2017年张家口桥西区部门预算.doc

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1、2019年张家口市桥西区部门决算张家口市桥西区东窑子幼儿园张家口市桥西区教育局编制张家口市桥西区财政局审核第一部分 部门决算情况 一、主要职责及机构设置情况主要职责: 实施幼儿园学前教育，促进基础教育发展，完成学前教育。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。单位机构设置:我园2019年末实有人数为12人，其中在职7人，退休5人，根据职责任务，共设有4个班级，内设园长室，保教处，后勤财务室，保健室，办公室。二、年度发展规划目标及保障措施主要任务: 深入学习幼儿园教育指导纲要，深刻把握纲要

2、精髓，强化服务意识，规范各项管理，加强理论学习与实践研究。遵循幼儿身心发展规律和学习特点，自觉创造与个体生命相和谐、相一致的教育； 提升教学效益，促使幼儿、教师、幼儿园的持续发展。目标规划:全面贯彻 执行党和国家的教育方针、政策规划，坚持社会主义办学方向，按教育规律办学，领导和主持学校的全面工作，提高教育质量。从学校实际出发，主持制定学校的发展规划，学年度工作计划，并认真组织实施。加强教师队伍建设，组织教师认真学习政治，钻研业务。不断提高教职工的政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力。培养和建设一支高素质的教师队伍。加快布局调整步伐。发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、

3、社会教育的协调一致，相互配合，形成良好的与人环境。进一步推进学校领导干部管理和教师管理工作的规范化、科学化、民主化、制度化、进一步深化人事制度改革。第 8 页部门职责-工作活动绩效目标 职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、发展基础教育，提高办园条件。一、实施幼儿园学前教育，促进基础教育发展，完成学前教育。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。二.深入学习幼儿园教育指导纲要，深刻把握纲要精髓，强化服务意识，规范各项管理，加强理论学习与实践研究。遵循幼儿身心发展

4、规律和学习特点，自觉创造与个体生命相和谐、相一致的教育； 提升教学效益，促使幼儿、教师、幼儿园的持续发展。提高幼儿园公用经费的使用效率，满足并改善幼儿园及办公的需要，提高教师素质，结构基本适应教学需要幼儿园入园率99%以上98%95%94%以下接受进城务工随迁子女就学人数50%以上30%以上20%以上10%以下二、做好幼儿园在职教师及退休教师人员经费的保障。三、建设好一支过硬的教师队伍，对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。保障幼儿园工作正常高效运转。幼儿园均设备金额100%95%以上80%以上80%以下三、加强经费支出管理，加快支出

5、进度，做好学校正常的公用经费支出经费保障。做好日常的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。保障幼儿园工作正常高效运转。幼儿园正常运转率100%90%80%70%以下第二部分 东窑子幼儿园2019年度部门决算报表一、 部门收支决算总表二、 部门收入决算总表三、 部门支出决算总表四、 部门财政拨款收支决算总表五、 部门一般公共预算财政拨款支出决算表六、 部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 部门政府性基金预算财政拨款收

6、支出决算表八、 部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、 部门财政拨款“三公”经费支出决算表（数据详见EXCL附表）第三部分 桥西区教育局东窑子幼儿园2019年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明。 本单位2019年度上年结转和结余17.93万元，本年收入162.70万元，同比2019年收入增加5.4万元，增加原因主要是增加工资。本年支出151.99万元，同比2019年支出减少18.06万元。减少原因是校舍维修减少。年末结转和结余28.64万元； 2019年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余17.93万元，本年收入162.7万元，同比2019年收入增加5.4万元，增加原因主要是增加

7、工资。本年支出151.99万元，同比2019年支出减少18.06万元。减少原因是校舍维修减少。年末结转和结余28.64万元。二、收入决算情况说明。本单位2019年度收入162.70万元，其中教育支出145.30万元，社会保障和就业支出10.37万元，医疗卫生与计划生育支出3.57万元，住房保障支出3.46万元。三、支出决算情况说明。本单位2019年度支出151.99万元，基本支出151.99万元，其中教育支出134.39万元，社会保障和就业支出10.57万元，医疗卫生与计划生育支出3.57万元，住房保障支出3.46万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。本单位2019年度上年结转和结余17

8、.93万元，本年收入162.70万元，本年支出151.99万元，年末结转和结余28.64万元；2019年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余17.93万元，本年收入162.70万元，本年支出151.99万元，年末结转和结余28.64万元。五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明。本单位2019年度无 “三公”经费支出。六、因公出国（境）团组数及人数情况的说明 本单位2019年无“因公出国（境）”经费支出。七、公务用车购置数量及保有量支出情况的说明2019年本单位没有此项支出。 八、国内公务接待的批次、人数支出情况的说明2019年本单位没有此项支出。九、机关运经费的支出情况的说明本单位没有此项支出十、政府采购情况的说明本单位2019年政府采购10.76万元，其中货物10.76万元。十一、其他重要事项的情况说明本单位没有此项支出第四部分 名词解释一般公共预算财政拨款收入：是指通过一定的形式和程序，由各级财政部门组织的纳入预算管理的各项收入。基本支出：是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出：是指行政单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。“三公”经费支出：是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。