(完整版)安全隐患排查治理管理办法及规范.docx

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1、安全隐患排查治理管理办法及规范2019 年 4 月 27 日第一章 总 则第一条 为加强XXX 公司（以下简称公司）隐患排查治理和监督管理， 防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据中华人民共和国安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局令第 16 号）、XXX 公司安全生产事故隐患排查治理实施办法和XXXXXXXXX 公司安全隐患排查治理管理办法等有关法律、法规、规章，结合公司实际，制定本办法。第二条 本办法适用于公司安全生产事故隐患的排查、分级、建档、报告、整改、效果评价、销号以及监督管理，国家有关法律、行政法规对安全生产事故隐患排查治理和监督管理另有规定的，从其规定

2、。第三条 本办法贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，加强安全生产风险预控管理，规范安全生产隐患排查治理工作，确保安全检查治理及时有效，防止重特大事故发生。第四条 本制度适用于本公司。第二章 管理目标第五条 全面排查治理事故隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题，建立重大危险源监控机制和重大隐患排查治理机制及分级管理制度，实行闭环管理，对重大隐患进行跟踪督办，有效防范和遏制重特大事故的发生。第三章 职 责第六条生产与安全环保监察部是安全生产隐患排查治理归口管理部 门,负责组织、检查、指导公司各部门的安全生产隐患排查治理工作， 负责相关制度的制定（修订）及制度执行的检查、督导和考核，相关费用

3、的安排和落实，跟踪、督促公司各部门安全隐患的整改。（一）组织对公司各部门安全生产隐患排查治理工作进行督查。（二）监督、指导发电生产较大及以上安全生产隐患的整改工作。（三）对公司各部门安全生产隐患排查治理工作进行汇总、分析、上报。（四）对安全生产隐患排查治理工作所需费用提出建议，由公司有关会议决定后执行。第七条公司各相关部门贯彻落实生产与安全环保监察部的要求，组织实施安全生产隐患排查治理工作，对查出的安全隐患进行整改。第四章工作内容第八条 安全生产隐患排查治理分为六个阶段性的“专项安全检查” 进行，即春季安全检查、秋季安全检查、安全生产月活动、迎峰度夏安全检查、防汛防台检查、防寒防冻安全检查。时

4、间安排如下：（一）春季安全检查：3 月至 5 月；（二）迎峰度夏安全检查：5 月至 6 月；（三）防汛防台检查：2 月至 6 月；（四）安全生产月活动：6 月；（五）秋季安全检查：9 月至 10 月；（六）防寒防冻安全检查：10 月至 11 月。第九条 安全隐患排查治理的内容包括两部分，即“通用检查内容” 和“专项安全检查重点内容”。各单位应结合本企业具体情况和地区特点，编制详细检查大纲和重点排查内容，认真查找安全生产工作中存在的突出问题和隐患。第十条通用检查内容（一）检查安全生产主体责任落实情况1. 企业安全第一责任人安全生产责任制的落实情况，各级安全控制指标的落实及业绩考核情况；2. 安全

5、生产规章制度制定和实施情况；3. 安全生产规划的制定实施情况及安全投入情况；4. 安全管理机构的建立和人员配备情况及应急救援体系的建立情况。（二）安全隐患排查整改和重大危险源普查监控情况 1安全隐患排查治理制度的制定实施情况，对企业生产作业过程中的重点环节、部位、设施、设备、装置的检查、排查情况，重大隐患的管理治理情况；2重大危险源的监控情况，对重大危险源的普查建档、申报登记、辨识分级、检测评估情况和防范应急措施的制定落实情况。（三）安全技术培训情况 1企业主要负责人和安全管理人员的培训考核情况，特种作业人员的考核培训和持证上岗情况；2. 企业安全技术培训教育制度的制定实施和安全培训教育经费的

6、投入情况；3. 对新员工（包括新工人、合同工、临时工、外包工、实习生等）的岗前培训和班组、车间、厂级三级安全教育情况。（四）安全投入情况和安全“三同时”制度执行情况1在企业成本中专项列支安全费用情况；2. 依法参加工伤保险和社会保险的情况；3. 新、改、扩建项目的安全“三同时”情况，对兼并、收购、改制企业加强安全管理和安全整治的情况。（五）对工程项目安全管理和对承包队伍安全监督管理情况 1按照国家有关规定和规范的市场运作机制，建立招投标制、项目法人负责制、工程监理制，明确建设方、承包方和监理方安全职责的情况；2. 建立严格的现场组织管理、作业管理和相关安全工作规程的情况；3. 建立和执行对工程

7、项目安全检查制度的情况。（六）应急管理情况 1建立健全应急救援预案体系，结合实际开展培训和企地联合实战演练情况； 2建立兼职救援队伍情况；3. 应急救援物资、设备的配备和经常性的维护保养情况；4. 发生事故时或紧急情况下应急救援的实施情况等。（七）事故管理和责任追究情况 1企业事故报告制度的建立和执行情况，有无漏报和谎报瞒报行为及查处情况； 2按照“四不放过”原则对调查权限范围内的事故开展调查处理，对有关责任人进行责任追究的情况； 3落实国家有关部门和地方人民政府做出的责任追究决定或建议的情况；4吸取教训、举一反三、认真整改的情况。第十一条专项安全检查重点内容（一）春季安全检查 1依照有关规程

8、规定和实际需要，安排停电检查、检修情况；2. 春季电气预防性试验情况；3. 预防雷害事故、接地网事故、防污闪事故措施落实情况；4. 各类分电箱、端子箱、控制箱、机构箱防雨、防潮措施落实情况；5. 有关继电保护和安全自动装置各项反事故措施的落实情况。（ 二 ） 秋 季 安 全 检 查1春季安全检查遗留问题的整改完成情况；2. 防火灾、防小动物、防交通事故、人身事故等方面的检查及措施落实情况；3. 设备在迎峰度夏后的检查、维护及其缺陷消除情况。（三）安全生产月活动 1活动计划、实施方案编制情况；2. 活动的组织、宣传、实施情况；3. 安全生产月活动取得的效果。（四）迎峰度夏安全检查1. 发电主设备

9、的检修质量及设备缺陷消除情况；2. 电气一次设备测温设施配置，主要设备温度实测记录；3. 发电机冷却系统、厂房通风设施完好情况；4. 迎峰度夏应急预案与现场应急处置方案制定情况；5. 执行调度命令、运行管理及值班纪律情况。（五）防汛防台检查 1防汛防台组织与岗位责任制落实情况；2. 防汛防台规章制度、洪水调度方案和防汛防台措施的制订与落实情况；3. 水库上下游巡查工作及汛前大坝观测情况；4. 泄洪设施检修维护与运行工作，报汛、通信设施维护及调试工作以及汛前机电设备检修情况；5. 水工建筑物运行及水毁工程处理情况；6. 防汛物资与后勤保障情况。（六）防寒防冻安全检查 1生产场所厂窗封闭情况，屋外

10、各种油、水、风管道阀门防冻措施落实情况； 2热工仪表采取的防冻措施；3. 水工机械设施的防冻措施、线路杆塔基础的防冻措施落实情况；4. 屋外开关设备操作机构防冻措施落实情况。第十二条 工程专项安全检查项目工程专项安全检查除按季节性检查外，着重对如下方面的内容检查，但不限于以下内容。（一）安全技术措施管理； 1组织确定重要及较大风险作业清单情况;2. 重大风险预防控制措施编制是否规范;3. 施工方案或施工组织设计是否经安全等部门审核;4. 重要及较大风险作业活动安全技术措施交底记录是否齐全;5. 施工重点部位、特殊设施、特殊工序的风险控制措施和交底实施情况是否进行跟踪监督；6. 是否组织制定和采

11、取季节性（防旱、防暑、防滑、防冻、防台风、防汛等）安全施工措施。（二）安全防护措施和用品、警示标志管理； 1施工现场危险场所及有关危险设施、设备、物品设置的安全警示标志数量是否充足； 2安全防护措施有效性；3. 警示、警告标识安全色与安全标志规定要求是否相符；4. 安全设施、设备及防护用品“三证”是否齐全；5. 作业人员是否使用防护用品及防护用品是否符合规定要求；（三）防火防爆及危化品管理； 1现场防火设备、消防器材配备是否充足，检验情况，消防设施是否采取防雨、防冻措施。消防水源是否满足要求。 2现场防火责任区责任人是否落实，义务消防人员是否经过防火教育、防火技能培训； 3重点防火部位、相关标

12、志是否及时设置且规范，动火作业票管理制度是否建立； 4现场防爆物品使用管理是否到位，气体储存场所有无通风、是否使用防爆电器设施有警示标志； 5危险品的使用及储存是否到位，是否配备必要的、相对独立的管理人员，设立安全标志及配备防护用品情况。（四）探伤与放射源管理； 1探伤与放射源作业是否遵守有关安全管理规定；2. 是否建立射线探伤的工作告知程序；3. 从事金属探伤射线人员是否具有操作证；4. 放射源储存场所、设施是否符合安全要求；（五）施工机械设备管理； 1是否对现场的永久起吊设施组织进行检测和取证；2. 机械设备安装（拆除）、验收、检测、使用、定期保养、维修、改造记录、措施是否齐全；3. 大型

13、机械产品合格证和证书或安全准用证是否齐备；4. 大型起重设备装拆是否使用经审批的专项方案；5. 大型起重机械保护装置齐备和动作灵活情况。钢丝绳、滑轮、吊钩、制动器磨损是否严重；6. 机械是否按规定检测及有无不合格设备投入使用，7. 有无特种设备的定检、检测和验收检查记录；8. 多台机械交叉作业有无防护措施，是否签订安全协议。（六）消防设施和通道; 1主厂房和防火重点部位的消防设施、器材和通道是否符合设计及规程要求； 2消防设施是否齐全、有无失效；3. 水、气体消防分系统试验是否合格；4. 消防通道是否畅通；（七）安全设施; 1主生产区的遮栏、护栏、栏杆、平台是否符合设计和规程要求并齐全可靠；

14、2生产区的安全设施是否合格；3. 安全标示牌和警告牌是否符合规程、规定；4. 是否设置各类安全警戒线、阻塞线、踏空线、碰头线；5. 生产区域的职业卫生设施有无缺失或是否经过验收。(八)沟(洞)盖板;1. 主厂房和主要施工区的沟（洞）盖板是否符合设计和规程要求，齐全、可靠；2. 靠近带油设备的沟盖板是否密封。（九）保安电源;1. 保安电源、备用电源、UPS、事故照明电源是否符合设计、规程并安全可靠；2. 抽查自动投入效果；（十）照明;1. 主厂房和主要施工（生产）巡视路线及设备的照明是否符合设计、规程；2. 核查辅助车间和道路的照明是否符合设计、规程；3. 事故灯是否会亮。（十一）安全接地; 1

15、电气设备的安全接地是否符合设计和规程要求；2. 是否漏接安全按地线；3. 是否直接与接地网引线连接并接地可靠；4. 有无明显的便于检测安全接地线；5. 接地网引一线处是否有标注规定的接地符号；6. 接地网及其引线的隐蔽工程是否有合法合格的验收签证。（十二）超吊设施; 1各类起吊设施是否符合设计要求；2. 各类起吊设施是否获得安全准用证；3. 压力容器是否经检验合格。（十三）文明生产管理; 1生产区有无施工遗留物；2. 生产区水、油、气是否存在跑冒滴漏现象；3. 物品堆放是否按定置管理；4. 箱柜门是否关闭严密；5. 各电气盘柜表面是否干净、整洁；6. 转动机械有无保护罩、并标明施转指向。第五章

16、 工作步骤第十三条 成立各级专项安全生产检查领导小组，明确其职责。第十四条 拟定计划和检查大纲、动员部署、实施检查、落实整改、总结验收。第六章 整改要求第十五条 对各阶段专项安全生产检查中发现的安全隐患、重大设备缺陷等，实行分级督办整改制度，治理一项，验收一项，确保整改工作高标准高质量完成。第十六条 对正在整改过程中的隐患和问题，要采取严密的监控防范措施，防止隐患酿成事故。第十七条 对尚未完成整改的重大隐患要逐条制订详细的整改计划， 落实治理责任、措施、资金，限期完成整改。第十八条 对不能确保生产安全的重大隐患，要坚决停产整改，经验收合格后方可恢复生产。第七章 工作督查与验收总结第十九条 适时

17、组织对所属企业的安全隐患排查治理进行督查，并负责组织对重大安全隐患和典型的较大安全隐患整改工作进行检查验收。第二十条 定期组织对所属部门的安全隐患排查治理进行督查，对各阶段专项安全生产检查治理工作的检查验收，各单位按照以下时间规定将“专项安全检查总结”和“年度安全隐患排查治理工作总结”报公司：（一）春季安全检查总结：4 月 5 日前；（二）迎峰度夏安全检查总结：6 月 1 日前；（三）防汛防台检查总结： 4 月 5 日前；（四）安全生产月活动总结：6 月 30 日前；（五）秋季安全检查总结：9 月 30 日前；（六）防寒防冻安全检查总结：11 月 5 日前；（七）年度安全隐患排查治理工作总结：

18、12 月 5 日前。第八章 附 则第二十一条 支持性文件XXX 公司安全生产事故隐患排查治理实施办法（XXX 规章2019年第 12 号）第二十二条 本规定自发布之日起执行。附件：1.安全检查重点项目表2.专项安全生产检查记录表附件 1：安全检查重点项目表序号检查项目名称1安全生产责任制重大事故应急救援预案以及2防止全厂停电的措施上一次安全检查，特别是今年春检中3查出问题4技术监督工作检查要点各级人员安全生产责任制落实情况。制定重大事故应急救援预案、防止全厂停电措施的制定及落实情况。逐项核查整改完成情况。网络完善、专人负责、活动正常、记录齐全；有关技术监督标准、要求和校验、试验按要求进行；按进

19、度要求完成各项监督工作；监督数据的分析情况。执行电业安全工作规程、调度规 电厂对安规、调度规程学习、考试情况；5程情况正确执行调度命令，无违反安规情况。安6两票三制全7厂用电运行方式管理8防误闭锁管理抽查部分工作票、操作票，检查制度是否齐全，执行质量情况。规定制定和执行情况；厂用电可靠情况。管理制度制定及执行情况。管反事故演习，防止电力生产重大事 定期组织反事故演习；二十五项反措落实9故的二十五项重点要求理10 应急事故照明设施11 重点防火区域(含电缆)的消防设施情况。应完善、完好，处充电状态。消防、报警设施齐全，能正常工作；器材在使用期内。全厂电缆(集中部位的)封堵、防火工 集控室、继保室

20、、开关室等处的电缆封堵、12作13 交通安全管理14 安全培训工作15 人身安全16 其他需要检查的项目防火、防小动物情况。交通安全管理的规章制度、措施制定与落实情况。计划的制定及落实情况；特殊工种执证上岗。确保生产人身安全的规章制度建立及执行情况。序号检查项目名称检查要点巡视、定期检修情况，红外测温工作；设1 电气一次设备2 主变运行、检修及冷却器投运情况 线路、母线、主变、机组等保护配置3及校检情况升备是否超周期运行。各种记录(含试验)、运行台数及上层油温情况，重点检查变压器及套管的色谱数据情况。安全可靠，按期校检。母线构架情况、主回路及导线接头发 防腐工作，红外测温记录，运行 10 年以

21、上压4热情况，支柱绝缘子。站5 避雷针、避雷器、接地网6 外绝缘7 户外端子箱、控制箱8 其他需要说明的设备情况压1压力容器及油管路力容2其他需要检查的项目器1 机组保护装置2 励磁系统、调速系统发电3定、转子绕组机及4冷却系统其辅助设5预防发电机事故措施备6 电网安控装置7 轴承8 其他需要检查的项目厂1厂用电交流部分的运行方式用电2备用工作电源及快切装置及3事故保安电源系统直的支柱绝缘子的探伤检查。完善、齐全；试验、运行和防腐情况；接地连接情况；短路容量增大后，能满足要求；按规程进行开挖检查。绝缘子清扫维护、调爬工作、定期测盐密情况，防污闪技术措施。处于完好状态；漏水、防潮、过热情况。压力

22、容器及管路的检查和监督情况。保护装置运行情况，定值能满足电网安全要求。励磁系统运行情况， PSS 装置按要求投入；调速系统运行情况， AVC 系统设备正常。绝缘合格，无局部过热等缺陷。氢冷发电机的氢压、氢纯、氢中含氧量、氢气湿度和漏氢量符合要求；水冷发电机内冷却水的水质、压力、流量等合格防止发电机非全相运行和非同期并网事故的反措已落实；防止异物进入发电机内、防止内冷水路堵塞或泄漏、防止氢爆着火的技术措施已落实。按电网安全稳定规定投入。温度及各部的振动合格。设备运行状况；熔丝选择符合规定，备件充足。工作可靠、按要求定期检查。运行状况；独立外来交流电源有保障；柴油发电机定期试验及完好情况。序号检查

23、项目名称流系4UPS 系统统5重要辅机电源和备用电源配置情况6直流系统运行方式7建立直流小开关及熔丝分级配置图8其他需要检查的项目1整定管理继2校验管理电保3运行管理(含二次回路)护4设备管理及反措检查要点运行正常；按规程要求定检及定期进行切换试验。工作可靠、正常。设备运行状况、试验记录、电池容量、备件、熔丝选择等情况；直流操作电源与事故照明和动力电源分开；充放电、浮充情况和定期切换记录。按图定期检查和更换熔丝。5 故障录波器6 其他需要检查的项目1监控系统及有关设备监控每年进行校核，履行整定单执行、返回制度；运行方式有较大变化或重要设备变更及时编制整定方案，整定计算资料；无误整定。继保校验有

24、规程、有计划并上报，校验周期和报告情况。装置运行规程齐全；保护屏及继电器标识清晰、压板位置正确；定期巡检记录。 设备台帐齐全；缺陷处理形成闭环和记录情况；备品备件管理情况；及时落实反措要求。投运率和维护、校验记录。机组监控系统、一次调频和 AGC 的投运情况，设备维护、消缺记录等。装置投入率及试验情况(记录报告)。装置与五防接口情况。UPS 及辅助设备运行情况，蓄电池定期充系2监控系统(设备)供电电源放电记录。蓄电池组的管理、运行规程及统记录。监网络安全符合要求；监控系统与厂内 MIS3监控系统网络安全性控系统的网络连接方式和设备运行状况。系机房安全、消防措施等符合要求，屏、柜统4分析可能存在

25、的危险源5其他需要检查的项目1通信设备运行状况通信2通信设备供电电源3其他需要检查的项目电1关口电能表安全接地、密封情况，防小动物和电缆封堵情况。通信设备运行状况记录，通信质量、防雷措施。定期充放电记录、电池容量。定期进行电能表校验，校验记录管理规范。序号检查项目名称检查要点费计“PT”满足计量要求，计量二次回路定期量2计量回路管理系统1 发电引水系统2 技术供水系统3 通风系统水4排水系统电5公用系统的电源和备用电源厂各控制室、继保室、计算机房、通讯公6机房、UPSP 室等的空调系统用系进行导线二次压降测试。缺陷和渗漏情况；防水淹厂房的措施与预案落实情况检查滤水器、处理阀门、管道法兰的缺陷； 管道加压泵解体检查和自动切投试验情况。风机轴承维护保养，电机绝缘检查。检查阀门、管道、法兰的渗漏，集水井清淤情况。运行方式及自投情况，设备完好情况房间内温度符合要求，无渗漏。闸门门体焊缝、螺栓无开裂，水封完好，统7闸门系统液压启闭机的油质油位合格；设备定检情况。观测数据记录及分析情况，汛后详8 水工建筑物查纪录，水毁工程整治计划及落实情况。设备完好及投运情况，巡检纪录与销缺情9 水情测报系统况。10 其他需要检查的项目附件 2：专项安全生产检查记录表检查单位部门：编号：序检查内容检查方法检查记录评价号检查人：检查时间：年 月