广东省食品相关产品后置现场审查工作程序（试行）：压力锅产品告知承诺许可获证企业后置现场审查表 (1).doc

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1、附件8压力锅产品告知承诺许可获证企业 后置现场审查表企业名称： 生产地址：产品单元：产品规格：生产许可证编号：发证日期：广东省市场监督管理局广东省市场监督管理局2应用说明应用说明1. 本办法审查内容分为5大部分19条23款，应逐条款进行审查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、建议整改、不符合。2. 每款审查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“”，凡在“否”的选项框中打“”的，均须填写详细的不符合事实。3. 审查结论的确定原则：建议整改项超过5款，或者发现任一项不符合的，审查结论为不合格；建议整改项不超过(含)5款，无不符合项的，审查结论为合格。4

2、. 审查组依据本办法对企业实地审查后，填写告知承诺获证企业后置现场审查报告。 3 1 1申请材料申请材料1）营业执照住所、实际生产地址与生产许可 证是否一致； 是； 否：2）实际生产产品信息（产品单元、产品规格 ）与生产许可证是否一致； 是； 否：1.1生产许可证、营业执照等3）经营范围是否覆盖申请许可证产品。 是； 否： 符合 不符合1.经营范围是广义的 概念，可按行业或大 类分，只要覆盖申请 许可证产品即可； 2. 1）2）款，若为填 写、打印错误允许勘 误，此类情况不作为 不符合依据。1）3 ）款任一条款为否的 ，均判为不符合。1.2检验报告4）产品检验报告是否为具有资质的检验机构 出具

3、的1年内检验合格报告，产品检验报告应 为型式检验报告、委托产品检验报告或省级 及以上政府监督检验报告，其中型式检验报 告及委托产品检验报告中的检验项目应覆盖 细则规定的产品检验项目。 是； 否： 符合 不符合1.3产业政策5）国家产业政策要求的建设项目的有效审批 文件、核准文件或符合产业政策要求承诺书 与企业实际情况是否一致，不存在国家明令 淘汰的生产设备、生产工艺和产品。 是； 否； 不适用： 符合 不符合如果产品不涉及产业 政策，此为不适用。2 2技术文件技术文件2.1安全控制体系文件6）是否有安全控制体系文件，包括健全的组 织架构、明确安全要求与职责、完整的安全 管理制度。 是； 否：

4、符合 建议整改 不符合 4 2.2工艺文件7）是否具备生产过程中所需的各种规程、作 业指导书等工艺文件，工艺文件是否正确、 完整、统一，工艺参数是否明确。 是； 否： 符合 建议整改 不符合2.3记录文件8）是否按照各制度文件、工艺文件要求进行 记录，记录是否完整，与文件要求一致。 是； 否： 符合 建议整改 不符合2.4标准文件9）是否有相关标准文件（产品所对应食品安 全国家标准、法律法规、产品质量标准、相 关规定等）。企业是否制定并执行密封圈、 手柄、限压阀、安全阀的企业内控标准。企 业按现行有效标准组织生产。 是； 否： 符合 建议整改 不符合3 3人员要求人员要求3.1食品安全管理人员

5、10）现场核查是否有专人负责与食品安全相 关的工作，是否具有与产品安全管理的知识 和经验，有能力对产品生产过程中出现的食 品安全问题进行处理。 是； 否 符合 不符合3.2技术人员11）是否熟悉所申请的产品标准，是否具有 相关产品专业技术知识。 是； 否： 符合 不符合 5 3.3检验人员12）检验人员是否熟悉产品检验规定，具有 与工作相适应的质量安全知识、技能和相应 的资格，是否能够熟练操作检验，并作出准 确判断。 是； 否 符合 建议整改 不符合检验人员不懂检验规 范，操作不正确，则 判为不符合。3.4操作工人13）现场核查每一关键工序、质量控制点、 特殊过程实际生产操作情况，工人是否能熟

6、 练的操作，其操作是否符合技术工艺文件的 规定。 是； 否 符合 不符合4 4生产和检验设施设备生产和检验设施设备4.1基础设施14）企业是否具备满足其生产、检验所需的工作场所和设施，并运行正常。 是； 否： 符合 不符合4.2生产设备15）企业是否具有细则表2-1规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备，并运行正常。 是； 否： 符合 不符合16）企业是否具有细则表2-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备，并运行正常。 是； 否： 符合 不符合4.3检验设备17）检验仪器设备性能、精准度是否满足检验要求，定期检定/校准，并有明显的合格标志。 是； 否：

7、符合 建议整改 不符合5 5生产过程控制生产过程控制 6 18）是否从经评价的合格供应商进行采购，保存供应商评价记录、采购合同。 是； 否： 符合 建议整改 不符合5.1采购控制19）是否按规定对原材料进行检验，检验记录应完整、规范并符合食品安全相关标准的规定，并保存相关记录。 是； 否： 符合 建议整改 不符合未能提供原材料符合食品安全国家标准合格证明的，判为不符合。5.2生产记录20）是否对关键工序、质量控制点、特殊过程进行如实的记录。 是； 否： 符合 建议整改 不符合未对关键工序、质量控制点、特殊过程进行记录的，判为不符合。5.3出厂检验21）成品出厂前是否按相关标准进行出厂检验，检验

8、记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 是； 否： 符合 建议整改 不符合未按要求进行出厂检验的，判为不符合。5.4不合格品控制22）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并有效执行。 是； 否： 符合 建议整改 不符合5.5包装标识23）产品是否具有合格证和产品标签，标识内容是否齐全，并符合相关法律法规及标准的要求。申证产品应在产品明显位置上标有永久性警示性标识：使用前请阅读说明书。 是； 否： 符合 不符合 7 压力锅产品生产许可证获证企业后置现场审查报告压力锅产品生产许可证获证企业后置现场审查报告企业名称：生产地址：邮编：产品名称： 联系人：电话：传真：生产许可证编号：发证日期：获证产品

9、单元及规格（产品证书明细内容）：审查 结论审查组根据工业产品生产许可证实施细则通则、压力锅生产许可实施细则，于 年 月 日 至 年 月 日对该企业进行了后置现场审查，共计审查出：符合 款、建议整改 款、不符合 款。其他情况说明：经综合评价，本审查组对该企业的后置现场审查结论是： 。（注：结论填写：合格或不合格）姓名（签字 ）单 位职务证件编号执法人员姓名（签字 ）单 位职务(组长、组员)审查分工（条款）审查员证书编号审查组成员企业负责人签字企业（盖章） 年 月 日 8 审查组织单位(章)： 年 月 日 注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在现场审查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝审查的情况等。