【运营规划】年度运营目标规划表.xls

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1、月份营业额销售额占比 2016年目标销售月份预计销售额目标110000004.51%50000000201601225326728000003.61%201602180261439800004.42%2016032208202412500005.63%2016042816584513600006.13%2016053064443618000008.11%2016064055881721000009.46%20160747318618250000011.27%20160856331689250000011.27%20160956331681021000009.46%201610473186111

2、300000013.52%201611675980212280000012.62%2016126309148小计22190000100.00%50000000营销节点销售额占比2015年目标销售预计销售额目标双1110000004.51%双112253267.237双126500002.93%双121464623.704广告费预算（5%）1126632703923312304224884596676083827097798449758449757097791013970946372年年度度运运营营目目标标计计划划表表序序号号月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月1销售额64500050000

3、0550000750000800000850000100000012000001400000全年占比4.30%3.33%3.67%5.00%5.33%5.67%6.67%8.00%9.33%运营目标流量(UV)217172168350185185252525269360286195336700404040471380转化率1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%客单价198198198198198198198198198公式:销售额=流量(访客数)*转化率（全店成交转化率）*客单价2预计广告投入（8%）516004000044000600006

4、4000680008000096000112000直通车（80%）412803200035200480005120054400640007680089600钻展（20%）1032080008800120001280013600160001920022400每日费用1664.5161291428.571419.3520002064.522266.672580.6451613096.773733.3333333运营阶段第一阶段过渡期11.30%第二阶段快速积累期16.00%第三阶段优化期14.67%第四阶段爆发期 月份 预计销售额目标销售额占比2014011059744.495.30%201402

5、500659.0482.50%2014031104872.65.52%2014041262397.146.31%2014051297997.446.49%2014061620292.938.10%2014072415428.3312.08%2014081914881.039.57%2014092386327.311.93%2014101541640.997.71%活动 预计销售额目标2014112806527.614.03%111112250870.0612543322014122089231.0910.45%1212214900.60.01074502810月11月12月共计11月日常11.

6、1112月日常12.1215000001700000160500017000008000001500000010.00%11.33%10.70%11.33%5.33%100%5050515723915404045723912693601.50%1.50%1.50%1.50%1.50%198198198198198120000136000128400136000640001200000960001088001027201088005120096000024000272002568027200128002400003870.974689.661284004533.3364000-58.03%运营团

7、队分工协确认表-序序号号项项目目需需做做的的内内容容（当当天天的的事事情情当当天天完完成成，需需要要监监督督的的事事情情监监督督；需需要要无无忧忧休休息息时时合合理理安安排排人人员员接接替替）完完成成时时间间备备注注对应人员1：时间成本上班时间需完成的事情下班回家后需要做的事情2：活动聚划算，双十一等电器城（一般旺旺联系）手机端后台活动报名其它每次活动前提前预判时间的准备1活动数据每次跟进23：店内优化标题，上下架等等24：产品数据分析产品走势产品行业走势等产品文案，关联15：店内流量结构入店流量分流出店流量挽留1流量数据每周或每日跟进2入店流量直通车，钻展等手机流量自然搜索流量淘客 等等16

8、：运营数据每周或每日跟进217：货源货源准备发货库存预警38：客服售前售中售后绩效培训监督49：设计装修活动110：分销聚尚，当当，唯品会等C店411：财务做账资金预算512：节假日活动113：培训414：15：16：17：18：19：20：21：22：23：24：25：26：27：28：29：月月份份日期节日名称季度Q1Q2Q3Q41 1月月1月1日元旦月份1月2月（春节）3月（元宵）4月（清明）5月（劳动节）6月（端午）7月8月9月（中秋）10月（国庆）11月12月2 2月月2月2日世界湿地日店内活动喜庆过年回家送礼新年礼包51给自己给孩子最好的爱2月14日情人节3 3月月3月3日全国爱耳

9、日3月5日青年志愿者服务日淘抢购聚划算天天特价有好货瞄一眼其它3月8日国际妇女节类目/日常活动3月9日保护母亲河日3月12日中国植树节全网活动全网春节不打烊闹元宵3.8手机节4.15天猫男人节51扫码季618年中大促狂暑促开学季99大聚汇917家装节1010111112123月14日白色情人节淘宝3月14日国际警察日天猫3月15日世界消费者权益日日常活动第三方折800卷皮折800卷皮折800卷皮折800卷皮折800卷皮折8003月21日世界森林日节节气气2020大大寒寒立立春春4 4惊惊蜇蜇3月21日世界睡眠日3月22日世界水日全月主线话题1话题2话题3金金九九银银十十3月23日世界气象日Q1

10、1月3月24日世界防治结核病日2月4 4月月4月1日愚人节3月4月5日清明节Q24月4月7日世界卫生日5月4月15日6月4月22日世界地球日Q37月4月26日世界知识产权日8月5 5月月5月1日国际劳动节9月5月3日世界哮喘日Q410月5月4日中国青年节11月5月8日世界红十字日12月5月12日国际护士节5月15日国际家庭日5月17日世界电信日5月20日全国学生营养日5月23日国际牛奶日5月31日世界无烟日6 6月月6月1日国际儿童节6月5日世界环境日6月6日全国爱眼日6月17日世界防治荒漠化和干旱日6月18日6月23日国际奥林匹克日6月25日全国土地日6月26日国际禁毒日7 7月月7月1日中

11、国共产党诞生日7月1日国际建筑日7-9-7.207月7日中国人民抗日战争纪念日7月11日世界人口日8 8月月8月1日中国人民解放军建军节8月18日8月12日国际青年节8月20日8月25日8月28日9 9月月9月8日国际扫盲日9月9日9月10日中国教师节9月16日中国脑健康日9月16日国际臭氧层保护日9月17日9月20日全国爱牙日9月21日世界停火日9月27日世界旅游日1010月月10月1日中华人民共和国国庆节10月1日国际音乐日10月1日国际老年人日10月4日世界动物日10月5日世界教师日10月8日全国高血压日10月9日世界邮政日10月10日世界精神卫生日10月14日世界标准日10月15日国际

12、盲人节10月15日世界农村妇女日10月16日世界粮食日10月17日国际消除贫困日10月24日联合国日10月24日世界发展新闻日10月28日中国男性健康日10月29日国际生物多样性日10月31日万圣节1111月月11月8日中国记者节11月9日消防宣传日11月11日11月14日世界糖尿病日11月17日国际大学生节11月25日国际消除对妇女的暴力日1212月月12月1日世界爱滋病日12月3日世界残疾人日12月4日全国法制宣传日12月9日世界足球日12月12日12月25日圣诞节12月29日国际生物多样性日1月1日1月最后一个星期日国际麻风节3月最后一个完整周的星期一中小学生安全教育日春分月圆后的第一个

13、星期日复活节(一般是3月22日-4月25日间的任一天)5月第二个星期日母亲节5月第三个星期日全国助残日6月第三个星期日父亲节9月第三个星期二国际和平日9月第三个星期六全国国防教育日9月第四个星期日国际聋人节10月的第一个星期一世界住房日10月的第二个星斯一加拿大感恩节10月第二个星期三国际减轻自然灾害日10月第二个星期四世界爱眼日11月最后一个星期四美国感恩节农历节日农历正月初一春节农历正月十五元宵节春节前24左右到元宵期间农历五月初五端午节农历七月初七七夕节(中国情人节)农历八月十五中秋节农历九月初九重阳节农历腊月初八腊八节农历腊月二十四传统扫房日农历腊月廿九或三十除夕品类款式应季时间卖点说

14、明核心消费年龄使用场合搭配品类材质说明价格区间款数品类款式1月2月3月4月一周 二周 三周 四周 一周 二周 三周 四周 一周 二周 三周 四周 一周 二周上新打造爆款上新次爆款打造上新上新上新上新上新上新上新5月6月7月8月9月三周 四周 一周 二周 三周 四周 一周 二周 三周 四周 一周 二周 三周 四周 一周 二周 三周 四周 一周上新打造爆款上新上新上新4月10月11月12月二周 三周 四周 一周 二周 三周 四周 一周 二周 三周 四周 一周 二周 三周 四周9月X月销售计划一、销售目标及拆解品牌X月目标业绩UV转化率预计实际差异预计实际差异预计日期第一周第二周第三周预计实际差异预

15、计实际差异预计销售目标UV转化客单活动广告目前问题和改进建议目前问题问题详述店铺装修类店铺推广类平台规则类其他客单价毛利实际差异预计实际差异预计实际第四周第五周实际差异预计实际差异预计实际XXXX的修改方案方案执行X月销售计划X月目标转化率第三周费用净利差异预计实际差异预计实际差异第六周第七周差异预计实际差异预计实际差异预计完成时间一.店铺装修二.主题活动三.产品四.广告计划五.数据分析待做事宜:遇到问题:1.主体框架2.产品描述3.自定义页面4.促销区活动页面1.广告素材.2.广告方案3.主题页面1.主推产品系列2.主打产品1.直通车2.钻展3.淘客1.量子恒道分析2.广告点击分析3.销售结

16、果分析46月天猫大促应对方案一、参与店铺（共19个）：男女鞋（10店铺）童鞋1个店铺 运动3个店铺 户外2个店铺形式时间力度区域1、预热-发券6月17-6月28日全场2、秒杀6月20-6月28日专区3、626提前开抢6月20-6月25日5折封顶 包邮+用券 专区4、626大促6月26-6月28日5折 包邮+用券全场5、返季清仓6月20-6月28日1-3折 包邮专区6、品牌团6月26-6月28日历史最低价专区二、流量来源1、pc端优惠券网易优惠券、乐券天地硬广17、19、26、27、28号5天共计12.4万老顾客唤醒EDM：750万封、短信133万条店铺联合（外联）待定淘客专场待定2、无线端 手

17、机店铺店铺二维码三、页面呈现1、所有店铺集合页呈现，具体以天猫正式主会场形式：海景房-楼层图-秒杀-单品2、主会场落地在xx店铺集合页面四、效果预估项目销额数量1、6.26-6.28品牌团2、626预热及大促ps更多详细细节 渠道、货品沟通年中大促各部门 完成时间表活动时间节点形式时间销售额数量预热-发券6月17-6月28日秒杀6月20-6月28日626提前开抢6月20-6月25日626大促6月26-6月28日返季清仓6月20-6月28日品牌团6月26-6月28日参与部门内容负责人完成时间点店铺各店铺专区页面13号生成页面 14号完成提交 19号晚上发布各店铺全店页面21号生成页面 24号完成

18、提交 25号晚上发布硬广素材提供（）17号硬广-8号制作 提交市场19号硬广-9号做 下班前提交给市场26号硬广-18作图给市场27号硬广-19号做图给市场28号硬广-20号做图给市场手机店铺17号完成WAP和APP制作店铺SNS14号 淘帮派、店铺动派 等发布大促信息17号 旺旺修改发券信息20号改成大促活动信息优惠券（网易优惠券、乐券天地）13号做完品牌团引流图25日上午提交给xxx，25日下午xxx主页摆放引流图流量中心硬广17、19、26、27、28号17号硬广-9号提交淘宝审核19号硬广-13号提交淘宝审核26号硬广-19提交淘宝审核27号硬广-20号提交淘宝审核28号硬广-21号提

19、交淘宝审核优惠券（网易优惠券、乐券天地）17号完成店铺联合促销14号老客户唤醒（短信132万）26号，28号各发一次老客户唤醒（EDM750万）17号做页面18号审核19测试 20发布店铺二维码（纸箱）8号设计 同时E欣云户外专营店生成集合页面二维码9号提20号发货带货品专区5折封顶包邮款 提供8号下班前秒杀款8号下班前全店5折封顶包邮款 提供8号下班前美工 页面、单品设计、无线设计18号外推设计17号仓库二维码的派送20号-28号发货人员安排网络管理活动前全面清理销售人员电脑17号客服售前：人员调配，时间安排售后：支援、安排等20号-28号技术系统故障怎么办：准备两套方案，新旧平台均可以下单

20、。20号-28号数量完成时间点17号硬广-8号制作 提交市场19号硬广-9号做 下班前提交给市场26号硬广-18作图给市场27号硬广-19号做图给市场28号硬广-20号做图给市场17号完成WAP和APP制作14号 淘帮派、店铺动派 等发布大促信息17号 旺旺修改发券信息20号改成大促活动信息13号做完25日上午提交给xxx，25日下午xxx主页摆放引流图17号硬广-9号提交淘宝审核19号硬广-13号提交淘宝审核26号硬广-19提交淘宝审核27号硬广-20号提交淘宝审核28号硬广-21号提交淘宝审核 17号完成14号26号，28号各发一次17号做页面18号审核19测试 20发布8号设计 同时E欣

21、云户外专营店生成集合页面二维码9号提20号发货带8号下班前8号下班前8号下班前18号17号20号-28号17号20号-28号20号-28号星期四星期五星期六星期日星期一1月1日1月2日1月3日1月4日1月5日预估值销售额5.66.56.87.27.8转化率5%5%5%5%5%客单价158158158158158uv708.8607595822.7848101860.7594937911.3924051987.3417722广告费预算560650680720780付费流量700812.5850900975实际销售额转化率客单价uv星期二星期三星期四星期五星期六星期日星期一1月6日1月7日1月8日

22、1月9日1月10日1月11日1月12日7.57.37.26.86.77.27.85%5%5%5%5%5%5%158158158158158158158949.3670886924.0506329911.3924051860.7594937848.1012658911.3924051987.3417722750730720680670720780937.5912.5900850837.5900975星期二星期三星期四星期五星期六星期日星期一1月13日1月14日1月15日1月16日1月17日1月18日1月19日7.57.37.26.86.77.27.85%5%5%5%5%5%5%158158158

23、158158158158949.3670886924.0506329911.3924051860.7594937848.1012658911.3924051987.3417722750730720680670720780937.5912.5900850837.5900975星期二星期三星期四星期五星期六星期日星期一1月20日1月21日1月22日1月23日1月24日1月25日1月26日7.57.37.26.86.77.27.85%5%5%5%5%5%5%158158158158158158158949.3670886924.0506329911.3924051860.7594937848.101

24、2658911.3924051987.3417722750730720680670720780937.5912.5900850837.5900975星期二星期三星期四星期五1月27日1月28日1月29日1月30日7.57.37.26.8214.25%5%5%5%目标22.5158158158158949.3670886924.0506329911.3924051860.7594937750730720680937.5912.5900850大大数数据据PCPC端端手手机机端端星期日期总PV总UV总笔数促销价成交金额总转化率收藏量PVUV成交笔数成交数量转化率PVUV合计000000付付费费流流量量免免费费流流量量成交笔数成交数量转化率总UV总成交量直通车成交数量淘宝客成交数量钻展成交数量总UV总成交量店内流量成交数量天猫搜索成交数量手手机机端端0000000000TOP3TOP3成成交交关关键键词词及及数数量量天猫类目成交数量淘宝搜索成交数量淘宝类目成交数量购物车成交数量宝贝收藏成交数量已买到宝贝成交数量其他流量成交数量关键词成交数量免免费费流流量量00000000000000关键词成交数量关键词成交数量TOP3TOP3成成交交关关键键词词及及数数量量诊诊断断报报告告