采购管理完整 _v1.pptx

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1、T100 ERP采购管理P.2课程大纲课程大纲1.采购管理模块系统架构2.模块重要观念与应用3.重要模块流程-请购流程-采购流程-收货入库流程4.模块效益与结语P.3采购管理系统架构关连图采购管理系统架构关连图销售销售管理管理应付应付管理管理APSAPS排程排程采购管理采购管理生产生产管理管理成本与财务成本与财务模块模块库存库存管理管理料件料件模块模块设定IQC订单转采购物料需求委外加工立帐结算质量质量管理管理采购入库应付帐款P.4采购管理模块架构采购管理模块架构计 划收 货采 购请 购供货商建 立供货商询/核价采购单跟 催供货商绩效评估APS模拟建议请购单转 成请购单请购单输 入请购单签 核

2、请购单请购单追 踪采购单签 核仓库收货检验退货处理直接入库转应付帐 款验退单退货理由分析采购单转成采购单供货商 选定验退仓退应付折让仓退单订单入库P.5交易对象信息客户客户厂商厂商P.6供货商/客户基本数据关联新供货商供货商基本数据(apmm200)采购员建立供货商数据供货商客户供货商客户客商新客户客户基本数据(axmm200)业务员建立客户数据交易对象基本数据檔客商客户供货商P.7供货商/客户基本数据关联交易对象企业级资料交易对象企业级资料编号、简称、全名、负责人、资本额、产业别等等信息交易对象据点级资料交易对象据点级资料负责采购员、惯用交易币别、惯用交易税别、惯用取价方式等等惯用采购交易信

3、息负责业务员、惯用交易币别、惯用交易税别、惯用取价方式等等惯用销售交易信息P.8供货商数据结构母公司分公司分公司连络地点连络地点连络地点连络地点联系人联系人联系人联系人P.9供货商类型委外加工商供货商类型法人类型内部员工法人 or 分公司一次性交易对象P.10供货商评核针对供货商期间表现,进行评核依据不同的供货商分类定义评核基准评核方式分为定量评分与定性评分两类定性评核项目可弹性设置多个项目提供价格、交期、质量三中定量评核项目 供货商P.11供货商评核IC类厂商A厂商C厂商B厂商价格自定义项目品质交期分数分数分数分数权数权数权数权数评等自定义项目分数权数定量总权数定性总权数P.12价格管理最近

4、最低采最近最低采购价购价厂商核价厂商核价最近采购价最近采购价最近厂商采最近厂商采购价购价市价市价标准价标准价采购合约价采购合约价弹性定价弹性定价采购价格表采购价格表系统自动更系统自动更新价格新价格依流程设置依流程设置价格价格依人工规范依人工规范价格价格最近厂商询最近厂商询价价P.13弹性价格不同地区不同通路贸易商代理商制造原厂原料采购价格因跟不同国家、不同地区、不同通路等因素而有不一样的采购价格P.14弹性价格弹性价格文件弹性价格文件-1.1.采购控制组采购控制组2.2.据点据点3.3.通路通路4.4.国家国家5.5.地区地区6.6.供货商分类供货商分类7.7.计价单位计价单位8.8.价格条件

5、价格条件9.9.付款条件付款条件10.10.币别币别11.11.税别税别采购控制组+营运据点+通路国家+地区+供货商分类+计价单位+价格条件+付款条件+币别+税别申请作业写写入入采购控制组国家+币别+税别营运据点+通路计价单位+币别+税别销采购制组+通路供货商分类+计价单位+价格条件+付款条件+币别+税别衍生作业衍生作业衍生作业P.15采购价格表料号 参考料号 加金额 加百分比 标准价 一般采购价AB 100 80ABC AB 10 ABD AB 5%参照表参照表A01A01币别币别:USD:USDSite1Site2可整批计算产生可整批计算产生P.16询价/核价询价作业*提供各供应厂商报价资

6、料的的收集核价作业*针对各家厂商的报价,于内部正式核准其采购价*核准生失效日期管理*分量计价料号 数量 价格A料 11000PCS CNY$2 10012000PCS CNY$1.8 20015000PCS CNY$1.5P.17采购合约总量/总价 合约单采购单需求单冲销收货类型物料数量单价需求日期总价合约不明确不明确不明确不明确总量合约明确不明确不明确不明确P.18采购合约-累计量定价1000 PCS 2000 PCS 3000 PCS 5000 PCS$100$90$85$80合约累计达成量采购价格优惠P.19付款条件发票日帐款日应付款日票据到期日1.收货日 2.收货日次月初 3.发票日

7、4.发票日次月初5.入账日 6.入账日次月初 7.入库扣帐日 8.入库扣帐日次月初付款日起算基准1.单据交易日 2.单据交易日次月初 3.发票日 4.发票日次月初5.入账日 6.入账日次月初 7.入库扣帐日 8.入库扣帐日次月初9.应付款日 10.应付款日次月初票据日起算基准P.20付款条件1010月月日日一一二二三三四四五五六六1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031311111月月日日一一二二三三四四五五六

8、六1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930301212月月日日一一二二三三四四五五六六1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131入库日期10月结账日应付基准日应付款日开票日票据到期日范例一公司结账日：每月25号付款条件：月结30天，票

9、期10天应付基准日：入库日期次月初票据到期基准日：应付款日入库日期：10月22日P.21付款条件1010月月日日一一二二三三四四五五六六1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031311111月月日日一一二二三三四四五五六六1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627

10、272828292930301212月月日日一一二二三三四四五五六六1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313110月结账日应付基准日应付款日开票日票据到期日9 9月月日日一一二二三三四四五五六六1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930

11、30入库日期范例二公司结账日：每月25号付款条件：月结30天，票期10天应付基准日：入库日次月初票据到期基准日：应付款日入库日期：9月29日P.22请购/采购控制组料号供货商营运据点让物控与采购员专注于负责的产品范围可保护数据安全性可跨据点、法人设置增加另一维度控制数据达到可群组化设置P.23采购分配模式采购需求供货商主供货商主供货商供货商A供货商B供货商C供货商价格价格供货商A10供货商B9供货商C12供货商分配比例分配比例供货商A30%供货商B40%供货商C30%主要供货商指定供货商分配比例采购单采购单采购单采购单采购单P.24采购分配模式l在料件据点采购维护作业（aimm214）中设定的

12、主要供货商作为采 购单的供货商l在供货商料号对应维护作业（apmi120）中设定了同一个料件可 以向多家供货商采购，并针对每家供货商设定分配比率l在料件据点采购维护作业（aimm214）中设定的主要供货商与主 供货商分配限量作为优先采购供货商，若采购量大于主供货商分配 限量时，再将剩余量依据供货商设定分配比率进行采购 采l自行指定一家供货商作为采购单的供货商1:依主要供货商无限量2:依料件厂商比率3:依主要供货商优先，余量分配4:自行决定供货商P.25采购前置时间1 天5 天2 天2 天文件前置时间交货前置时间到厂前置时间入库前置时间4 天最短采购前置时间总共 LT=10最小 LT=4:表示最

13、短需要 4 天才能达成请购确认采购发出厂商送出仓库收货IQC检验入库完成P.26采购类型l采购需求发生时，采购下给供货商的采购订单l提供生产所需原材料，交由委外厂商进行加工，在加工完成后结 算加工费l供货商依企业需求将库存备在企业的仓库.待企业生产领用后再定期与供货商结算使用量l提供作预测性采购，请厂商进行预先生产的通知或是产能的分配权取得，不会作收货作业，后续可用采购单冲销1:一般采购2:委外采购3:VMI采购4:预先采购P.27采购单身拆解多交期多来源(请购单、工单、订单)CKD/SKD备品：Spare part，有责任关系的多送成品样品：Sample(纯赠送性质)项次料号数量1A0015

14、000项次料号分批序交期数量1A00112015/1/10200022015/1/20200032015/2/11000P.28VMI采购VMI采购供货商仓库需求部门财务部采购部门送货耗用VMI结算无采购入库单结算付款P.29VMI采购物控部门采购部门供货商仓库部门需求部门财务部门VMI物料请购VMI采购单备料送货VMI入库耗用VMI结算无采购入库单立帐付款开立发票P.30收货流程标准收货：收货和入库分两次做直接入库：收货入库一次完成收货检验：收货后经检验合格才能入库收货入库接收地点收货入库收货检验入库合格不合格P.31采购仓退瑕疵品不良品仓销退单仓退退回（开折让单，冲AP，不补换货）仓退依原

15、采购单收货（已开发票,发票不退回若需补货,则可依原采购单收货）仓退产生新采购单收货（开折让单，新订单在出货）销退折让(纯金额折让)P.32采购仓退仓退方式退货折让帐款换货收货新采购单仓退退回仓退依原采购单收货仓退产生新采购单收货仓退折让P.33请购流程APS订单需求工单需求APS产生请购apsp600请购单apmt400采购流程杂项需求P.34采购流程请购流程供货商惯用交易条件apmm202请购转采购apmp490采购购单apmt500收货流程控制组供货商惯用交易条件apmi110料件供货商惯用交易条件apmi121P.35收货入库流程检验否NOYES NO供货商送货采购收货单apmt520采

16、购入库单apmt570采购验退单apmt560合格否IQC检验单aqct300YESP.36仓退流程制造不良来料不良现场人员发现质量不良仓库发现品质不良生产退料报废流程采购仓退单Apmt580不良判定P.37VMI采购收货入库流程检验否NOYES NO采购单apmt500采购收货单apmt520采购入库单apmt570采购验退单apmt560合格否IQC检验单aqct300YES采购性质为”VMI采购”*入到VMI存货库位*VMI采购不产生APP.38VMI存货领用流程工单发料单asft321销售出货单axmt540杂项发料单aint301库存扣帐*直接退入VMI存货库生产领用杂项领用杂项发料单aint301销售出货*自动产生杂发单*扣VMI结算库库存P.39VMI退料流程工单退料单asft311销售退货单axmt600杂项收料单aint302库存扣帐*直接从VMI存货库 领用生产退料杂项退料杂项收料单aint302销售退货*自动产生杂收单*加VMI结算库库存P.40VMI结算流程采购仓退单apmt580无采购收货入库单apmt532结算数量为正结算数量为负VMI结算作业apmp110P.41模块效益与结语集团化供货商管理提供多元与弹性的价格设置满足多样性的供货模式多元的收货流程P.42