销售管理规章制度准则7篇.doc

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1、 销售管理规章制度准则7篇 一、总则 第一条 为确保公司销售业务、经营目标的顺当完成，标准销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。 其次条 本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后效劳、货款回笼等进展了详细规定。 二、销售组织 第三条 本公司销售部的职能和责任，详细为： （1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建立，市场调研、开发、监控、筹划等业务的执行工作，以及主机配套市场讨论、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。 （2）负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。 （3）负责做好市场归口运作治理，价格治理和政策的制定讨论、分析工作。 （4）负责主机

2、配套业务代表的定人驻点考核及统一治理。 （5）积极协作与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满足度、价格合理性等进展有机连接与监视。 （6）销售部在每月20日前要供应下个月的要货规划及销售数量并准时做好跟踪工作，对消失的库房内偶然品种断货，要准时下达临时规划，以便生产部可以准时安排，合理调度生产。 三、销售价格 第四条 销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避开因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。 第五条 销售价格制定的原则、详细应依据同行竞争状况

3、分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进展分级确定，分级执行。 （1）首先对每个产品由技术部及制造局部别供应技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造本钱价，保本价，在此根底上确定内部价（即经销价或最低配套价）。 （2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价根底上上升5-10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的根底上上升5-10%，出厂价是在批发价根底上上升5-10%定作制度价格。 （3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年依据本钱变化，依据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。 第六条 平

4、常接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平常由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准前方可接单签约。 第七条 对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进展把握掌握。 （1）考虑生产力量发挥状况，当生产力量空余时（或为开拓新的领域市场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产力量特殊空闲时，少量出口产品在制造本钱价的根底上接单。 （2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余状况来把握。 （3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的状况），该

5、部份业务必需按“定价主导本钱法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低本钱，使该部份客户的产品制造本钱同样低于定价以保证公司效益。 第八条 对日常销售价格政策执行状况的监控，由财务部负责通过销售治理报表实施监控。详细每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进展进一步本钱核实，一方面从内部本钱掌握角度把本钱掌握到位，另一方面对客户提出提价要求，合理调整价格。 第九条 新产品销售价格确实定为不得低于新产品的单位本钱。（单位本钱包括产品的制造本钱、销售费用、税金等工程），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位本钱的根底上下浮5%以下（含5%）。 第十条 常

6、规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位本钱价格。 第十一条 修理市场上的运作必需由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。 四、销售发货和程序 第十二条 发货挨次： （1）满意主机配套客户的要货规划。 （2）如有出口产品应首先满意万向美国公司（或万向进出口公司）的要货规划。 （3）在满意出口配套外，对修理市场，必需先满意营销公司的要货规划，其次满意其它修理客户的要货规划。 第十三条 配套公司及发货程序： （1）配套产品必需签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进展合同评审，特别状况报总经理审批。 （2）对与公司新发生业务的配套用户，首

7、次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进展实地走访考察并形成报告。 （3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必需由销售部负责人实地走访商谈，争取实行银货两讫或查找中间代理商进展银货两讫运作。 （4）发货中如是进展赊销或存在应收账款风险的单位必需在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的根底上发货。 （5）原则上夜间不允许装车发货，因特别状况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警方可放行

8、。 （6）星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字前方可执行。 （7）财务入账应依据发运凭证（如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等）。 （8）财务部应依据供货动态表进展日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。 （9）发货程序，由业务员填写市场发货审批单-销售部审批开具出库单成品库凭出库单发货（发货人必需在出库单上签字）。 第十四条 产品发运方式及发货时限。 （1）产品发运的方式应依据销售合同规定或客户要求等实际状况确定，采纳铁路托运、大路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。 （2）成品库依据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进展合理安排发货，成品库在产

9、品不碰头的状况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。 （3）成品库收到出库单发货后，应准时在出库单上签字，并反应给开单人员，准时正确地将领货凭证寄给收货单位。 第十五条 承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。 第十六条 凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人担当，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20-100元的罚款。 第十七条 由于开单人的缘由，不认真导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20-100元罚款。 第十八条 仓管

10、员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月准时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等缘由导致账物不符，发觉一次罚款20-50元。 第十九条 销售部内勤人员（开单、统计等）应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清楚，一目了然。 五、售后效劳 其次十条 销售部是客户埋怨问题归口治理部门，对公司范围内的客户埋怨进展收集、分析，处理及反应工作。 其次十一条 如因产品质量问题发生在安排业务员的业务区域内，如人在当地，则必需在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕（需注明详细的发货时

11、间）。 其次十二条 客户埋怨的调查处理，订正措施参照公司已定的相关程序文件执行。 其次十三条 退货产品处理： （1）出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见。并由销售部负责将意见通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的根底上书面对客户解释并取得谅解，是由于技术标准要求差异（出口）或客户产品设计前详细细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。 （2）配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订意见，并由仓库对退货进展调整。 （3）营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将

12、书面状况回复营销公司，同时双方做库存账调整。 （4）因产品质量缘由退货的： A、必需由业务员进展先检测。 B、零配件齐全。 C、符合退货制度，三者缺一不行（营销公司和直接客户通用）。业务员必需在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反应处理意见。 D、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必需处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。 其次十四条 产品丧失处理 （1）公司自备车大路发运过程中产品丧失，损失由承运人（司机）全额担当。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人担当全部损失并承受公司作出的惩罚。 （2）大路、

13、铁路发运过程中产品丧失。销售部在收到客户（或配送中心）寄（送）达的铁铬事故记录单、发运清单、丧失清单三日内用书面回复清单收到状况，同时将丧失的产品补发给客户，并注明是“丧失产品补发”。 六、货款回拢 其次十五条 产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在肯定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避开现钞，财务部对全部存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账状况。 其次十六条 销售抵回物资指企业在产品销售实现后经屡次催讨的确无法收回货款，须经销售部负责人签署意见，财务部核准，总经理批准同意前方可执行物资抵回，特别状况下的

14、销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自打算物资抵回。 其次十七条 对于销售抵回物资特殊是以车抵款局部，予以明确规定如下： （1）销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。 （2）抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好承受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。 （3）抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价局部由经办责任者按报损规定担当，高于抵入价局部由公司全额收回。 （4）除允许回款困难的配套单位抵回物资，修理市场严禁抵回任何物资。 （5）除以上要求外，如有其它特别状况，必需报董事会批准前方可执行。 七、

15、附则 其次十八条 本制度自下发之日起开头执行，由销售部负责解释。 销售治理规章制度准则篇2 人事制度 一、聘用公司各机构需要增加人员时，先填写人员增补申请表，经主管领导核准后，由内勤统一聘请。员工聘请实行内部选聘和对外聘请两种方式 1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。 2、对外聘请：对外聘请采纳媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进展。应聘人员填写聘请登记表，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进展初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进展复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进展背景调查，由权限领导进展核决。

16、二、试用期新进员工须经人力资源部门进展岗前培训，经培训考核合格前方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。 三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写转正申请单，由主管上级详细签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。 四、考勤、加班及请假治理方法工作制度： 1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。 2、仔细履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。 3、听从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级打算

17、，应马上遵照执行。 4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。 5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。 6、下班后、节假日期间或有特别、紧急需要，听从加班、值日等安排。 工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00-12：00工作下午13：-18工作考勤规定：公司员工上下班必需实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特别状况，须主管领导批准，不行迟到、早退、旷工。 考勤治理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到(退)制度，时间及规章同打卡。因公出差或外出者应填写员工外勤单。迟到、早退、旷工的界定及惩罚 1、迟于规定时间上班

18、为迟到。迟到一次处10元罚金。 2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。 3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。 国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。 公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;寻常日加班按150%支付薪资。员工在以下状况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，的确完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写加班申请表，经部门主管批准前方

19、可生效。 有以下状况之一的，加班不予补偿： 1、未办理相关手续，或办事效率缘由未完成工作任务而加班; 2、员工出差加班及已赐予定期固定补偿的加班。 请假治理方法：员工请假必需提前填写请假单，经批准前方可休假;特别状况下，可电话或托付他人请假，但事后须补办请假手续。 假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类： 1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。 2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。 1、每周公休假：实行每周五天工作制。 2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。 3、婚假：员工到

20、达法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。 4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家规划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7-30天;员工之配偶分娩，给假3天。 5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。 6、工伤假：按劳动合同及实际状况赐予。 7、年休假：年休假应在不阻碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作13年(不含)，每年年休假5天;工作36年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。 8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10

21、天。 9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。 假期工资： 1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资; 2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日根本工资 3、事假期间扣发全部工资。 请假核准权限： 1、主管级(含)以下员工请假：13天(含)由业务经理核准;35天(含)、5天以上由总经理核准。 2、业务经理级员工请假由总经理核准。 五、解聘有以下状况之一者，公司可实行解聘制度： 1、工作力量不符合岗位要求的; 2、品德不佳，不利于在公司长期进展的; 3、不能承受企业文化，不适应公司治理模式的。对中止试用的人员，提前一

22、天予以通知，自告知之日起移交工作。 六、开除员工有以下情形之一的，公司将予以辞退： 1、员工不能胜任其岗位工; 2、员工有严峻违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进展工作交接。 3、无正值理由者，连续旷工三日以上者。 4、严峻违反劳动纪律和公司规章制度的。 5、严峻失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。 七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准前方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写员工离职(调动)工作交接表，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。 八、不管是离职，开除，解

23、聘人员，依据学问产权保密原则，仍对公司的资料，商业隐秘，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。 销售治理规章制度准则篇3 第一章总则 第1条目的 为适应公司经营进展需要，有效调动销售人员工作的积极性与主动性，提升销售业绩，促进公司经营目标的有效达成，依据公司薪酬治理规定，结合销售人员工作特点，特制定本制度。 第2条适用范围 公司销售人员薪酬治理各项工作均参照本制度执行（销售总监除外）。 其次章销售人员薪酬构成 第3条销售人员薪酬由根本工资、销售提成、补贴、单项奖奖金、福利保险等工程共同构成。 第4条销售人员根本工资依据销售人员的业务水平、行业阅历、学历及职位等因素综合确定。销售人

24、员根本工资标准共分为10个等级，详细的划分依据和工资标准参见“_公司销售人员根本工资划分标准表”（附表1）。 第5条销售人员销售提成依据销售产品类别和销售业绩等因素确定，并区分为规划指标内、超出规划指标。计算公式为： 销售提成=（定额范围内销售额定额范围内销售提成比例）+（超出定额范围的销售额超出定额范围的销售提成比例） 销售人员提成比例参见“_公司销售人员提成比例标准表”（附表2）。 第6条销售人员享受以下补贴工程。 1长途交通费实行实报实销。 2出差期间住宿补贴县区_元天，省辖市_天。 3出差期间饭费补贴县区_元天，省辖市_元天。 第7条公司依据需要，分别设立销售状元奖、新客户开发奖、费用

25、节省奖等。详细的奖项及嘉奖标准参见“_公司销售人员单项奖金设置类别及发放标准表”。 第8条销售人员享受国家规定的福利保险工程。 第三章销售人员薪酬发放与调整 第9条薪酬发放时间 销售人员薪酬于每月_日发放，遇节假日提前发放。 第10条销售人员发生协议外让利、呆死账问题时，将按以下规定进展惩罚。 1销售人员消失协议外让利，金额在_万元以下的，扣发此签单工程提成的_%；金额在_万元至_万元的，扣发此签单工程提成的-o/o；金额在_万元以上的，扣发当月全部根本工资和此签单工程全部销售提成。 2销售人员签单工程中，发生呆死账状况，不予计算此签单工程的销售提成。 3销售人员未在规定时间内提交已收回款项，

26、处以_元次的罚款；如遇特别状况，需经销售部经理和财务部经理审批同意。 4销售人员消失_次迟报报表或_次报表不符合公司规定的，扣当月销售提成的_%；每消失1次报表失真，扣当月销售提成的_% 第11条薪酬调整 为了更加合理地确定销售人员的薪酬，全面考核销售人员的奉献，公司将依据行业进展及自身经营状况对销售人员的根本工资和提成比例做出适当调整。 第12条离职销售人员薪酬发放 销售人员离职，必需办理工作移交，并帮助对剩余款项的回收。待全部工作均交接完毕之前方能办理薪酬结算手续。 第四章附则 第13条本制度由公司人力资源负责解释。 第14条本制度自公布之日起实施。 第五章附表 销售治理规章制度准则篇4

27、加强公司的标准化治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司治理制度大纲。 一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和打算。 二、公司制止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、制造性和提高全体员工的技术、治理、经营水平，不断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓舞员工积极参加公司的决策和治理，鼓舞员工发挥才智，提出合理化建议。 五、公司实行“岗薪制”的安排制度，为不同岗位的员工供应不同的薪资。并随着经济

28、效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工供应公平的竞争环境和晋升时机;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、嘉奖。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节省，反对铺张铺张;提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神，增加团体的分散力和向心力。 七、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 八本规章是劳动合同之一局部，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，爱护公司利益。 三、听从领导，关怀下属，团结互助。 四、爱惜公物，勤俭节

29、省，杜绝铺张。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 一、财务治理制度总则 为加强财务治理，依据国家有关法律、法规，结合公司详细状况，制定本制度。 一、财务治理工作要贯彻勤俭节省、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张铺张和一切不必要的开支，降低消耗，增加积存。 二、公司设财务部，财务部主任帮助总经理治理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员要仔细执行岗位责任制，各司其职，相互协作，记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，

30、照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并准时向总经理报告。 六、财务人员因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 七公司以单价_元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具; 5、其他设备。 九、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年; 2、机器设备_年; 3、电子设备、运输工具5年; 4、其他设备5年。 固定资产以

31、不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可连续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。 十、银行帐户的帐号必需保密，非因业务需要不准外泄。 十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其托付他人代管。 十二、依据已获批准签订的合同付款，不得转变支付方式和用途;非经收款单位书面正式托付并经总经理批准，不准转变收款单位(人)。 十三、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相

32、符。 十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 十五、严格现金收支治理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必需通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 十六、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 十七、正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准前方可报销付款。 十八、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。 十九、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资

33、金使用事项，都有权且必需拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 二、办公用具、用品购置与治理 一、全部办公用具、用品的购置统一由办公室造规划、报经领导批准前方可购置。 二、全部用具必需统一由办公室专人治理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，常常检查核对。 三、个人领用的办公用品、用具要妥当保管，不得随便丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 三、合同治理制度 为加强合同治理，避开失误，提高经济效益，依据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际状况，制订本制度，适用全部汽车营销人员及负责人。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二合同的签

34、订应当使用公司制定的同意文本。 三、合同谈判须由相关部门负责人共同参与，不得一个人直接对外签署合同，并向公司准时备案。四、签约人在签订合同之前，必需仔细了解对方当事人的状况。 五、签订合同必需贯彻“公平互利、协商全都、等价有偿”的原则。 六、合同除即时清结者外，一律采纳书面格式，并必需采纳统一合同文本。 七、合同原则上由部门负责人详细经办，拟订初稿后必需经分管副总经理批阅后按合同审批权限审批。重要合同必需经法律参谋审查。合同审查的要点是： 1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利力量和行为力量;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括：合同应具备的条

35、款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否详细、明确;文字表述是否准确无误。 3、合同的可行性。包括：当事人双方特殊是对方是否具备履行合同的力量、条件;估计取得的经济效益和可能担当的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。 八、依据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政治理部门鉴证，或请公证处公证。 九、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必需本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 十、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、把握合同的履行状况，发觉问题准时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全

36、履行的，要追究有关人员的责任。 十一变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采纳书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。 十二、合同纠纷由有关业务部门与法律参谋负责处理，经办人对纠纷的处理必需详细负责究竟。 十三凡可能发生争议的合同，应当准时向公司负责人通报，并保存如下材料以作为解决纠纷之材料：1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等; 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证; 3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目; 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告; 5、有关方违约的证据材料; 6

37、、其他与处理纠纷有关的材料。 十四、公司全部合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，由办公室建档治理 十五、办公室会同有关部门仔细做好合同治理的根底工作。详细如下： 1、建立合同档案; 2、建立合同治理台帐; 3、填写“合怜悯况月报表”。 四、车辆销售人员治理 一、市场营销部是车辆销售治理的第一责任部门。 二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必需发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的车辆营销任务。 三、营销人员要做到诚恳守信、标准交易、热忱效劳，自觉维护公司的声誉和形象。 四、市场营销部应仔细作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施

38、。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。 五、销售帐薄的记录要内容真实、数字精确、帐目清晰、日清月结，月底准时向总经理上报销售状况，准时报表。 六、车辆销售后，要准时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档治理。 七、全部购房款必需由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。 八、营销人员要保守商业机密，确保车辆销售状况等内部信息不泄露。 九对于在售车辆销售人员不得擅自开动及上路行使，如发生交通事故造成人身财产损失，应当由责任负责赔偿。 十任何公司员工包括车辆销售人员在下班后，不得从事机动车或非机动车载客行为，该行为应当视为严峻违反劳动纪律的行为，如有发觉公司有权

39、马上解除劳动合同。如造成财产人身损害等交通事故侵权事故，其造成的全部经济损失均由当事人自行担当，并不得认定为工伤，不享有任何工伤待遇。 五、办公室治理制度 为完善公司的行政治理机制，建立标准化的行政治理，提高行政治理水平和工作效率，使公司各项治理工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由董事长签发。 二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。，文件由拟稿人校对，审核前方能复印、盖章。 三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清晰，并报告报送结果。 四、经签发的文件原稿送办

40、公室存档。 五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办。 六、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清晰的地方，应准时与有关人员校对清晰。 七、文件、传真等应准时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 八、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重赐予罚款处理。 九、办公用品购置后，须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 十、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自

41、行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。 十一、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 十二、全部员工要勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗和办公费用。 六、电话使用规定 一、公司各部门电话费均按月包干使用。详细标准如下：办公室元/月，投资进展部100元/月，财务部元/月;市场营销部元/月。 二、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余局部累计到本部门下月话费中使用。 七、公司治理制度之考勤制度 一、为加强考勤治理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，

42、须经本部门负责人同意。 三严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。上述均应采纳书面形式，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。连续矿工三日的，应当视为严峻违反劳动纪律的行为，公司有权马上解除与之劳动合同。 四、上班时间开头后30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的根本工资;累计达3次以上5次以

43、下者，扣发10天的根本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的根本工资;累计达10次以上者，扣发当月的根本工资。 五、旷工半天者，扣发当天的根本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的根本工资、效益工资和奖金，并赐予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的根本工资、效益工资和奖金，并赐予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月根本工资、效益工资和奖金，并赐予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月根本工资、效益工资和奖金，其次个月起留用观察，发放根本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。 六、工作时间制止打牌、下棋、串岗谈天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。 八、安全保卫工作 一办公室专人应定期检查消防栓是否完好无损;配备的各种灭火器，防火通道必需保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。 二、员工安全用电： 1、电线、电器残旧不符合标准的，应准时更换; 2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉; 3、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业治理人员，不得随便进入。 三、落实防盗措施：