各文件的最新有效版本，防止作废文件的作预期使用。适用于对质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件及外来文件的控2 职责2 1 总经理负责管理手册和程序文件的批准。2.2 管理者代表负责管理手册和程序文件的审核，及组织有关人员对文件2.3 体系管理负责体系文件（受控文件）的发放、回收、销毁及原稿的保2.4 各部门负责体系文件

5、（受控文件）运行和保管工作”3控制要求3.1 文件分类a）管理手册：b）管理体系程序文件：c）管 理 文 件（制度）包括：作 业 指 泮 以 操 作 规 程、检验规程、法律法d）记录。注：文件可以以任何媒体形式出现。3.2 文件标识m m，I 1 八 一业-Y:皿 3/H Y:T J 皿心I -Y：，二2文件编号林xxxxxxxx 公司版本/版次题文件控制程序共4页3.4文件编写（修订）3.4 1管理者代表组织编制或修订整合型体系管理手册和程序文件。3.4.2各部门负责编制或修订本部门相关的文件。3.4.3文件在编写过程中,编写部门应征求有关部门的意见，并填写 标递单，使文件实施后具有可操作性

6、。3.5文件审核、批准和发布3.5.1管理手册和程序文件由管理者代表审核，总经理批准后发布。3.5.2操作规程和技术性文件，由编制部门责任人审核，总经理批准后发3.6 文件的发放和借阅3.6.1文件发放a）受控文件发放由体系管理填写 文件发放审批表，经编制部门负责人件发放/回收登记表，接受部门签字确认：同时对全年发放的受控文件进 年文件汇总表（对更改的文件，注明更改说明）。b）外来文件发放按阅办文件办理结果进行发放、存档。3.6.2文件借阅a）文件借阅由借阅人提出申请,经部门经理批准后,并填写“文件借阅作为文件借阅的凭证：il A Z,/H P iil/k -1 ff 41-T it rfll

7、 4 1!i&冉，I、I4 左二3标X X X X X X X X 公司文件控制程序文 件 编4版本/版i题共1 13.7.2.1文件在下列情况下可以户以换版:a）文件作大幅度修改；b）标准每三至五年更改换版；c）文件修改次数较多。3.7.2.2换版文件按程序进行审核、批准、发放，旧版本文件现时收回。3.7.2.3作废文件出于法律和（或）保留信息需要需保留的，由需保留部毁申请单（存档文件可以不必填写），经管理者代表批准后，盖“作废保任作废文件需办理 文件留用/销毁审批单-后予以销毁。3.7.3文件评审当出现体系标准的版本更新、法律法规的要求发生变化、产品的工艺生的相关文件应及时更新，同时组织相

8、关职能部门进行评审，评审通过后，13.8文件的日常管理3.8.1向外部提供文件或内部使用的文件丢失旧新领用应办理 文件申领件，有分发号的按原分发号发放。3.8.2文件因破损严重影响使用时重新领用,应办理 文件申领单.原?4相关文件4.1 企业标准文件编号规定4 ZSff 4二:1*1 r&也 TH1，4 N 立4标题X X X X X X X X 公司文件控制程序文 件 编4版本/版i共4 15.85.95.105.11 文件留用/销毁申请单 文件销毁登记表 文件评审表 文件申领单51目的和范围标xxxxxxxx 公司记录控制程序文 件 编4版本/版i题大2 对记录进行有效控制，为证明质量/环

9、境/【业健康安全管理体系建立、.适用于公司活动、产品和服务过程中。管理体系有关的记录控制.2职责2.1 体系管理负责记录编号、汇总登记及监督管理。2.2 各部门负责本部门所使用记录的填写、收集、贮存、保管和定期归档3控制要求3.1记录的范闱公司管理体系记录范围包括：a）有关的法律、法规和其他要求的记录：b）产品或服务提供过程的记录；c）彳 关顾客及相关方的记录；d）测量和监视的记录：e）检查、维护与校准记录:f）人力资源管理的记录：g）电要环境因素、重大风险因素控制的记录：h）有关不合格控制的记录：11.七”.二H 5 T ri 冬&FTU A/.?l L6标xxxxxxxx 公司文件编号版本

10、/版抄题圮录控制程俘共2于3.4.1 日常工作中产生的记录由各部门收集保管。3.4.2 记录采用合订。单件保管方式，合订的记录本应编制序号或以连续上应标明：标题、编号、类别、总页数、保存期限及保管部门。3.4.3为了确保记录的可追溯性根据记录的重要程度划分保存年限保存由各部门收集后于次年初归档：保存年限在三年以卜一（含三年）的，由各点3.4.4记录的贮存场所应保持通风、燥、分类保管，便于交阅，以防损3.5记录的销毁3.5.1超过保存期限的记录经鉴定确无保存价值的，由记录保管人填写部门负责人审核，管理拧代表批准后销毁。3.5.2归档记录执行公司 行政管理制度。3.6 记录的借（查）阅3.6.1公

11、司人员需借（查）阅记录由部门负责人同意，可 借（查）阅。3.6.2外来人员借（查）阅记录统一由管理者代表批准，文件管理员登记后73.6.3需复印记录必须由管理者代表同意批准。3.7 记录可里任何媒体形式。4相关文件4.1 企业标准文件编号规定,八ft 4二二.W r r ill 4-d r?i：071目的和范围标题X X X X X X X X 公司环境因素的识别与评价控制程序文 件 编4版本/版i共3 I对公司活动、产品或服务过程中可以控制和能够施加影响的环境因素必境影响，评价出重要环境因素，并确保得到有效的控制。适用于公司对环境因素的识别、评价和控制的策划。2职责2.1各部门负责分管区域内

12、环境因素的识别和调查，填 写 环境因素调查的初步评价。2 2安环科负责组织对已识别环境因素的评价、汇总和重要环境因素的评2.3管理者代表负近公司环境因素识别、评价、更新结果和重要环境因素2.4总经理负责重要环境因素的批准。3控制要求3.1 环境因素的识别3.1.1 环境因素识别的范围：a）本公司的活动、产品或服务中的环境因素：b）所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素e3.1.2 环境因素识别时应考虑：a）正常操作过程中的活动（即正常条件卜）；b）异常操作过程中的活动（如开车、停车时）：8标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版次题环境因素的识别与评价控制程序共3页3.2识别

13、环境因素采用主要方法：a）调查法：b）现场观察法；c）排查法;d）过程分析法等。3.3环境因素的评价3.3.1环境因素评价应考虑：a）法律法规和其他要求的符合性；b）可控程度及降低影响可行性等：c）相关方关注程度。3.3.2环境因素评价方法a）是非判断法凡不符合有关法律法规、规程、标准及其它要求的，均定为重要环境b）评分判断法评分判断法设定四个因子，分别为影响范围、影响程度、发生频率、I示。S为判定因子（S=a X b X c X d）。当S 2256时，定为重要环境因素。表 评分判断法分值表口，f J rri rA e9a）适用法律、法规发生变化及国家、地方或行业标准发生变化：标题X X X

14、 X X X X X 公司环境因素的识别与评价控制程序文件编号版本/版抄共3于b）公司活动、产品或服务发生变更：O每年内审、外审或管理评审后涉及到环境因素的变化或发生严重不:d）重要设备、设施发生变化；e）相关方连续投诉或提出合理要求。3.4重要环境因索的控制3.4.1时评价出的重要环境因素应制定控制措施，并对控制措施的落实情3.4.2对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要做出具体的安4相关文件4.1 环境。职业健康安全运行控制程序4.2 应急准备和响应控制程序5相关记录5.1 环境因素调查表5.2 环境因素评价表5.3 环境因素清单5.4 芭要环境因素清单10标题X X X X X

15、X X X 公司危险源辨识、风险评价和风险控制程序文件编号版本/版次共5页1目的对公司活动、产品或服务过程中危险源进行辨识，分析其对职业健康年危险源，并确保得到有效控制。适用于公司对职业健康安全的危险源辨识评价和控制的策划e2职责21安环科负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。2.2 各相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。2.3 管理者代表负责公司危险源辨识、评价、更新结果利重要危险源清单2.4 总经理负责重要危险源清单的批准。3控制要求3.1 危险源辨识3.1.1 辨识范围a）规划、设计和建设、投产、运行等阶段：b）常规和异常活动：c）事故及潜在的紧急情况；d）所

16、有进入作业场所的人员的活动：e）原材料、产品的运输和使用过程：X 2/L A/.-r?7 l-ri m n11标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版次.1 1危险源辨识、风险评价和风险控制程序共5页2）三种状态：a）正 常（例如：每天正常的生产过程）：b）异 常（例如：停产、检修、故障等）：c）紧 急（例如：泄漏、爆炸、火灾等）。3.1.3 危险源辨识应考虑六种危害因素a）物理性危害因素：b）化学性危害因素：c）生物性危害因素：d）心理/生理性危害因素：e）行为性危害因素：f）其他危害因素：3.1.4 危险源辨识信息的收集各部门根据 危险有害因素辨识表涉及部门有关的危险源进行辨

17、识,3.2 辨识方法3.2.1现场观察法3.2.2工作危害分析3.2.3安全检查表分析12标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版次题危险源辨识、风险评价和风险控制程序共5页表1 发生事故的可.能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以侦料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2 暴露于危险环境的频繁程度（E ）分数值犯露于危险环境的频繁程J10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表3 发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡

18、4029 人死亡151 人死亡尸伤残3 n伤1轻伤13标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版次.1 1危险源辨识、风险评价和风险控制程序共5页b）安环科依据上.述划分原则，将不可接受风险和重要风险分别汇息，并t清单和 重要危险源清单，报公司管理者代表审核，总经理批准后卜发3.4风险控制3.4.1风险控制原则风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源,其次考虑采取措施降fl体保护。3.4.2重要风险控制a）不可接受的风险，必须降低风险后方可继续生产。b）如必要应报最高管理者研究投入资源进行专项治理。c）如果无限的资源投入仍不能降低风险，就必须停止生产1:d）对于重大隐患项目要消除、

19、转移、降低、监测管理控制并制定相应的;3.4.3 一般风险控制对一般风险危险源应对员工进行教育，以提高防范意识。3.5危险源的更新3.5.1公司每年组织时危险源进行更新，对新增危险源进行风险评价，确定制定相应的控制措施。与发生以卜一情形时应及时更新：a）新的或变更的法律法规或其他要求；|二 24 /I,-1 t-11*T/-4二14标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版次题危险源辨识、风险评价和风险控制程序共5页5.1 危险有害因素辩识表5 2 危险源辩识与风险评价清单5.3 重要危险源清单5.4 不可接受风险清单5.5 工作危害分析5.6 安全检查表分析记录15目的和范围标x

20、xxxxxxx 公司文件编号版本/版次.1 1法律法规和其他要求控制程序共2页为确保获取、识别和更新适用于公司活动、产品、服务的法律法规和】这些法律法规和其他要求的渠道，并定期评价法律法规和其它要求的遵循力适用于公司活动、产品、服务相关法律法规和其他要求的获取、确认2职责2 1安环科负责法律法规和其他要求的获取、识别H更新，并确定其适用2.2各部门负责组织相关法律法规和其它要求的直贯。2.3管理者代表负责获取的法律法规和其他要求适用性的审核。3控制要求3.1 获取范围3.1.1 国家环境和职业健康安全的法律法规、强制性标准、行政规章制度3.1.2 本省环境和职业健康安全的法律法规、强制性标准、

21、行政规章制度3.1.3 本市环境和职业健康安全规范性文件：3.1.4 执 法（相关）部门的通知、公报等其他要求。3.2 获取途径3.2.1通过省、地市、县级环保和安全管理等级部门获取国家及地方的环上律法规、标准和其他要求。C 八 八、1 4二.11.14 人 14/rl?I.I-i l l M 、1 、I-A.I1 r.i 1LKJ n t b A i.H16将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应标识。标题X X X X X X X X 公司法律法规和其他要求控制程序文 件 编4版本/版i共2 13.5法律法规和其他要求的评审公司每年组织各专业管理人员对相关法律法规和其他要求的适用性进彳

22、法规和其他要求符合性评价输入表九4相关文件4.1 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度5相关记录5.1 适用的法律法规和其他要求清单5.2 法律法规和其他要求符合性评价输入表171目的和范围标xxxxxxxx 公司文件编号版本/版物题管理方针、目标指标和管埋方案控制程序-4 1/建立、运行和改进公司的质中/环境/职业健康安全管理体系，实现时月全管理方针、目标指标及管理方案的控制.改进公司的质量、环境、安全W适用于公司管理方针、目标指标和管理方案的制（修）订。实施。2职责2.1管理者代表组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和2.2总经理组织制定管理方针，负责管理方

23、针、目标、指标和管理方案的2 3体系管理负责目标、指标和管理方案的实施及完成情况的监督，并向2.4各部门负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。3控制要求3.1 管理方针控制3.1.1 管理方针的制定总经理以保护和改善员匚健康安全、生产环境为目的，相关方要求为不结合公司的实际情况及相关方的要求，组织制定管理方针并形成文件.馆a）适合F组织活动、产品或服务的性质、规模。质量、环境保护和职业，b）包括时持续改进和事故、环境预防的承诺，保护员工健康安全的承诺c）包括对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和组织应遵守1 M l/I I /ii r r-E L 也 ITU U I.A4

24、 ris*r?*人 r i A n r n 4二1 二b l：fin18a）管理评审。标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版物题管理方针、目标指标和管埋方案控制程序-4 1/b）公司的活动、产品和服务及管理要求发生变化。c）法律、法规及其他要求发生变化。d）相关方提出新的要求。e）相关外界因素发生变化。评审更改后，重新按本程序3.1.2有关条款进行传达和贯彻。3.2目标与指标控制3.2.1目标、指标的制订依据：a）公司质量、环境、职业健康安全管理方针。b）法律法规与其他要求。c）相关质限要求、重耍环境因素和气要危险因素。d）公司的规模、经济、技术、经营状况。e）相关方的要求。3

25、.2.2目标、指标的制定管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境景及其他外界因素的变更，制定新的目标、指标，报总经理批准生效1：3.2.3目标、指标的修订4 4 1 二4-I rn TL 片、/“I-T”-什 /J/.I m（口 主 z_i E _lr rt J H二19标X X X X X X X X 公司文 件 编 用版本/版?题管理方针、目标指标和管理方案控制程序共4a)管理方针发生变化。b)法 律、法规及其他要求发生变化。C）管理方案的进度发生变化。d)相关外界因素发生变化。e)内审和管理评审。评审需更改的，由管理者代表组织进行更改，以体现持续性、可操作杷求。3.3

26、管理方案的控制3.3.1管理方案的制定各部门根据目标、指标及其实施情况需要组织制定管理方案，经 管 理，批 准 生 效。3.3.2管 理 方 案I-：要包括以下内容:a)依据目标和指标:b)具体的技术措施:资 源 需 求（包 括 人 力、物 力、财 力）;d)执行部门和负责人:e)启动日期和完成期限。C 八 八rtn -A t AA20文件编用标XXXXXXXX 公 司版本/版/题管理方针、目标指标和管理方案控制程序 一 3.3.4.1管理方案批准后，以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实3.3.4.2执行部门应按规定的内容和要求，以记录、报表等形式汇报管理况。3.3.4.3体系笆理员每半年

27、对有关管理方案实施的完成情况进行检杳并向3.3.4.4对发现的问题由管理者代表组织相关部门进行分析，具体执行”正与预防捽制程序讥3.3.5管理方案评审为确保环境、职业健康安全管理的持续性、适宜性和有效性,出现以T进评审：a）公司的活动、产品、服务发生重大变化：如新项目、新产品的投产，的更改、设备的替换、有毒有害化学品的替换等。b）管理评审结果要求修订。c）公司目标、指标发生变化。d）实施过程中发现问题或客观条件不允许。4相关文件4.1 不合格控制程序4.2 组正与预防控制程序4.0 AA-JU 3211目的和范围标XXX X X X X X公司沟通与协商控制程序文件编号信息交流、版本/版物题共

28、3次为及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，确保信息交流的有效运彳二适用于公司内外部信息的收集、传递、沟通、交流和处理。2职责2.1 行政管理为公司信息归口管理部门，负责内外部信息接收和反馈。2.2 营销管理负责与顾客交流。沟通，以及收集产品交付后使用信息。2.3 安环科负责勺上级职能部门、行业主管部门及内外部环境、职业健康理。2.4质量管理负责。上级职能部门、行业主管部门及内外部质量信息的沟2.5各部门负责相其专业范围内产生的内部和外部信息的沟通和处理。3控制要求3.1 信息的分类3.1.1 内部信息a）产品生产情况：b）质设、环境和职业健康安全方针、目标、管理方案的实施情况及体系c）将要环

29、境因素、芭大危害及风险的控制情况：d）环境、职业安全健康绩效监测和测6的结果；rJ1 in i.”，人/r1 ri.*I.1.M22内外部信息按照管理职责分工由各专业及时获取、收集。标xxxxxxxx 公司文件编号版本/版物题信 息 父 流、沟 通 与 协 商 控 制 程 序共3次3.3信息的沟通和交流的方式3.3.1内部信息的沟通和交流方式包括：a）各种会议，如年度工作会、职工代表大会、生产计划会、周例会等；b）口头传达、汇报、协商；c）文件、报表、通知等：d）电话、宣传栏、内部网络、简报等；e）职代会提案、员工合理化建议等。3.3.2外部信息的沟通和交流方式包括：a）电话、传真、电子邮件、

30、信函等;b）走访；O公司对外宣传资料等。3.4信息沟通。交流的坎施3.4.1 外部信息沟通与交流的实施3.4.1.1顾客信息沟通9交流具体执行。顾客和相关方有关的过程控制3.4.1.2当地环境、职业健康安全管理部门反馈的信息，由安环科将信息，与监测或检杳结果出现有不符合情况时，按 照 纠正。预防控制程序的9c A 4 c?.d IL i I 1 /J，tf r ill/J，-t 4 n H r /.L CT-I23的控制情况进行沟通勺交流。标XXXXXXXX 公司文件编号版本/版物题信息父流与协商控制程序共3次3.4.2.2通过生产计划会、公司简报等方式传递公司生产经营情况信息，部 门（专业）

31、负责。3.4.2.3通过职代会提案、员工合理化建议、总经理信箱等方式收集员T应组织相关部门进行沟通协商，达成一致意见后，及时反馈给员工或员工f4施。3.4.2.4公司领导、各部门之间通过周生产协调会进行沟通与交流，处理4相关文件4.1 与顾客和相关方有关的过程控制程序4.2 纠正。预防控制程序5相关记录5.1 信息反馈处理单241目的和范围标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版物题管理评审控制程序-4 1 x X .T!.1IV 1 人 益25文件编用标X X X X X X X X 公司版本/版/题 管理评审控制程序，二e）参加评审部门（人员3.3 管理评审输入管理评审输入应

32、包括以下几方而的内容：a）管理体系内审结果，不符合整改的情况和合规性评价的结果。b）公司管理方针的适宜性和有效性，目标指标和管理方案的实现程度。c）顾客的反馈，包括满意程度的测业结果及。顾客沟通的结果等。d）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果。e）改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格措施的实施及其有效性的监控结果。f）可能影响整合型管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律构、活动，新技术、新工艺、新设备的开发等。g）对整合型管理体系运行改进的建议，包括管理方针和管理目标的适宜h）公司活动对法律法规的符合性，文件的适用性。i）环境、安全质盘情况

33、和员工要求、相关方的投诉、市场的需求等情况j）重要环境因素、重大风险因素控制的有效性。3.4 管理评审会议a）由总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员参加。公 h r 7江，七人，“A/，I I I O7J g TU1 八仁，*，、1_ h，l KL、口；C 1 2 4二2X7、P r l*26标xxxxxxxx 公司文件编号版本/版物题管理评审控制程序 -4 1/b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括足程审核等9评审内容相关的要求。C）管理方针、目标指标、管理方案是否修订。d）文件是否修订，法律法规是否更新。e）环境因素、风险因素是否更新。f）资源需求等。3.

34、5.3评审结论总经理对所涉及的评审内容做出结论；对内部管理体系方针、目标和引做出判断：对需进行调整、修改或提高作出要求和提出措施：刻管理评审开定:以落实实施。3.5.4管理评审报告a）根据管理评审结果，由体系管理根据管理评审输出的要求进行总结，告：b）管理评审报告内容包括：评审目的、时间、范围、参加人员、评 年和评审结论，管理评审报告经管理者代表审批，总经理批准后分发至各部c）本次管理评审的输出信息可以作为1次铐理评审的输入信息.3.6纠正预防措施制订U 1 V.?1 i/，工37标xxxxxxxx 公司文件编号版本/版次题与顾客和相关方有关的过程控制程序共3页3.1.2,2每次评审形成 产品

35、质量要求评审表，由参加评审的部门和人”批准后实施。3.1.2.3 生产计划的制定营销管理根据定单要求编制 生产计划通知单讥经分管领导批准后转:3.1.3 顾客沟通a）接收合同前，营销管理通过现场解说、企业介绍书、产品说明等方的产品信息；b）订单执行过程中，营销管理负责顾客查询的解答并及时与顾客保持c）产品交付后,营销管理通过电话、传真、问卷等方式与顾客沟通,实施改进，执 行 顾客满意度控制程序九3.2与相关方有关过程的控制3.2.1可施加影响的相关方包括原辅材料供应商、化学品供应商.、工程合同方、废弃物处理方、3.2.2对相关方评估3.2.2.1公司每年组织各有关部门对相关方进行评估，操作时可

36、结合每年时进行,也可采用先发放 相关方登记表再评估等的方式。3.2.2.2叮本公司重要环境因素和重大风险因素相关联的，或可能造成重1.ri l.K A/i A-T.ZrZ*U；/I I、/，及 上 J d-r，V ；一 、，上 7 h r R 138 排污许可证等有关证明U标XXXXXXXX 公司文件编号版本/版次题与顾客和相关方有关的过程控制程序共3页3.2,3.4对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文书的形式向对应的管理方针、管理目标，不断提高保护环境和职业健康安全意识。3.2.3.5对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整的限期整改、减少订货、经济罚款、更换供应商等决定，

37、以对其施加影响。3.2.4 对相关方信息的反馈，按 照 信息交流。协商控制程序的要求进4相关文件4.1 信息交流与协的控制程序4.2 顾客满意度控制程序4.3 承包商管理制度4.4 供应商管理制度5相关记录5.1 质量计划5.2 产品质证要求评审表5.3 生产计划通知单5.4 相关方号记表39标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版次题米购控制程序共1页1目的和范围对采购过程及供方（外包方）进行控制，确保所采购的物资符合规定口适用于公司物资采购的管理。2职责2.1 大宗原料的采购及合格供方评定由集团公司采购中心组织进行。2.2 营销管理负责组织相关人员对包装物、设备和辅助材料的采

38、购及合样定。2 3生产部门负责物资的验收、质;也跟踪反馈。3控制要求3.1 合格供方评定3.1.1 大宗原料合格供方由集团公司采购中心评定，每年将评定的合格供理。3.1.2 包装物、设备和辅材等合格供方由营销管理组织相关专业进行评定。3.2 采购过程物资采购过程详见 物资管理制度。4相关制度4.1 物资管理制度A z s#/4 X 出 色z rrui?s&401目的和范围标xxxxxxxx 公司文件编号版本/版次题生产和服务提供控制程序共4页对生产和服务提供过程进行策划，并形成有效的控制，确保产品满足W适用于对产品的形成过程的确认，产品的防护及放行，产品交付和适n识和可追溯性的控制。2职责2.

39、1 工艺管理负责编制各类产品工艺规程、操作规程和作业指导书。2.2 生产部门负责生产计划的落实、实施和生产过程的管理。2 3质量管理负责产品特性的监视和测量,产品标识和可追溯性的监督。2.4营销管理负责产品交付及售后的服务。2.5 物资管理负责原料、产品验收入库和防护。3控制要求3.1 生产和服务提供3.1.1 对生产过程和关键过程应编制匚艺规程、操作规程及作业指导招。3.1.2 营销管理根据销售合同，制定生产计划下达至生产部门，当生产计戈行内部沟通。生产部门根据生产计划单组织组织生产。3.2 过程确认3.2.1产品工艺流程-T-it*Tin IM i4.?jr-r I”力广、+rr i Rn

40、r i A-l rn41标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版次题生产和服务提供控制程序共4页的变化及时作出反应，根据需要对相应的工艺文件和作业指导书进行更改。3.2.3使用合适的生产服务设备，安排适宜的工作环境，应按规定要求对3.2.4配置适用的测量和监控设备，对生产过程实施监控。3.3标识和可追溯性3.3.1产品标识方法公司标识采用标识牌、操作记录、定置区域等。3.3.2产品标识内容物料名称、批号、数量/规格、状态、物料来源、保管人;贮槽标识要;液位、状态、保管人等。3.3.3产品状态标识产品状态标识有待检、已检合格、已检不合格、已检待处理。3.3.4产品可追溯性a）产品采

41、用批号方式进行唯一标识，并加以记录，保证在规定可追溯性可追溯性。b）公司产品的追溯路径为：批 号 产品发货、入库台帐成相操作原始记录 领用原料登记、原料检验记录 主要原料、批3.4顾客财产C/(Il IC ii A/M e 匚 r.M/hT At A/.503.5.1生产核算员每日对能源资源使用情况进行抄表统计,记录在 生产4总，出现能源资源消耗异常现象，应及时查找原因。标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版次题能源资源使用控制程序共2页3.5.2开展各类评比活动，对在能源资源降耗工作中取得成效的人员和班4相关文件4.1 企业管理考核细则5相关记录5.1 原料收、耗、存日报表5

42、.2 生产报表511目的和范围标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版次题应急准备和响出控制程序共3页确保公司活动、产品和服务过程中对各种潜在:事件和紧急情况发生时依施，预防或减少可能伴随的职业健康安全、环境影响，尽可能地降低经济出适用于所有可能发生的潜在事件和紧急情况的管理。2职责2.1安环科为该程序的归口管理部门，负责应急预案编制：应急准备和响对相关人员进行应急培训，开展组织演练,井对应急演练情况进行评价。2 2生产部门负责潜在的环境和职业健康安全事件和应急情况的预防和处2.4行政管理部门负责9政府相关部门联系处置和善后处理,以及提供应2.3管理者代表负责环境和职业健康安全应

43、急预案的审批.，2.4各部门根据需要制定相应的应急准备和响应计划，并做好应急演练。3控制要求3.1环境及职业健康安全潜在事件和紧急情况主要有：a）火灾爆炸；b）人身触电伤亡事故：c）高处作业坠落及物体打击;d）机械设备伤害：忆口52标xxxxxxxx 公司文件编号版本/版次题应急准备和响出控制程序共3页3.2.6公司关键装置、重点部位控制按 关键装置、重点部位安全管理制3.2.7件部门在安环科的指导下每半年各组织一次应急演习：公司应急器司重大危险源的具体情况,制定应急演练计划，经总经理批准后实施，以 挈施的有效性。3.3应急响应3.3.1发生紧急状态后，相关人员应按规定的渠道立即报告上级管理人

44、员，急措施防止扩散，减少由此造成的影响.一旦局而失控，必须首先保障人占3.3.2发现人员受伤或中毒等情况，应立即送往医院或现场采取急救措施3.3.3在化学品仓储区配备消防器材和消防沙子，出现化学品泄漏时，用术说明书的内容采取应急措施。3.3.4出现环境货件时，应尽快查明原因并采取相应的措施，并按规定他门。3.3.5对于在厂外运输过程中发生的环境事件，包括化学品、危险废物运和自救，必要时求援事件所在地的消防和环保等部门。3.3.6发生事件或紧急情况时，现场指挥应按照应急预案规定的措施和步环境的负面影响，减少人员伤害和财产的损失c3.3.7应对人身触电伤害事件，在场人员需立即设法切断相关部分电源，

45、n I d /iL A A 1 in.A/21 A A1 B 1*t Xb A I tfu 中；A A.4 入 W.l i-i535相关记录标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版次题应急准备和响出控制程序共3页5.1 事故最终报告5.2 事故关闭报告5.3 未遂事故台帐5.4 事故管理台帐5.5 关键装置、重点部位联系点活动记录5.6 应急救援预案演练记录（关键装置、重点部位）5.7 关键装置、重点部位监督检查记录541目的和范围标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版次题合规性评价控制程序共3页定期对适用的环境、职业健康安全法律法规和其他相关要求的遵循情方公司环

46、境和职业健康安全绩效。适川于公司时遵循适用的法律法规和其他要求符合性的评价C2职责2.1 安环科为合规性评价的归口管理部门，负责定期组织对公司环境和电关法律法规和其他要求遵守情况进行监督、评审，对不合规的原因进行分机预防措施.2.2 件部门负责涉及本部门行关环境和职业健康安全法律法规和其他要价。3控制要求3.1评价时间、频次：正常情况下,每年至少开展一次合规性评价,中间间隔不超过1 2个片增加评审次数,如:a）组织机构、过程、资源配置发生重大变化时；b）出现r重大环境和职业健康安全事故时：c）当法律法规、标准及其他要求发生重大变化时；55a）集中式：可利用会议的形式进行，由安全科组织有关部门以

47、会议形i弋标xxxxxxxx 公司文件编号版本/版次题合规性评价控制程序共3页性评价报告。b）分散式：各部门各臼评价后，由安环科汇总、补充、确认，形成合规c）结合监测：各部门日常监测发现法律法规不符合时及时书而报告安月规性评价报告。3.4 合规性评价输入a）公司执行的相关法律、法规和其他要求的情况；b）内外部环境和职业健康安全管理体系审核结果；c）化学危险品的采购、运输、贮存与保管情况;d）信息反馈。包括顾客、内部制工、安全评价、上级检查等：e ）改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议，对内外部审核和日取的纠正和预防措施的实施及K有效性的监控结果；f）可能影响管理体系的变更，包括内外环境的

48、变化，法律法规的变化，工艺、新设备的开发等：g）苴大环境和安全健康事故的处理或改进的建议。3.5 合规性评价输出安环科根据各部门的合规性评价输入的资料，进行公司的合规性评价,5 MJ/I-U-t“J A之 rtll X /n ri.-r 卜 尢563.7.2评价的负面结果，采取不符合纠正和预防措施，跟踪验证，作为持幺标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版次题合规性评价控制程序共3页3.7.3评价结果作为管理评审的重要输入信息之一；3.7.4作为卜一轮体系运行关注重点和持续改进的决策依据：3.7.5以上合规性评价结果必须做好记录并保存。4相关文件4 1 不合格控制程序5相关记录5

49、.1 合规性评价报告5.2 法律法规及其他要求符合性评价输入表571目的和范围标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版次题监视和;则重设备控制程序共2页对用于证实产品符合规定要求的监视和测盘设备采购、校准和维修的空装置在使用时.其测量结果有效。适用于公司时产品和过程进行监视和测量用的设备管理。2职责2.1 电仪管理为监视和测讨设备归口管理。2.2使用部门负责对监视和测量设备的日常维护和保养3控制要求3.1 监视和测量设备采购、验收和领用按公司 物资管理制度执行。3.2 监视和测量设备的检定3.2.1电仪管理每年制定下年度的“计量器具校定计划”，经总经理批准A3.2.2设备的检定/

50、校准周期确认原则如下：a)强制检定的设备应执行检定规程中检定周期规定：b)I E强制检定的设备根据生产、检测、试验等具体要求和使用状况确&超过2年.3.2.3强检设备在使用前送法定检定部门进行检定，检定合格的贴合格材J J，4二“；b?.58监视和测量的设备因损坏或测盘误差不可接受则报废，报废按 固定笠度执行.标X X X X X X X X 公司文件编号版本/版次题监视和;则重设备控制程序共2页4相关文件4.1 物资管理制度4.2 计球器具管理制度4 3 固定资产、在建工程管理制度5相关记录5.1 测K设备封存（停用）申请单5.2 测量设备解封申请单5.3 固定资产报废申请单5.4 计量器具