财政专项扶贫资金项目自查报告.docx

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1、 财政专项扶贫资金项目自查报告 财政专项扶贫资金工程自查报告 依据关于做好20xx年以来财政专项扶贫资金工程整改工作的通知（x财农20xx8号）文件精神，结合我局工程资金监管实施状况，成立了局长xxx为组长、副局长xxx为副组长、民族宗教股xxx和财务人员为成员的财政专项扶贫资金自查组。对比反应的7个问题进展了仔细自查并整改，现将我局20xx年至20xx年受助的15个工程451万元资金专项整改工作自查状况汇报如下： 一、工程实施主体均为村委会 15个工程451万元资金，除顺河xx乡南山村村道硬化2公里47万元受施工资质限制，由有资质实施畅通工程的xxx宏山建立工程有限公司施工外，其他14个工程

2、404万元均由工程受助的10个乡（镇）与村委会签订自建责任书，村委会召开村民代表会议制定工程实施方案、确定一事一议的建立方式、成立工程治理工作组、质量安全监视组、理财组后明确职责实施。工程治理工作组由乡（镇）分管领导、包村干部和村两委主要负责人组成，负责全面协调工作；质量安全监视组由村委会主任、群众代表组成，负责工程质量的监视；理财组由村委会副主任（会计）、群众代表组成，负责资金使用的监视。乡、村提交开工请示，民宗局审批后启动实施、按工程进度拨款、验收、落实后续管护责任的程序实施。施工期间，上墙公示人员分工、工程进度、资金使用状况，承受群众监视，提高群众知晓度。租借机械设备、材料购置均通过比选

3、、询价，确定价格合理一方、群众投工、投劳的自建方式实施。没有发生村、组干部包揽工程的问题。 二、工程资金按进度拨款，无结存资金的问题 15个工程451万元分别是：20xx年3个工程107万元；20xx年3个工程100万元；20xx年5个工程120万元；20xx年4个工程124万元。除20xx年xxx乡xxx村产业园区环线路建立工程受缓坡地形、雨水冲刷和后期管护影响，20xx年市审计局现场观察时认为未到达泥结碎石路面标准要求整改预留质保金3万元；乌斯河镇苏古村连户路建立预留质保金3万元；20xx年片马xx乡大营村4组、坭美xx乡万林村1、2、3组生产便道建立、料林乡铁厂村10、11组产业环线路建

4、立、小堡xxx乡团结村道路建立、xxx镇胡叶村连户路硬化工程按5个工程补助资金120万元的5%预留质保金6万元外，20xx年前的11个在工程竣工并验收合格或根本竣工的状况下，拨付了327万元工程资金中的315万元，占96.33%。20xx年4个工程124万元均已按时启动，按程序拨付启动金37.2万元，规划7月底全部竣工，工程竣工验收后，要求工程乡镇在15日内完善报账资料和供应完税发票、支付凭证。没有报账不准时、资金结存的问题。 三、严格监管，确保资金效用 （一）加强内业标准治理。 对所涉的15个工程451万元资金，按工程内业资料标准治理要求，将每个工程从开头申报请示到最终落实后续治理责任，按工

5、程申报请示、省市批复、县乡公示、村民代表会议、实施方案、开工请示、拨款请示、验收报告、验收请示、验收卡、实施工作总结、报账凭据、协议、材料出入库单、自建责任书、后续治理责任书、工程实施前后成效照片、所建公示牌照片等全套资料标准齐全，每个工程的材料装订成册，以便检查。 （二）跟踪督查。 根据工程治理要求，做到事前、事中、事后督查，按进度拨款,按程序实施。 （三）成效 。 通过451万元资金的注入，硬化了村道2公里；新建改造通组大路7.5公；产业园区环线路18.6公里；硬化连户路19.3公里；安装管道17公里；建蓄水池8口140立方。 四、xxx乡xxx村产业园区泥结碎石路面环线路工程 工程下达后

6、，xxx乡政府高度重视，严格根据工程实施程序和工程建立内容不行更改的要求，实行一事一议方式实施，工程于20xx年6月28日开工，20xx年8月26日民宗局初次验收。验收时路面平坦、排水沟畅通、里程3公里（宽3.5米，厚0.15厘米），建立工程到达了我县中高山区机耕道建立标准，同意通过验收。但该工程地处缓坡地带，加之20xx年雨季雨水比拟多，群众放水时不同程度存在沟满水溢、随水畅流的问题，造成边坡垮塌、路面冲刷占道的问题，通过整改，这些问题得以根治。中高山区产业机耕道建立，都是泥结砂石路，每公里补助10万元，但路基都是从耕地里原有的线路整治的，没有硬岩，费用低，而xxx村产业园区环线路建立工程考

7、虑受益面和掩盖300余亩耕地，线路从缓坡地带过，大局部路段有硬岩，开挖工程量不仅大，而且费工、费时，30万元的补助资金仅够租赁机具开挖路基回土填方和运砂石铺设路面费用，路基占用的土地、青苗等费用均由村、组自行协调解决。建泥结碎石路，造价每公里达20余万，用这一高标准要求每公里10万元的补助工程，存在很大的资金缺口，乡政府和民宗局无力投入更多的资金整改，到达泥结碎石路面建立标准。 五、存在的问题 民族地区冬季霜期长，工程实施受冰冻天气影响，延长了局部工程的工期；工程竣工验收后，报账工作缓慢。 六、建议 1.实行工程实施责任制。实行实施工程乡、村分工负责制，纳入年度工作目标考核内容。乡政府负责工程

8、的申报、工程治理工作组负责工程实施协调、治理、建立材料治理、报账资料、账务核算、工程的初验报账工作；村委负责工程实施、协调、组织群众投工投劳、填报材料出入库单、工程初验、后续管护责任的落实工作。 2.实行乡、村工程实施廉政责任制。根据廉政责任和村务公开、建立高效、廉洁政府的要求，实行乡、村工程廉政责任制，确保政府廉洁和工程资金效用。 3.财政扶贫工程建立由行业主管部门全程参加工程的申报、预算、实施过程中质量和技术指标的监管，并出具鉴定验收结论。 4.加强工程内业资料指导。根据工程资金治理要求，工程启动前，工程实施乡镇供应工程费用预算清单和工程实施方案后，工程主管部门依据详细状况列出报账资料提纲，工程实施乡镇严格按报账资料提纲和工程进度预备相关材料，由分管领导审核、法人代表确认后上报。 xxx县民族宗教事务局 20xx年10月9