煤矿安全生产标准化体系表格台账汇编2021年度.pdf

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1、煤矿安全产标准化建设各种记录汇编2021年1月目录一、安全管理记录.11安全生产办公会议记录.12矿井隐患治理记录.13煤矿干部下井检查汇报记录.14矿长入井带班记录.15“三违”人员及处罚记录.16升、入井检身、清点记录.17重大安全隐患举报奖励记录.18应急预案演练记录.19钢 丝 绳 检 查 记 录.20安全人车落闸测试记录.21绞车司机交接班记录.22主扇司机交接班记录.23水泵司机交接班记录.24要 害 场 所 来 人 记 录.25便携瓦斯报警仪标定记录.26安全员交接班记录.27调度值班记录.28安全生产交接班记录.29安全生产办公及定期分析会议记录.30巷道检查记录.31巷道维修

2、记录.32安全奖惩记录.33安全监督检查记录.34消防器材库材料补充更换记录.35安全生产检查记录.36防治水排查记录.37雨季三防管理记录.38矿调度电话记录.39灭火器材检查记录.40雨季前水泵联合试运转记录.41劳动保护发放记录.42事故分析追查记录.43大巷刷白、冲刷粉尘记录.44干部上岗查 岗记录.45安全举报记录.46应急预案演练记录.47矿领导带班记录.48矿井质量标准化自检工作记录.49交换图管理记录.50安全生产责任制度执行情况记录.51安全隐患整改情况记录.52要害场所登记表.53一炮三检、三人连锁放炮记录.54煤矿工人职业健康检查记录.55事故应急救援记录.56巷道维修月

3、报.57自然火灾预测预报记录.58入井检身、出入井人员清点记录.59安全投入保障记录.60质量标准化管理记录.61职工花名册.62特种作业人员名册.63探放水记录.64矿井重大隐患排查记录.65“三违”登记表.66班前会记录.67安全教育记录.68二.一通三防.69瓦检员交接班记录TF-01.71瓦斯检测记录TF-02.72隔爆设施检查记TF-04.73防尘台TF-05.74瓦斯积聚记录TF-06.75自救器、矿灯、便携发放记录TF-07.76通风仪器校验记录TF-08.77通风仪器、仪表月报TF-09.78“一通三防”整改记录TF-10.79通风机及反风设施检查记录TF-l 1.80通风机反

4、风运转情况表TF-12.81局部通风机日安全检查记录TF-13.82通风设备检查记录TF-14.83通风机性能鉴定记录TF-15.84粉尘测定记录TF-16.85反风演习记录TF-17.86“一通三防”例会记录TF-18.87“一通三防”隐患排查记录TF-19.88通风系统审查记录TF-20.89外部漏风测定记录TF-21.90测风记录表TF-22.91防灭火检查记录TF-23.92消尘洒水记录TF-24.93通风设施检查记录TF-25.94密闭管理台帐TF-26.95盲 巷 管 理 台 帐 TF-27.96瓦 斯 排 放 记 录 TF-28.97采掘面瓦斯检查点设置计划表TF-29.98通风

5、仪器、仪表维修、保养记录TF-30.99通风仪器、仪表定期校正、计量、检定记录TF-31.100安全监测监控设备管理及调校记录TF-32.101月份“一通三防”工作计划TF-33.102月 份“一通三防”工作总结TF-34.103三、采掘记录目录.104支护质量记录CJ-01.106矿压动态监测记录CJ-02.107工作面工程质量检查记录表CJ-03.108顶板管理记录 CJ-04.109规程兑规记录CJ-05.110安全隐患整改班评估记录CJ-06.111单体柱入井前试压记录CJ-07.112乳化液泵站运行记录CJ-08.113作业规程管理记录CJ-09.114作业规程贯彻记录CJ-10.1

6、15作业规程审批记录CJ-11.116作业规程复审记录CJ-12.117采掘工作面动态月报表CJ-13.118支护器材管理台帐记录CJ-14.119总工程师定期检查作业规程意见书CJ-15.120矿井地质预报记录CJ-16.121巷道开门通知单CJ-17.122巷道停头通知单CJ-18.123巷道复工通知单CJ-19.124工作面停采通知单CJ-20.125单体液压支柱检修记录CJ-21.126液压设备运行记录CJ-22.127单体液压支柱设备维护记录CJ-23.128单体液压支柱基础台帐CJ-24.129矿用设备器材使用管理记录CJ-25.130安全评估掘进小班检查表CJ-26.131掘进工

7、作面工程评估表CJ-27.132采煤工作面顶板观测记录CJ-28.133过地质带专项措施CJ-29.134巷道贯通预透通知单CJ-30.135锚杆拉力试验记录CJ-31.136四、机电专业内业记录目录.137风机自动转换及风电、瓦斯电闭锁试验记录JD-01.140漏电试验记录JD-O2.141电器设备管理记录JD-03.142机电设备事故记录JD-04.143设备性能测试和关键部件探伤记录JD-05.144设备大修及技术改造记录JD-06.145井下设备运行、维修、保养记录JD-07.146人车的连接及防护装置定期试验记录JD-09.147人车松绳试验记录JD-10.148提升钢丝绳的检查记录

8、JD-11.149提升钢丝绳的使用、更换试验记录JD-12.150机电事故分析追查记录JD-13.151机电事故隐患排查记录JD-14.152停电记录JD-15.153绞车交接班运行记录JD-16.154人车检查记录JD-17.155机电设备维护定期检修记录JD-18.156防爆设备入井安装验收记录JD-19.157大型主要设备档案记录JD-20.158机电设备检查记录JD-21.159设备大修记录JD-22.160设备台帐JD-23.161乳化液泵站压力及乳化液浓度配比检查记录JD-24.162设备更新改造计划JD-25.163压风机检定记录JD-26.164主排水泵检定记录JD-27.16

9、5接地电阻、开关保护插件试验记录JD-28.166地面供电保护、绝缘用具检验记录JD-29.167高压开关保护装置校验记录JD-30.168低压检漏保护装置漏电跳闸试验记录JD-31.169信号照明综保试验记录JD-32.170设备报废记录JD-33.171主排水泵检定记录JD-34.172雨季前水泵联合试运转记录JD-35.173井下保护接地装置安装检查记录JD-36.174人车防坠器脱钩及手动落闸试验记录JD-37.175人车运行交接班记录JD-38.176机电干部上岗查岗记录JD-39.177电缆管理记录JD-40.178设备包机管理记录JD-41.179小型电器设备管理记录JD-42.

10、180油脂管理记录JD-43.181锅炉安全阀手动试验记录JD-44.182杂散电流管理记录JD-45.183锅炉压力表定期检验记录JD-46.184主副井绞车检查记录JD-47.185小绞车检查记录JD-08.186五、水文地质记录表.188气象资料台账.189矿井涌水量观测台帐.190地表水文观测成果台帐.191地表水体巡查记录表.192钻孔水位及井泉动态观测台帐.193井下出水点记录台帐.194井下突水点台帐.195井下水文地质钻孔台帐.196封孔不良钻孔资料台帐.197矿井和周边煤矿采空区相关资料台账.198水闸门（墙）观测资料台帐.199矿区水源井（孔）资料台账.200水害分析监测表

11、.201井田内地质钻孔综合成果台账.203抽放水实验成果台账.204水质分析成果台账.205六、安全监控系统报表目录.207安全监控系统异常或报警处置流程图.208安全监控系统异常或报警情况记录表.209安全监测监控设备检修记录.210煤矿安全监控系统设备登记表.211“三闭锁”功能测试记录.212安全监控系统设备故障报告表.213煤矿安全监控系统监控室值班人员交接班记录表.214中心站运行日志.215光学瓦斯检测仪与甲烷传感器对照表.216甲 烷 传 感 器 调 试 记 录.217安全监控系统巡检记录.218机房外来人员登记表.219一、安全管理记录安全生产办公会议记录会议时间会议地点主 持

12、 人会议主题参加人员记 录 人记录：矿井隐患治理记录发现隐患时间隐 患 地 点处理完成时间隐患处理负责人隐患内容：处理结果：处理结果检查人员职务签字检查人员意见年 月 日煤矿干部下井检查汇报记录检查人姓名时间同行人姓名检查地点行走路线发现的问题与隐患及处理情况：矿长意见：矿长入井带班记录年 月 日姓 名职 务升入井时间行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人姓 名职 务升入井时间行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人姓 名职 务升入井时间行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人“三违”人员及处罚记录违章者姓名违章地点时 间（年月日时分）违章行为经过处罚措施检查人员升、入井检身、清点记录

13、年 月 日检查人入井时间入井人数检身地点升井时间升井人数当班入井人员清单检身情况当班升井人员清单重大安全隐患举报奖励记录重大隐患举报人姓名举报时间奖励形式奖励金额（元）奖 励 原 因（重大隐患内容）：处理结果：矿长签字：年月 日应急预案演练记录年 月 日应急预案名称:演练地点：内容与要求:应急演练组织者:人：应急演练过程：应急演练负责总结:钢 丝 绳 检 查 记 录日期时间一捻距内断丝数距钩头距离钢丝绳直径(mm)其它情况结论检查人员钢丝绳规格检查直径安全人车落闸测试记录日期时间地点测试人测试情况整改负责人整改后测试情现备注绞车司机交接班记录时 分时 分时 分交班人：交班人：交班人：交 接 局

14、、接班人：接班人：接班人：1、机械和电气设备零件是否齐全、设备和环境卫生是否合格2、制动系统是否齐全完整、灵活、可靠3、安全保护装置是否齐全、动作准确可靠4、仪表是否齐全、灵活可靠5、润滑系统是否不漏油、润滑是否正常6、电动机及各部轴瓦温升是否正常7、工具资料是否齐全、整齐8、本班拉车次数和运转时间9、发生事故记载10、其他主扇司机交接班记录年 月 日时 一分时分时分交班人：交班人：交班人：交接项接班人：接班人：接班人：1、设备零部件是否完整齐全、机壳、风门不漏风2、转动及带点裸露部分是否有保护栅栏和警示牌3,仪表、水柱计、温度计是否齐全、灵活可靠4、过流和无压释放保护装置动作可靠、整定合格、

15、接地良好、电阻符合规定5、设备和环境卫生是否合格6、专用工具、防护用具和资料是否齐全、整齐7、发生事故记载8、其他水泵司机交接班记录年 月 日司交 接 项 目、时 分时 分时 分交班人：交班人：交班人：接班人：接班人：接班人：1、机械和电气设备零件是否齐全、设备和环境卫生是否合格2、盘根是否漏水、盘根箱是否过热3、各部电动机及轴承温度是否正常4、联轴节间隙及泵串量是否正常5、各种仪表是否完整齐全、电流、电压、压力表指示是否准确6、本班运行时间7、工具资料是否齐全、整齐8、吸水井有无杂物9、发生事故记载10、其他要害场所来人记录日期时间来人姓名（人数）单 位事 由记录人便携瓦斯报警仪标定记录型

16、号编 号调 零标定浓度标定日期标定人安全员交接班记录年 月 日姓 名职 务升入井时间行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人姓 名职 务升入井时间行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人姓 名职 务升入井时间行走路线安全生产情况及处理意见交班人接班人调度值班记录时间年 月 日 班值班人当班生产情况：交班：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _接班：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _时间年 月 日 班值班人当班生产情况：交班：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _接班：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _时间年 月 日 班值班人当班生产情况：交班：_ _

17、 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _接班：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _安全生产交接班记录时间年 月 日 班班 组当班生产情况：交班：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _接班：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _时间年 月 日 班值班人当班生产情况：交班：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _接班：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _时间年 月 日 班值班人当班生产情况：交班：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _接班：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _安全生产办公及定期分析会议记录会议时间会议地点会议主持人会议参加

18、人 员记 录 人会议发言情况及主要内容：巷道检查记录时 间检 查 员检查地点发现隐患安排整改处理情况责任人：注：回风巷失修率不大于7%,严重失修率不大于3%,主要进、回风巷断面不小于设计2/3,采面向外20米上下风巷断面不小于3巷道维修记录时 间地 点维修方式工程量队 组负责人:安全奖惩记录姓名日期奖惩原因奖罚金额备注安全监督检查记录检查人检查时间检查地点被验队组存在问题处理结果备注消防器材库材料补充更换记录地点器材名称补充、更换数量补充、更换时间补充更换原因处理结果负责人备注注：煤矿安全规程第二百二十七条每季度应对井上、下消防管路系统,防火门，消防材料库和消防器材的设置情况进行1次检查安全生

19、产检查记录发现隐患和问题及处理情况:检查人姓 名入井时间年 月 日 时 分升井时间年 月 日 时 分安全检查路线发现隐患和问题及处理情况：检查人姓 名入井时间年 月 日 时 分升井时间年 月 日 时 分安全检查路线发现隐患和问题及处理情况检查人姓 名入井时间年 月 日 时 分升井时间年 月 日 时 分安全检查路线防治水排查记录时间姓名检查路线发现隐患和问题及处理情况：时间姓名检查路线发现隐患和问题及处理情况时间姓名检查路线发现隐患和问题及处理情况：雨季三防管理记录时间人员地点发现隐患和问题及处理情况：时间人员地点发现隐患和问题及处理情况时间人员地点发现隐患和问题及处理情况：矿调度电话记录时间值

20、班员通话人内容记要备注灭火器材检查记录时间地点名称数量存在问题处理结果检查人备注雨季前水泵联合试运转记录注：煤矿安全规程第二百八十一条水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路，必须经常检查和维护。在每年雨季以前，必须全面检修1 次，并对全部工作水泵和备用水泵进行1 次联合排水试验，发现问题，及时处理。时间水泵型号介数运行情况存在问题处理结果责任人备注劳动保护发放记录时间姓名劳保用品数量发放人备注事故分析追查记录时 间事故类别责任人主持人参加人员事故原因：处理意见：年 月 日大巷刷白、冲刷粉尘记录时间作业方式地点工程量(m)验收人责任人备注注：主要大巷每年刷白一次，主要进回风巷，每月冲刷一次

21、，采区内每周一次冲刷。干部上岗查岗记录查岗时间查岗人被检人查岗路线被查班组发现问题整改情况查岗时间查岗人被检人查岗路线被查班组发现问题整改情况查岗时间查岗人被检人查岗路线被查班组发现问题整改情况安全举报记录时间举报对象举报内容举报方式举报地点举报人备注应急预案演练记录应急预案名称:演练地点:内容与要求:组织者:负责人:过程:小结:注：煤矿安全规程第九条：煤矿企业必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。煤矿企业每年必须至少组织1次矿井救灾演习。矿领导带班记录时间班次带班人路线:存在问题及当班解决的问题:存在问题及当班解决的问题:时间带班人路线

22、：存在问题及当班解决的问题:时间班次带班人路线：矿井质量标准化自检工作记录自检时间自检方式自检人员自检打分：管理防治水采煤掘进通风机电运输交换图管理记录上报时间上报部门图纸类别其他安全生产责任制度执行情况记录时 间年 月 日地点执行人职务内容：结论：安全隐患整改情况记录作业地点检查时间整改时间整改内容完成情况负责人（签字）要害场所登记表年月日时 间单 位姓名人数事 由备注到离一炮三检、三人连锁放炮记录时间班组放炮地点班组长瓦检员放炮员装药前放炮前放炮后CH4C02CH4C02CH4C02煤矿工人职业健康检查记录时间检查地点姓名性别年龄检查项目及存在问题解决办法体检单位负责人备注血压肝肺心脏血事

23、故应急救援记录时间事故类别事故地点事故救援路线事故破坏程度救援单位或个人参加人员救 援 结 果备注巷道维修月报日期巷道名称支护方式断 面（n f）巷修工程量巷修内容施工队组备注自然火灾预测预报记录年月H 观测地M观 测 内 容 采区防火墙采煤工作面上隅角回风巷其它地点存在问题解决办法备注气体成分封闭内外压差气温水温其它入井检身、出入井人员清点记录日期序号姓名队组检身结果入井时间出井时间检身人备注123456789101112131415161718入井人员严禁携带烟、火，严禁穿化纤衣物，入井前不能饮酒，人员清点做到挂牌报到，清点、检身合格打安全投入保障记录投入项目投入项目名称型号数量投入资金投

24、入时间竣工时间验收情况处理意见验收人备注质量标准化管理记录执行逢七必检制度，每月2 7日检查验收，实行班组自检、互检和交替检查，检查标准执行 煤矿质量标准化达标手册时 问 题内业建设方面硬件管理方面处理结果验收人责任人备注LJLJ/J U冈位责任制规章制度操作规程质量记录质量材料采煤掘进机电运输通风管理职工花名册一序号姓 名一性如籍贯文化程度家庭现住址身份证号联系电话工种入矿时间备注特种作业人员名册序号工种姓名性别文 化程度身份证号资格证号联系电话家庭住址入矿时间备注探放水记录时 间班 次施工地点当班负责人记录人孔号设计深度水平角岩 性当班进尺终孔深度是否回水平面示意图：1234567剖面示意

25、图：钻机型号钻头直径探放水人员：矿井重大隐患排查记录解决时间:排查时间地点参加人 员简单描述：解决措施：负责人:“三违”登记表检查人员:时间地点违章人员违章经过：处理措施：班前会记录日期班次讲解人当班生产情况：时间班次讲解人当班生产情况：时间班次讲解人当班生产情况：安全教育记录时间地点主持人参加人 员记 录 人内容：二.一通三防1、瓦检员交接班记录2、瓦 斯 检 测 记 录3、矿井通风瓦斯防尘情况月报4、隔爆设施检查记录5、消防尘台帐6、瓦斯积聚记录7、自救器、理研、便携发放记录8、通风仪器校验记录9、通风仪器、仪表月报10、“一通三防 整改记录11、通风机及反风设施检查记录12、通风机反风运

26、转情况表13、局部通风机日安全检查记录14、通风设备检查记录15、通风机性能鉴定记录16、粉尘测定记录17、反风演习记录18、“一通三防”例会记录19、“一通三防”隐患排查记录20、通风系统审查记录21、外部漏风测定记录22、测 风 记 录 表23、防灭火检查记录24、消 尘 洒 水 记 录25、通风设施检查记录26、密 闭 管 理 台 帐27、盲 巷 管 理 台 帐28、瓦斯排放记录29、采掘面瓦斯检查点设置计划表TF-2930、通风仪器、仪表维修、保养记录TF-3031、通风仪器、仪表定期校正、计量、检定记录TF-3132、安全监测监控设备管理及调校记录TF-3233、月份“一通三防”工作

27、计划TF-3334、月份“一通三防”工作总结TF-34瓦检员交接班记录TF-01B期班次当班情况：交班人：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _接班人：一 _日期班次当班情况：交班人：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _接班人：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _日期班次当班情况：交班人：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _接班人：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _瓦斯检测记录TF-02年 月 日回采工作掘进工作面1屈进工作面2总回风巷机电胴室备注零CH4次 C02点二 CH4次 C02班三 CH4次 C02白CH4次 C02二 CH4次 C02班三

28、CH4次 C02四一 CH4次 C02二 CH4次 C02点三 CH4次 C02瓦检员签字零点：白班：四点:备注：煤矿安全规程第一百四十九条，采掘工作面低瓦斯矿井每班至少2 次；高瓦斯矿井每班至少3 次。隔爆设施检查记TF-04时间地点水棚排间距(m)水棚棚间距(m)水量检查人注：煤矿安全规程第一百五十六条，矿井每周至少检查1次煤尘隔爆设施的安装地点，数量，水量及安装质量。防尘台TF-05地 点管路长度（m）直径喷雾（处）静压水池（水量）备注瓦斯积聚记录TF-06地点：积聚时间、积聚原因、积聚瓦斯量:处理方法:安全措施：1、发现瓦斯积聚立即汇报通风班、调度、矿长等领导2、断电、撤人3、矿领导层

29、召开会议、研究其原因及商议可采取的针对性措施4、处理3%以上瓦斯浓度，由救护队参加，打报告，报上级部门批准5、其它按 瓦斯积聚处理报告执行自救器、矿灯、便携发放记录TF-07R救 器矿灯便 携姓名编号领出时间交回时间姓名编号领出时间交回时间姓名编号领出时间交回时间通风仪器校验记录TF-08校验时间便携数量 探头数量理研数量 校验单位经手人注：煤矿安全规程第一百六十二条，安全监控设备必须定期进行调试，校正，每月至少一次。监控探头每7 天调校1 次.通风仪器、仪表月报TF-09时间:名称型号单位数 量备注期末在籍使 用库存合计其中合计其中原有增减兀好待修“一通三防”整改记录TFT 0时间：隐患整改

30、情况如下:检查人员签字及意见:整改负责人签字:通风机及反风设施检查记录TF-11时间检查人主扇运转情况反风风门完好情况反风道完好情况主扇电器开关完好情况备 注注：煤矿安全规程第一百二十二条，每季度应至少检查1次反风设施，每年进行1次反风演习通 风 机 反 风 运 转 情 况 表TF-12时 间：名称N0.1风机NO.2风机备注主扇型号转 速(r.min-1)叶 片 角 度（。）风反风前量反风后风反风前压反风后电动机型号电机转速电 机 输反风前出功率反风后反 风 方 式注：煤矿安全规程第一百二十二条，每季度应至少检查1 次反风设施，每年进行1 次反风演习。局部通风机日安全检查记录TF-13局部通

31、风机运转安设地点风机编号局部通风机吸入风量局部通风机排出风量供电情况局部通风机运转情况备用局部通风机运转情况局部通风机自动切换情况备 注注：煤矿安全规程第一百二十八条，局部通风机必须指定人员负责管理，保证正常运转。每天进行一次自动切换实验。通风设备检查记录TF-14检查出的问题及处理意见检查出的问题及处理意见检查出的问题及处理意见通风年 月 日检查人年 月 日检查人年 月 日检查人设检查出的问题及处检查出的问题及处检查出的问题及处施理意见理意见理意见检查记录年 月 日检查人年 月 日检查人年 月 日检查人通风机性能鉴定记录TF-15注：煤矿安全规程第一百二十一条、至少每月检查1 次主要通风时间

32、功 率（KW）风量（m3/秒）狰压Pa风速（米/秒）静压效率测定结果测定人 备注输入输出机。改变通风机转数或叶片角度时，必须经矿技术负责人批准。粉尘测定记录TF-16时间采尘地点粉尘性质总粉尘浓度呼吸性粉尘浓度测定人注：煤矿安全规程第七百四十条 煤矿企业必须按国家规定对生产性粉尘进行监测，并遵守下列规定：（-）总粉尘：1.作业场所的粉尘浓度，井下每月测定2 次，地面及露天煤矿每月测定1 次；2.粉尘分散度，每 6 个月测定1 次。（二）呼吸性粉尘：1.工班个体呼吸性粉尘监测，采、掘（剥）工作面每3 个月测定1 次，其他工作面或作业场所每6 个月测定1 次。每个采样工种分2 个班次连续采样，1

33、个班次内至少采集2 个有效样品，先后采集的有效样品不得少于4 个；2.定点呼吸性粉尘监测每月测定1 次。（三）粉尘中游离SiO2含量，每 6 个月测定1 次，在变更工作面时也必须测定1 次；各接尘作业场所每次测定的有效样品数不得少于3 个。反风演习记录TF-17年 月 日起时间始：结束时间:参加单位:参加人员:反风过程:反风结果:反风总结:矿长：注：煤矿安全规程第一百二十二条 生产矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在lOmin内改变巷道中的风流方向：当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40%。每季度应至少检查1次反风设施，每年应进行1次反风演习；矿井通风系统有较大变化时

34、，应进行1次反风演习。“一通三防”例会记录TF-18会议时间会议地点主持人记录人参加会议人员会议主要议题“一通三防”隐患排查记录TF-19检查日期:年月B序号隐患地点存在问题责任人整改期限复查人复查结果备注通风系统审查记录TF-20审查时间:参加人员:审查情况:落实情况:负责人:外部漏风测定记录TF-21注：煤矿安全规程第一百二十 一 条 主要通风机必须安装在地面；装有通风机的井口必须封闭严密，其外部漏风率在无提升设备时不得超过5%,有提升设备时不得超过15%。测定时间总入风量总排风量漏风率有效利用率通风矿长：测风记录表TF-22时间地点断面m2风速m/s风量m3/minCH4%co2%测风员

35、：总工：矿长:注：煤矿安全规程 第一百零五条矿井必须建立测风制度，每 10天进行1 次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点，应根据实际需要随时测风，每次测风结果应记录并写在测风地点的记录牌上。应根据测风结果采取措施，进行风量调节防灭火检查记录TF-23年 月 日队组地点灭火器沙箱消尘软管备注负责人：注：煤矿安全规程第二百二十七条，每季度应对井上、下消防管路系统,防火门，消防材料库和消防器材的设置情况进行1次检查。消尘洒水记录TF-24时间地点消尘米数洗尘人备注通风设施检查记录TF-25检查人时间设施名称、编号及问题：检查人时间设施名称、编号及问题：检查人时间设施名称、编号及问题：注：煤矿安全规

36、程第一百二十一条，装有主要通风机的出风井口应安装防爆门，防爆门每6 个月检查维修1 次，每季度应至少检查1次反风设施密闭管理台帐TF-26密闭地点编号结构厚度CO2CH4日 期盲 巷 管 理 台 帐 TF-27瓦 斯 排 放 记 录 TF-28时间地点原因浓度负责人排放时间参加排放人员采掘面瓦斯检查点设置计划表TF-29序号检查地点检查次数检查人瓦斯检查仪器负责人矿总工程师：矿长：通风矿长：报表人：注：每月编制一次。通风仪器、仪表维修、保养记录TF-30注：煤矿安全规程第一百零六条，矿井必须有足够数量的通风安全检测仪时间仪器、仪表名称保管、维修、保养内容维修、保养人姓名表。仪表必须由国家授权的

37、安全仪表计量检验单位定期进行检验。通风仪器、仪表定期校正、计量、检定记录TF-31仪器名称仪器型号仪器产地生产编号检定日期有效期备注注：煤矿安全规程第一百零六条，矿井必须有足够数量的通风安全检测仪表。仪表必须由国家授权的安全仪表计量检验单位定期进行检验。安全监测监控设备管理及调校记录TF-32注：煤矿安全规程第一百六十二条安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少1次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每 7 天必须使用校准气样和空气样调校1次。每 7 天必须对甲烷超限断电功能进行测试。仪器名称使用地点使用状况编号校正单位校正时间校正值备注月 份“一通三防”工

38、作计划TF-33工程名称工程内容单位工程旦里工作量资金来源备注月 份“一通三防”工作总结TF-34三、采掘记录目录1、支护质量记录 C J-0 12、矿压动态监测记录 C J-0 23、工作面工程质量检查记录表C J-0 34、顶 板 管 理 记 录 C J-0 45、规 程 兑 规 记 录 C J-0 56、安全隐患整改班评估记录 C J-0 67、单体柱入井前试压记录 C J-0 78、乳化液泵站运行记录 C J-0 89、作业规程管理记录 C J-0 91 0、作业规程贯彻记录 C J-1 01 1 作业规程审批记录 C J-1 11 2、作业规程复审记录 C J-1 21 3、采掘工作

39、面动态月报表 C J-1 31 4、支护器材管理台帐记录 C J-1 41 5、总工程师定期检查作业规程意见书C J-1 51 6、矿井地质预报记录 C J-1 61 7、巷道开门通知单记录 C J-1 71 8、巷道停头通知单记录 C J-1 81 9、工作面复工通知单记录 C J-1 92 0、工作面停采通知单记录 C J-2 02 1、单体液压支柱检修记录 C J-2 12 2、液压设备运行记录 C J-2 22 3、单体液压支柱设备维护记录C J-2 32 4、单体液压支柱基础台帐 C J-2 42 5、矿用设备器材使用管理记录C J-2 52 6、安全评估掘进小班检查表 C J-2

40、62 7、掘进工作面工程评估表 C J-2 72 8、采煤工作面顶板观测记录 C J-2 82 9、过老巷、断层、裂隙等专项措施C J-2 93 0、巷道贯通预透通知单 C J-3 03 1、锚杆拉力试验记录 C J-3 1支护质量记录cj-oi地点 时间：检查人：采煤：掘进：其它：矿压动态监测记录CJ-02观测时间工作面推进距离（m）观测站离煤壁距离（m）顶底板距离（m）两帮距离（m）工作面工程质量检查记录表C J-0 3作业地点检查时间检查人员检查内容检查见施工队长（签字）顶板管理记录CJ-04地点时间支护材料顶板情况矿长:规程兑规记录CJ-05规程名称审批时间贯彻时间贯彻地点参加人员贯彻

41、人兑规情况安全隐患整改班评估记录CJ-06时间地点评估人员具体内容：生产矿长：单体柱入井前试压记录C J-0 7单体编号出厂初撑力(kn)出厂工作压力(mpa)测试结果测试等级是否合格备注初撑力(kn)工 作 压 力(mpa)初 撑 力(kn)工作压力(mpa测试时间：测试人：测试工具：注：煤矿安全规程第五十三条摩擦式金属支柱和单体液压支柱入井前必须逐根进行压力试验。年 月 日乳化液泵站运行记录CJ-08、班次项 双一班二班三班次次次次次次次次次泵站压(mpa)乳化液浓度其他签字注：每小班三次检查乳化液泵站压力（压力218mpa,n放工作面220m pa）乳化液浓度不低于2%3%113作业规程

42、管理记录C J-0 9时间规程名称学习主要内容参加人员贯彻人备注114作业规程贯彻记录CJ-10作业地点审批时间贯彻时间贯彻地点参加人员贯彻人强调事项115作业规程审批记录CJ-11作业地点审批部门上报时间审批时间审批人员存在可题116作业规程复审记录CJ-12作业地点复审部门复审时间复审方式复审人员复审结论117采掘工作面动态月报表CJ-13时间:118地点队别采掘别矿1X1石别层次面长m采高m设计长m进度风量瓦斯防尘监 探头个自然发火次注浆量探头处当月累计设it实际涌出量影响生产喷嘴隔爆处1234567891011121314151617181920支护器材管理台帐记录CJ-14型号在册数

43、量入井情况在册数量备用数量待修数量丢失数量备注119总工程师定期检查作业规程意见书CJ-15作业规程检查时间检查意见签字注：矿总工程师每月对规程进行复审120矿井地质预报记录CJ-16作业地点预报时间预报人（签字）总工程师（签字）施工队长（签字）预报内容及处理方式附图注：每月至少有一次预报工作121巷道开门通知单CJ-17年 月日开门地点：巷道开门示意图说明及要求：矿主要领导及井区负责人签字矿 长安全副矿长技术副矿长值班井长通风副矿长班 组 长122巷道停头通知单C J-1 8年 月日停头地点：停头位置示意图说明及要求：矿主要领导及井区负责人签字矿 长安全副矿长技术副矿长值班井长通风副矿长班

44、组 长123巷道复工通知单C J-1 9年 月日复工地点：巷道复工位置示意图说明及要求：矿主要领导及井区负责人签字矿 长安全副矿长技术副矿长值班井长通风副矿长班 组 长124工作面停采通知单CJ-20年 月日停采位置：停采位置示意图说明及要求：矿主要领导及井区负责人签字矿 长安全副矿长技术副矿长值班井长通风副矿长班 组 长125单体液压支柱检修记录C J-2 1支柱编号：制造厂:注：煤矿安全规程第五十三条规定对摩擦式金属支柱、金属顶梁和单体液压支柱，在采煤工作面回采结束后或使用时间超过8个月后，必须进行检修。检修好的支柱，还必须进行压力试验，合格后方可使用。维修1 1期支柱编号维修内容支柱试验

45、安全阀维 修 工时费用维修人检验操作高压密封低压密封开启压力关闭压力高低压密封126年 月 日液压设备运行记录CJ-22、班次项 双一班二班三班次次次次次次次次次泵站运行状况乳化液浓度注液枪其他签字注：每小班检查三次，管路阀组不串、不漏液、压力218Mpa,浓度不低于 2%-3%。127年 月 日单体液压支柱设备维护记录CJ-23、班次项 双一班二班三班正常柱根数漏液柱根数升井根数签字128单体液压支柱基础台帐C J-2 4购买时间规格供货渠道厂家合格证号其 他129矿用设备器材使用管理记录CJ-25时间名称使用地点质量检验存在问题处理结果备注130安全评估掘进小班检查表C J-2 6队组班次

46、施工地点评分级别月 日序号检查内容 标准分实得分 扣分标准1瓦斯是否积聚或超限10超限或积聚不得分2停电停风汇报执行三级排放10不汇报口 5 分不执行排放制扣5 分3瓦检员是否空班漏检假检5少一项扣2 分4报警断电仪是否好使灵敏5无不得分不灵敏扣1分5便携仪和报警矿灯配备使用5不带便携不得分挂位置不对口1分6风筒距场子头距离和管理5超 10米不得分一处漏分扣0.2分7风电连锁是否好使5不执行不得分8是否执行三人连锁和一炮三检查放炮制5不执行不得分少一项扣2分9电气设备是否失爆5有失爆不得分10消尘管路到位喷雾齐全好使5没有不得分不到位口 2 分少一处扣0.5 分11是否有积尘10超规定不得分1

47、2沙箱灭火器是否备齐5无不得分少一项扣1分13牙管分装有箱有锁不乱放7少一项扣3 分14是否带电检修5带电作业不得分15是否场子头空顶作业5空顶作业不得分检查发现的主要隐患：矿长：审查：瓦检员：年 月 日131掘进工作面工程评估表C J-2 7时 间掘进工作面名称顶板管理规程情况安全隐患整改备注132采煤工作面顶板观测记录C J-2 8年 月 日支护质里支柱完好、数量备用柱数量是否合格工作面排、柱距是否符合要求工作面三直一净两畅通是否符合要求两巷超前支护是否符合要求沿空留巷是否符合要求矿压情况米空区充填情况末排柱下缩量情况前排柱下缩量情况顶板完整、漏顶情况矿压显现情况处理情况矿长签字年 月 日

48、133过地质带专项措施CJ-29专项安全技术措施审批意见：年月 日总工程师生产科安监科机电科通风科井长技术主管编制人134巷道贯通预透通知单C J-3 0年 月日、巷与巷贯通巷道示意图二、预透米数及其它情况三、要求1、截 止 月 日贯距尚余 米。2、预透巷情况简要说明：（1）积水：（2）瓦斯：（3）巷道状况1、必须认真贯彻执行巷道贯通安全措施。2、预透巷必须排放瓦斯，排干积水、上齐通风设施否则不准贯通。矿主要领导及井区负责人签字矿 长安全副矿长技术副矿长值班井长通风副矿长班 组 长班组全体人员135锚杆拉力试验记录CJ-31注：煤矿安全规程第四十四条锚杆必须按规定做拉力试验。煤巷还必须进行顶板

49、离层监测，并用记录牌板显示。对喷体必须做厚度和强度检查，并有检查和试验记录。在井下做锚固力试验时，必须有安全措施。H期工作面地点锚杆种类规格（毫米）锚固力（吨）安全状况处理意见参加人员备注136四、机电专业内业记录目录1、自动转换及风电瓦斯电闭锁试验记录 J D-O l2、漏 电 试 验 记 录 J D-0 23、电器设备管理记录 J D-0 34、机电设备事故记录 J D-0 45、设备性能测试和关键部件探伤记录J D-0 56、设备大修及技术改造记录 J D-0 67、井下设备运行、维修、保养记录 J D-0 78、小绞车检查记录J D-0 89、人车的连接及防护装置定期试验记录J D-0

50、 91 0、人车松绳试验记录 J D-1 01 1、提升钢丝绳的检查记录J D-1 11 2、提升钢丝绳的使用、更换试验记录J D-1 21 3、机电事故分析追查记录 J DT 31 4、机电事故隐患排查记录 J D-1 41 5 停电记录 J DT 51 6、绞车交接班运行记录 J DT 61 7、人 车 检 查 记 录 J D-1 71 8、机电设备维护检修记录 J DT 81 9、防爆设备入井安装验收记录J D-1 92 0、大型主要设备档案记录 J D-2 02 1、机电设备检查记录 J D-2 113722、设 备 大 修 记 录 JD-2223、设备台帐 JD-2324、乳化液泵站