项目合同履约管理细则对项目履约管理的建议.docx

《项目合同履约管理细则对项目履约管理的建议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目合同履约管理细则对项目履约管理的建议.docx（11页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 项目合同履约管理细则对项目履约管理的建议 工程合同履约治理细则 工程合同履约治理细则 第一条目的及依据 为进一步加强合同履约过程掌握，全面防范合同风险，预防合同法律纠纷，有效维护企业合法权益和经济利益，依据国家法律法规及路桥集团合同治理方法并结合集团合同示范文本，特制订本细则。 其次条适用范围 本细则适用于以集团和工程部名义签订的全部承包合同以及根据集团合同示范文本签订的工程分包及劳务分包，材料选购，机械租赁等合同。 第三条履约监控治理原则 合同履约监控实行“分级监控，定期分析、准时反应、适当处理”的治理原则。 第四条机构及其职责 集团商务部是合同履约监控的综合治理部门，负责对纳入本细则适用

2、范围内的合同履约监控进展监视、检查和指导，分析集团所属各工程部上报的合同履约监控报表，提出合同履约风险的防控意见。 集团所属各分公司对所管辖的工程部的履约监控进展监视、检查和指导，汇总、分析工程部上报的合同履约监控报表，对相关的履约风险提出防控意见。 集团商务部在必要时可组织分公司进展相关专题会议，会同集团法律参谋全面分析法律风险，讨论制动法律风险防控措施。 各工程部负责对本工程部的合同履约进展监控，按要求填写、上报合同履约监控报表，分析相关履约风险，落实商务部及法律参谋的防控意见。 第五条人员及其职责 集团所属各分公司应确定一名合同履约监控员，根据本细则的要求详细负责合同履约监控相关事宜，并

3、履行以下职责： （一）宣贯本细则及集团合同履约治理的其他规章制度。 （二）审核、汇总工程部上报的合同履约监控报表，对本公司的合同实施履约监控； （三）按本细则的要求，向集团商务部报送本公司的合同履约监控报表，并准时反应合同履约风险信息； （四）分析合同履约风险，出具风险防控建议或措施； （五）解决或指导解决合同履行中的纠纷； （六）集团交办的合同履约监控的其他工作。 各工程部负责人应确定本工程的合同治理员担当合同工履约监控员，工程部负责人应协调安排本工程部各部门的工作，为合同履约监控员履行职责制造条件。合同履约监控员应根据本细则的要求详细负责本工程部合同履约监控相关事宜，并履行以下职责： （一

4、）宣贯本细则及集团和分公司的合同履约治理的其他规章制度。起草本工程部的合同履约治理制度； （二）依据合同的实际履行状况，填写、汇总合同履约监控报表，对本工程的合同实施履行监控； （三）按本细则的要求，向分公司报送工程的合同履约监控报表，并准时反应合同履约风险信息； （四）分析合同履约风险，落实集团及分公司提的风险防控建议或措施； （五）解决或帮助解决合同履约中的纠纷； （六）做好或帮助做好合同履约资料的保存工作； （七）集团或分公司交办的合同履约监控的其他工作。 集团所属各分公司、工程部在本细则公布之日起15日内将本单位的合同履约监控员名单报送集团商务部备案。 第六条合同履约监控报表 为协作本

5、细则的执行，集团制定了同意的合同履约监控报表，报表分为五类，即：建立工程承包合同、建立工程施工分包合同、建立工程劳务分包合同、建立工程材料选购合同、机械设备租赁合同履约监控表。 第七条履约过程监控：分级监控 各工程部根据本细则的要求，梳理本公司或工程部的合同类型，按季度对正在履行的合同进展监控，仔细填写相应类型的合同履约监控报表，并以承包合同进展分类，对每份承包合同及其项下分包合同的履约监控报表进展汇总，于每月10号之前将本单位上一月的合同履约监控报表报送至分公司，再上报商务部。各工程部同时要保存好合同履约过程中的各种证据资料，必要时要根据集团和分公司的要求报送相应的履约证据资料。 集团所属各

6、分公司对工程部报送的合同履约监控报表进展整理汇总，按季度监控合同履约过程，并以承包合同分类汇总项下分包合同，于每季度第一个月10号之前的合同履约监控报表报送至集团商务部。 集团商务部对各分公司报送的合同履约监控报表进展汇总，对合同履行过程每季度监控一次，并可依据工作需要到分公司所属各工程部去兑合同履约过程进展检查和现场监控。 第八条履约过程监控：定期分析 集团和分公司，工程部要对合同履约监控报表中反响的实际履约与合同商定不符的状况进展仔细分析，查找实际履约不符的详细缘由，对承包合同履约状况与分包合同履约状况进展比照，评估履约不符的风险和风险受控状态，并提出指定防控风险的建议和措施。 第九条履约

7、过程监控：准时反应 对于履约过程中可能造成重大损失或其他严峻后果的风险，各分公司及工程部要准时将风险信息逐级反应至公司商务部及法律参谋，共同讨论风险防范措施，逐步建立起“上下沟通、协调全都、共同预防”的风险发空体系。 风险信息的反应遵循准时原则，不受本细则第七条报送时间的限制。 第十条履约过程监控：适当处理 集团和分公司、工程部对于合同履约过程中风险，要区分不同的风险源、合同类型、合同相对方、风险后果等因素，综合运用风险预防、躲避、分散、 转嫁等处理方法，实行不同的风险处理措施，以毁灭风险损失或将风险损失降低到最小限度。 第十一条罚则 对合同履约监控负有职责的部门，分公司，工程部和人员，应当严

8、格根据本细则的规定，仔细履行监控职责，有以下行为之一，并给集团或分公司造成经济或名誉损失的，由集团或分公司依据相关规定追究工程部和人员的责任：（一）未履行合同履约监控职责，并未填制合同履约监控报表的； （二）未报、迟报、瞒报合同履约监控报表或拖延反应合同履约风险信息的； （三）未按要求切实履行风险分析、防控措施建议及制定等职责，导致风险分析不到位、防控措施实行不当的、 第十二条其他 分公司应当依据本细则制定详细的实施细则，并依据惯例实际，将合同履约监控状况纳入工程部负责人年度经济责任制，加大考核力度，确保本细则得到有效执行，实现合同履约监控目的。 第十三条附则 本细则由集团商务部负责解释、修改

9、，并子公布之日起实施。 附件：合同履约监控报表 合同履约监控报表 工程名称：填报日期 工程信 息工程名称 合同备 案后每 月报一 次 累计 工程进度信息报告期形象进度部 位 工程进度是否符合 合同商定 工程质量信息工程质量是否符合 合同商定 是否建立质量保证体系以及相关制度 工程安全施工信息工程施工安全是否符合合同商定安全措施费是否准时足额支付 安全措施费是否专 款专用 工程预付款信息本报告期应支付数 额（元） 本报告期实际支付数额（元） 未足额支付缘由 工程进度款信息本报告期应支付数 额（元） 本报告期实际支付数额（元） 未足额支付缘由 工程洽商信息本报告期工程洽商确认数量（个）是否存在未准

10、时确认工程洽商 本报告期应支付工程洽商款（元）本报告期实际支付工程洽商款（元）本报告期未准时支付洽商款缘由 合同履约监控报表 工程名称：填报日期 工程信息工程名称合同备 案后每 月报一 次 累计 专业承包合同订立及履行信 息 合同订立数量 （份） 合同电力价款总额（元） 已备案合同数量 （份） 应支付专业承包工程款（元）实际支付专业承包工程款（元）未足额支付缘由 专业分包合同订立及履行信 合同订立数量 （份） 合同订立价款总 息额（元） 已备案合同数量 （份） 应支付专业分包 工程款（元） 实际支付专业分 包工程款（元） 未足额支付缘由 劳务分包合同订立及履行信 息 合同订立数量 （份） 合同

11、订立价款总额（元） 已备案合同数量 （份） 应支付劳务分包工程款（元）实际支付劳务分包工程款（元）未足额支付缘由 合同履约监控报表 工程名称：填报日期 项 目信息工程名称 合同备 案后每 月报一 次 累计 合同重要内容变更信息 规模标准是否变更 使用功能是否变更 构造形式是否变更 重大根底处理方式是否变 更 工程经理是否变更 发包人与是否因拖欠工程价款而影响到工程正常施工 是否存在因存在大量洽商变更不确认而引发结算风 承包人在合同履行过程中是否存在以下严峻纠纷 险的现象 是否存在因拖欠劳务费而引发群体性大事的现象是否存在可能导致延期交工的工程款结算纠纷 是否订立背离合同实质性 内容补充协议 是否存在转包、违法分包、肢解发包等行为 工发包人与承包人是否按期 程竣工结算相关信息 确认结算价款 发包人与承包人已确认结算数额（元） 发包人与承包人存在分歧的结算数额（元） 对存在结算分歧拟实行的 处理措施 工程部主管领导签字分公司主 管领导签字集团主管领导签字