QR-XZ-024内审报告.doc

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1、质量、环境、职业健康安全内审报告一 审核目的 1. 确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011和体系文件的要求； 2. 体系是否得到有效实施和保持； 3. 为采取纠正措施提供依据。二 审核范围 本公司各部门有关工业缝纫机的销售所涉及的质量、环境、职业健康安全管理活动。三 审核依据 1. GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-20112. 质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括质量、环境、职业健康安全管管理手册、程序文件和其他作业文件； 3

2、. 标准等法律法规。四 审核组成员组 长：梁锦文 组 员：梁锦文 肖予涵 何莉五 审核日期： 2018年4月26日-2018年4月27日六 受审核部门及人员总经理/管理者代表、各部门负责人及员工。七 审核结果1 本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 28001-2011标准要求。2 方针、目标、指标的建立，符合本公司实际情况，并且包含了持续改进行承诺，在组织内各层次得到了传达和贯彻。3 本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系得以有效运作。4 在本次审核中，发现了2处不符合项（具体见不合格报告）。八 审核组说明及建议1 体系内部审核为抽样审查，故包含一定的风险性。2 在本次审核也发现少数员工的质量、环境和职业健康安全意识不强，希各部门加强培训。九 审核报告的发放1 报告原件由行政部管理；2 报告分发：总经理、管理者代表、各部门负责人。管理代表：梁锦文时 间： 2018-4-28