特种设备安装质保体系程序文件.doc

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1、JXJ-CX-01 程序文件 第 A 版1目 录1文件控制程序 .61.1目的.61.2范围.61.3职责.61.4程序.61.5质量记录.72质量记录控制程序 .92.1目的.92.2范围.92.3职责.92.4程序.92.5质量记录.103管理策划控制程序 .113.1目的.113.2范围.113.3职责.113.4程序.113.5质量记录.124管理评审控制程序 .144.1目的.144.2范围.144.3职责.14JXJ-CX-01 程序文件 第 A 版24.4程序.144.5质量记录.165人力资源控制程序 .175.1目的.175.2范围.175.3职责.175.4程序.175.5

2、质量记录.196设备和工作环境控制程序 .206.1目的.206.2适用范围.206.3职责.206.4程序.206.5质量记录.227实施过程策划控制程序.237.1目的.237.2适用范围.237.3职责.237.4程序.237.5质量记录.248与顾客有关过程控制程序 .258.1目的.25JXJ-CX-01 程序文件 第 A 版38.2范围.258.3职责.258.4程序.258.5质量记录.289采购控制程序 .299.1目的.299.2适用范围.299.3职责.299.4程序.299.5质量记录.3210生产和服务动作控制程序 .3310.1目的.3310.2范围.3310.3职责

3、.3310.4工作程序.3310.5质量记录.4111测量和监控装置控制程序 .4211.1目的.4211.2范围.4211.3职责.4211.4程序.4211.5质量记录.44JXJ-CX-01 程序文件 第 A 版412顾客满意控制程序 .4512.1目的.4512.2适用范围.4512.3职责.4512.4程序.4512.5质量记录.4613内部审核程序 .4713.1目的.4713.2适用范围.4713.3职责.4713.4程序.4713.5质量记录.4914过程和产品的测量、监控程序 .5114.1目的.5114.2范围.5114.3职责.5114.4程序.5114.5质量记录.53

4、15不合格控制程序.5515.1目的.5515.2选用范围.5515.3职责.55JXJ-CX-01 程序文件 第 A 版515.4程序.5515.5质量记录.5816数据分析控制程序 .5916.1目的.5916.2范围.5916.3职责.5916.4程序.5916.5质量记录.6117改进控制程序 .6217.1目的.6217.2选用范围.6217.3职责.6217.4程序.6217.5质量记录.64JXJ-CX-01 程序文件 第 A 版61文件控制程序文件控制程序1.1目的目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所 使用文件为有效版本。1.2范围范围适用于与质量管理体系

5、有关的文件控制。1.3职责职责1、董事长负责批准发布质量手册。 2、管理者代表负责审核质量手册。 3、各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 4、质监科负责组织对现有体系文件的定期评审。 5、各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的 收集、整理和归档等。1.4程序程序1、文件分类及保管 （1）质量手册（包含了所有过程控制的程序文件） ，由质监科 备案保存。 （2）公司第二级质量管理体系文件分为两类： a） 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施 细则：包括管理标准（部门管理制度等） ；工作标准（岗位责任制和 任职要求等） ；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指

6、 导书、检验规范等） ；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存 并报质监科备案存档； b） 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目和合同编制的 质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合 于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。 （3）公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管 理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公 室保存。 2、文件的编号 （1）质量管理体系文件的编号 a）质量手册 公司名称代号ZS版次，手册中各章以章节号区分。 例如：JXJZS01，表示公司质量手册第 1 版。JXJ-CX-01 程序文件 第 A 版7b）程序文件

7、公司名称代号CX版次，各程序以章节区分。 c）质量记录：主要使用部门代号质量手册中的文件章节号 记录编号 例如：ZJ5.601，表示质监科在质量手册中第 5.6 章管理 评审控制程序中的第 1 个质量记录文件。 d）各部门其他质量文件：部门代号文件顺序号年号 例如：SC012005，表示生产科于 2005 年发放的第 1 号文 件。 e） 设计、工艺文件的编号按设计、工艺文件管理规定执 行。 （3）文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、 复制记录 ，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借 阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。 3、外来文件的

8、控制 （1）收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确 保其有效。 （2）质监科负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本， 统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收 回。 （3）各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文 件填入“部门受控文件清单” ，并报质监科备案。 4、每年三月由质监科组织对现在质量管理体系文件进行定期评 审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执 行相关规定。 5、对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执 行。 6、作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序 。 7、设计、工艺文件的管理应执行设计、工艺文件管理规

9、定 。1.5质量记录质量记录1、 文件发放、回收记录 。 2、 文件借阅、复制记录 。 3、 部门受控文件清单 。 4、 文件更改申请 。 5、 文件销毁申请 。JXJ-CX-01 程序文件 第 A 版82质量记录控制程序质量记录控制程序2.1目的目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2.2范围范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。2.3职责职责1、质监科负责监督、管理各部门的质量记录。 2、各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3、档案室负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。2.4程序程序1、各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 2、质量记

10、录的标识编号 质量记录的标识编号按文件控制程序执行。 3、质量记录填写 （1）质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得 随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该 项用单杠划；各相关栏目负责人签名不允许空白。 （2）如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数 据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名 及日期。 4、质量记录的保存、保护 （1）各部门的资料员必须把的有质量记录分类，依日期顺序整 理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹 清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交 档案室保存。 （2）质监科编制质

11、量记录清单 ，将公司所有与质量管理体 系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本） 、保存期、使用部 门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。 （3）质监科每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理 情况。 5、质量记录发放、借阅和复制 各部门填写文件发放、回收记录 ，向质监科领用所需记录空 白表； 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应JXJ-CX-01 程序文件 第 A 版9部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录 ，由记录管理人登记 备案。 6、质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室 主管填写文件销毁申请交质监科审核，报管

12、理者代表批准，由 授权人执行销毁。 7、记录格式 （1）各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部 门经理审批，交质监科备案。 （2）各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行 文件文件控制程序有关文件更改的规定。2.5质量记录质量记录1、 质量记录清单 。 2、 文件发放、回收记录 。 3、 文件借阅、复制记录 。 4、 文件销毁申请 。JXJ-CX-01 程序文件 第 A 版103管理策划控制程序管理策划控制程序3.1目的目的对实现组织的质量目标进行管理策划。3.2范围范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3.3职责职责1、董事长根据组织的质量目标，配置必要的资

13、源，负责批准有 关部门编制的质量策划输出文件。 2、管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 3、质监科负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文 件，并对实施情况进行监督检查。 4、各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。3.4程序程序1、质量目标 （1）为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为： 保证工程合格率 100%，优良率 85%以上。 （2）与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为 本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质 量策划。 2、进行质量策划的时机 （1）组织在下列情况下需进行质量策划： （2）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系

14、； （3）组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； （4）组织的资源配置、市场情况发生重大变化； （5）现在体系文件未能涵盖的特殊事项。 （6）针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行实现过程 的策划程序 。 3、质量策划的内容 董事长应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质 量策划的内容应包括： （1）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输 入、输出及活动，并作出相应规定； （2）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置 （3）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评JXJ-CX-01 程序文件 第 A 版11审的规定，重点应评审过程和活动的改进； （

15、4）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提 高质量管理体系的有效性和效率； （5）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、 质量计划等。 4、质量策划输出文件的编制原则 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产 品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新 的内容。 5、质量策划输出文件的编制、审批和发放 （1） 质量策划输出文件由质监科组织各部门负责人编制， 经管理者代表审核、董事长批准后，以受控文件形式发放到相关部 门。 （2） 质量策划输出文件的封面必须写时策划项目名称及编 号、编制人、审核

16、人、批准人、发布日期。 6、质量策划的实施、监督检查和更改 （1）各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求 进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质监科。 （2）质监科对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的 资源，并填写质量策划实施情况检查表报告董事长。 （3）质量策划的更改 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改 部门填写文件更改申请 ，经部经理批准后进行更改，按文件控 制程序执行；在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的 调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。 （4）质量策划所形成的相关文件，由质监科负责存档保存。3.5质量记录质

17、量记录（1）质量策划实施情况检查表 。 （2） 各部门的质量策划输出文件 。（3） 文件更改申请 。JXJ-CX-01 程序文件 第 A 版124管理评审控制程序管理评审控制程序4.1目的目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜 性、充分性和有效性。4.2范围范围适用于对公司质量管理体系的评审。4.3职责职责1、董事长主持管理评审活动。 2、管理者代表负责向董事长报告质量管理体系运行情况，提出 改进建议，编写相应的管理评审报告。 3、质监科负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资 料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 4、各相关部门负责准备、提供与本部门工作有

18、关的评审所需资 料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4.4程序程序1、管理评审计划 （1）每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行， 也可根据需要安排。 （2）质监科于每次管理评审前一个月编制管理评审计划 ， 报管理者代表审核，董事长批准。计划主要内容包括： 评审时间； 评审目的； 评审范围及评审重点； 参加评审部门（人员） ； 评审依据； 评审内容。 （3）当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生 时； 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； 市场需求发生重大变化

19、时 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； 质量审核中发现严重不合格时。JXJ-CX-01 程序文件 第 A 版132、管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机 会： （1）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审 核、产品质量审核等的结果； （2） 顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的 结果等； （3） 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监 控的结果； （4） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常 发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结 果； （5） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

20、（6） 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变 化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 （7） 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适 宜性和有效性。 3、评审准备 （1）预定评审前十天，质监科以书面形式向管理者代表汇报现 阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审 核，董事长批准。 （2）质监科负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集准 备必要的文件，评审资料由管理体制者代表确认。 （3）质监科向参加评审的人员发放管理评审通知单 ，及本 次评审计划和有关资料。 4、管理评审会议 （1）董事长主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输 入

21、做评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定 责任人和整改时间； （2）董事长对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、 验证等） 。 5、管理评审输出 （1）管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： （a）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目 标、组织结构、过程控制等方面的评价； （b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评 价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； （c）资源需求等。JXJ-CX-01 程序文件 第 A 版14（2）会议结束后，由质监科根据管理评审输出的要求进行总 结，编写管理评审报告 ，经管理者代表审核，交董事长批准，并 发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可作为下次管理评 审的输入。 6、改进、纠正 、预防措施的实施和验证。 质监科根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措 施的实施效果进行跟踪验证。 7、如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序 。 8、管理评审产生的相关的质量记录应由质监科按质量记录的 控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资 料、评审会议记录及管理评审报告等。4.5质量